SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Transkript

1 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning, akutpladser og lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde. Beløb i hele kr., netto Kollektiv trafik Handicapkørsel Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning I alt Bemærkninger Kollektiv trafik Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2015 stigende til kr. i 2018 til handicapkørsel. til 2018 er tilrettet i forhold til Sydtrafiks budgetforslag samt Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for 2014.

2 Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til træning efter 86 i serviceloven samt en udgift på kr. årligt til akutpladser på Låsbyhøj. Andre sundhedsudgifter Der er budgetteret med en udgift på kr. til lægekørsel og kørsel til speciallæge. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i Her er budgetteret med udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus, fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster, istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning samt midler til udviklingspartnerskab - Vonsildhave. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan. I budgetforliget for 2015 blev der afsat kr. årligt til en seniorfest om efteråret uden deltagerbetaling. Midlerne er placeret under fællesudgifter og indtægter. Elever tet til social- og sundhedshjælperelever flyttes i 2015 tilbage fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Der er budgetteret med udgifter til social- og sundhedshjælperelever, administration, kørsel og uddannelse af praktikvejledere på kr. årligt. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en netto udgift på kr. i 2015 stigende til kr. i Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) Hjemmesygepleje (bestillerbudget) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (bestillerbudget plejecentre) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger

3 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 i friplejeboliger Betaling til kommuner, regioner, stat og EU Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I alt Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger, som et bestillerbudget, under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 86 % til den kommunale leverandør og 14 % til den private leverandør. Bestillerbudgettet hjemmeplejen er i årene 2015 til 2018 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang, ud i årene af borgere i alderen 65+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos borgere i hjemmehjælp ligger på omkring 13 timer pr. måned. Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der, i det forventede forbrug, indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Der er i budgettet indregnet en efterspørgselsprocent på 22,5 % i 2015 faldende til 21 % i I budgetforliget blev der indarbejdet en budgetreduktion på kr. årligt pga. forventet ændring af efterspørgsel efter personlig og/eller praktisk hjælp samt effekt af rehabiliteringsindsats. I forbindelse med åbning af det nye plejecenter Vonsildhave, i foråret 2015, øges antallet af pladser på plejecentret fra 48 til 60. Bestillerbudget hjemmeplejen er blevet reduceret med kr. i 2015 og kr. årligt fra 2016 som konsekvens af udvidelsen med 12 pladser. tet indgår i finansiering af det nye plejecenter Vonsildhave. I budgetforlig 2015 blev der afsat kr. årligt til mindre ensomhed/følgeskab. hertil er en del af bestillerbudget hjemmeplejen. Nedenstående tabel viser en oversigt over timerammen i bestillerbudget hjemmeplejen Bestillerbudget i kr Bestillerbudget timer praktisk og personlig hjælp Der er optaget en note i budget 2015 vedrørende konsekvenser af udbud af hjemmehjælp i 2014.

4 Fra 2016 tilføres overskud til kassen, og underskud finansieres via opskrivning af kommunens samlede effektiviseringsmål. Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2015 stigende til kr. i Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov, som følge af den demografiske udvikling samt udviklingen i sygeplejeopgaverne, se også afsnit om sygeplejen. Bestillerbudget plejecentre Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt. Plejecentrene afregnes desuden for fast vagt (dyre enkeltsager). Hertil er afsat kr. årligt. Hjemmeplejen tet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Myndighedsafdelingen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Det forventede forbrug er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2014 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden september 2013 til april Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitlig pr. mdr. er personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 72 % og de 75+ årige ca. 60 %. Sygeplejebudgettet er reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i forbindelse med oprettelse af flere sygeplejeklinikker. Der er desuden afsat midler til følgende indsatser i sygeplejen: 0,26 mio. kr. årligt til kræftplan lll. Midlerne skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløb. 1,6 mio. kr. årligt til indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet. Midlerne skal

5 anvendes til følgende tre indsatsområder: 1. Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser. 2. Subakutte forløb styrket faglighed. Indsatsen forventes at kunne medvirke til at forebygge indlæggelser og minimere indlæggelsestiden. 3. Akkreditering. Det betyder, at der skal udvikles kliniske retningslinjer, der vil bidrage til at styrke den faglige kvalitet og understøtte prioriteringen af de rette indsatser. 1,35 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Midlerne er afsat til: 1. Etablering af sygeplejefagligt akutteam. 2. Kompetenceløft af personalet. 3. Tidlig opsporing af funktionstab. Regeringen har i økonomiaftalen 2015 afsat 350 mio. kr. til at styrke det kommunale sundhedsområde, specifikt rettet mod patientrettet forebyggelse inden for de fælles sundhedsaftaler. Kolding Kommunes andel heraf udgør 5,6 mio. kr. Midlerne fordeles mellem Sundhedsområdet og Seniorområdet. Seniorområdets andel udgør 2,6 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt fra 2017 og er placeret i hjemmesygeplejen. Midlerne skal anvendes til: Styrke indsatsen i det sygeplejefaglige akutteam. Styrke fagligheden på udskrivningspladserne på det midlertidige afsnit Egebo. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet pleje og omsorg tet består af et aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem, aktivitetsområdet og køkkenområdet. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Myndighedsafdelingen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam, Låsbyhøj og Birkebo. I budgetforliget for 2015 blev der afsat kr. i 2015 til indkøb af IT til aktivitetscentrene. tet til køkkenområdet udgør kr. pr. år. Senioradministration Der er budgetteret med kr. årligt til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. årligt. tet dækker udgifter til driftstilskud til klubber og foreninger, projekt spisevenner og betaling vedrørende Dreyershus dagcenter.

6 Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til forebyggende hjemmebesøg. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet servicearealer og forebyggende indsats Området omfatter servicearealer på plejecentrene, visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud samt køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2015, kr. i 2016 og fra Heraf udgør køkkenområdet kr. Midlertidige pladser Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2014 faldende til kr. i 2018 til 28 midlertidige pladser på Egebo, heraf 6 udskrivningspladser. Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2015 og kr. årligt fra tet dækker udgifter til bygningsdrift af Vonsildhave, som er midlertidigt placeret på Kløverhøj. Beboerne forventes at flytte ind i det nye plejecenter Vonsildhave i løbet af Fra midten af 2015 indgår budgettet i finansiering af det nye plejecenter Vonsildhave. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt kr. til nødkald og nøgleboks. Støtte til individuel befordring Der er budgetteret med en årlig netto udgift på kr. vedrørende kørsel, visiteret efter 117 i serviceloven Hjælpemidler m.v. Der er budgetteret med en årlig udgift til inkontinens- og stomihjælpemidler på kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på kr. fordelt med kr. vedrørende plejevederlag samt kr. vedrørende hjælp til sygeartikler. Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Der er budgetteret med en netto udgift på kr. årligt til kontaktperson til døvblinde over 67 år.