Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Møllebakken, Region Syddanmark

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Møllebakken, Region Syddanmark

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 4 Standard 1.1 Kommunikation... 4 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 6 Standard 1.3 Individuelle planer... 8 Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på Møllebakken blev foretaget den 20. september 2012 af surveyor Trine Kjærgaard Birkemose, Region Midtjylland og surveyor Janne Bergkvist Kryger, Region Sjælland. Surveyors var underlagt regler for tavshedspligt. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Den færdige rapport med surveyornes indstillinger forelægges et evalueringsnævn, der har til opgave at samstemme afgørelserne på tværs og dermed sikre en ensartet vurdering på tværs af tilbud. Det er dermed også nævnets rolle at lægge den linje, der ligger til grund for de vurderinger, der foretages på de eksterne evalueringsbesøg. Der tages forbehold for, at såvel surveyors som nævnsmedlemmer kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region, ligesom nævnsmedlemmerne undlader at deltage i afgørelser vedrørende tilbud i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Lovgrundlag Tilbuddet Møllebakken drives i henhold til Servicelovens 67. Målgruppe Møllebakken er et botilbud for børn og unge mellem 10 og 18 år med kognitive funktioner svarende til seks-syv års alderen. Der kan herunder være tale om enten en psykiatrisk overbygning og/eller følelsesmæssige skader forårsaget af omsorgssvigt. Målgruppen er børn, hvor der på enkelte områder ses en alderssvarende funktion og på andre områder ikke ses en alderssvarende funktion. Medarbejdersammensætning Medarbejdersammensætningen på Møllebakken består af en række forskellige faggrupper, inddelt i forskellige teams. I Møllebakkens botilbud er der ansat 8 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og en pædagogstuderende. I Møllebakkens interne skole er der ansat 4 skolelærere. I administrationen er der ansat 1 forstander, 1 stedfortræder samt en økonomimedarbejder. Til Møllebakkens familiearbejde er der ansat 1 familiekonsulent/socialrådgiver. Antal pladser Møllebakken har 8 døgnpladser samt 8 pladser på Møllebakkens interne skole. Fællesarealer 2

4 Møllebakken er beliggende på Midtfyn i den lille landsby Sdr. Højrup ca. 5 km. nord for Ringe. Møllebakkens bygninger er delt op på en hovedbygning, hvor de unge bor, her er indrettet køkkenfaciliteter og diverse fællesområder. På 1. sal i hovedbygningen er der kontorer og mødelokale. Den gamle forstanderbolig er indrettet med 3 værelser med mulighed for opdeling af beboerne i mindre grupper. Undervisningsbygningen indeholder sløjdlokale og kreativt værksted, undervisningslokale, skoledepot samt lærerværelse. Derudover har Møllebakken to pavilloner, som er indrettet som mindre klasselokaler med plads til 2 til 4 elever i hver samt et musiklokale. Møllebakken har god udenoms plads med egen boldbane, en stald samt diverse værkstedslokaler. Særlige forhold Forstanderen er fratrådt sin stilling, og stedfortræderen er gået på orlov i sommerperioden. Den nuværende forstander er konstitueret pr. 1. september Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med konstitueret forstander Janni Jacqat. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview med 1 medarbejder, som var uddannet pædagog. Der blev ligeledes gennemført interview med en beboer fra Møllebakken. Surveyorne kunne trække på en ressourceperson i løbet af dagen, som hjalp med at gennemgå og finde dokumenter. Surveyorteamet foretog rundgang på boformen og aktivitetstilbuddet. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: Regions Syddanmarks regionale retningslinje for individuelle planer, juni 2009 Møllebakkens lokale retningslinjer for de 6 standarter Auditreferater fra intern audit af de ydelsesspecifikke og de organisatoriske standarder To individuelle planer Delmål, IP og dagbogsnotater på yderligere 2 til 3 elever Tillægsspørgsmål til handleplansmøder MUS skabelon og udfyldt skema Samlet oversigt over kurser i 2012 og 2013 MTU og APV for 2011 Handleplan for 2012 på baggrund af MTU fra 2011 Referat af MED udvalgsmøde den 22. juni 2012 og 31. august 2012 Tjekliste ved ansættelser med introduktion til værdier 3

5 5. Konklusion På baggrund af evalueringsbesøget på Møllebakken vurderes det, at tilbuddets arbejde med standardernes fire trin fører til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: Ikke opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt med bemærkninger Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Standard 2.3 Ledelse: Opfyldt Vurderingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at beboernes forudsætninger for kommunikation afdækkes ved indflytning, på baggrund af sagsakter, eller ved en vurdering efter indflytning. Ledelsen oplyser, at de i deres kommunikation blandt andet arbejder med piktogrammer og billedtavler af personalet. Ledelsen oplyser, at der er fokus på kommunikation i den daglige praksis. Har eleverne f.eks. få begreber, tales der i konkreter og ikke abstrakt. På tværfaglige gruppemøder, drøftes de enkelte beboere, og der bliver ligeledes taget beslutninger på disse møder. Ledelsen oplyser, at der er tovholdere på forskellige praktiske opgaver som f.eks. piktogrammer, der har ansvaret for at udføre opgaverne i praksis. De evalueres på de tværfaglige gruppemøder, men der foreligger ingen skriftlig dokumentation for afdækning, omsætning og evaluering af kommunikation fra møderne, da der ikke tages referat. Det vil imidlertid fremgå implicit af delmål m.v. I medarbejderinterview fremgår det, at medarbejderen bruger sin faglighed i forhold til den enkelte elev, og at hun arbejder ud fra nogle standarder om ikke at anvende humor og ironi i sin kommunikation. Der er en individuel tilgang til hver beboer. I interview med medarbejder fremgår det, at kommunikation afdækkes gennem formulering af delmål som f.eks. afdækning af sproglige kompetencer. Delmålene er indskrevet i Bosted, hvor personalet dagligt dokumenterer under hvert delmål. Det oplyses, at delmålene bliver revideret på næste tværfaglige gruppemøde, hvor det drøftes, hvorvidt delmålet fortsat er aktuelt, hvorvidt der er sket en udvikling, hvorvidt der er behov for en ny metode osv. Direkte adspurgt svarer den adspurgte medarbejder, at hun ikke kender til det retningsgivende dokument. 4

6 I interview med beboer fremgår det, at beboeren har fået hjælp til at lære at læse, og nu er i stand til at læse. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der ikke er en dokumenteret systematisk afdækning af kommunikative ressourcer eller omsætning heraf. I beskrivelserne udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold, fremgår kommunikative vanskeligheder samt lidt om ressourcer spredt. Ved gennemgang i Bosted for to beboere, har surveyorne set dagbogsnotater vedr. sprog og samtale. Surveyorne har desuden set flere eksempler på formulering af delmål, som omhandler kommunikation. Ved rundgang observeres, at der på et beboerværelse hænger en tavle med billeder og piktogrammer, ligesom der blev set kalendere i køkkenet. Surveyorne vurderer på baggrund af ovenstående, at Møllebakken arbejder med afdækning og omsætning af beboernes kommunikative ressourcer, hvilket fremgår af f.eks. delmål og dagbogsnotater. Surveyorne vurderer, at der ikke er en systematiseret skriftlig dokumenteret afdækning og omsætning, hvilket standarden eller retningslinjerne ikke fordrer. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) - om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige praksis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne fremmes (indikator 4) - om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual. Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3, 4 og 5. I auditreferatet fremgår, at det anbefales, at der laves et enkelt skema til kortlægning af kommunikative ressourcer. Det fremgår ligeledes af auditreferatet, at det på audit blev drøftet, at der generelt mangler dokumentation vedrørende kommunikation, og at dokumentationen bør være mere overskuelig og anvendelig. På audit blev det ligeledes drøftet, at der bør være en mere struktureret form for begrundelse, når et delmål afsluttes, ligesom alle delmål skal ligge i delmålslisten aktive såvel som afsluttede. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: 5

7 Der er ikke udarbejdet en skriftlig plan for kvalitetsforbedringer med konkrete mål, fokusområder eller ansvarsforhold. Surveyorne ser, at der er afholdt kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen henholdsvis den 8. og 15. maj 2012, hvor retningslinjerne er blevet revideret på baggrund af resultatet af intern audit. Det vil sige, at der er implementeret kvalitetsforbedringer i retningslinjerne. Surveyorne ser sammenhæng mellem auditreferat og de reviderede retningslinjer. Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med kommunikation, hvad angår såvel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes delvist opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1), der indeholder retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokument, der indeholder retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres. Det gør de ifølge retningslinjen ved bl.a. samtaler ved indflytning med elev og forældre om behov og muligheder. I pædagogisk tid, skemalagt tid, drøftes aktuelle delmål og beboerens forudsætninger. Derudover via hjemmebesøg, statusmøder samt beboermøder hver anden uge. Det retningsgivende dokument er et lokalt udarbejdet dokument, hvori der ikke fremgår specifikke retningslinjer for afdækning af forudsætninger for indflydelse, ligesom der ikke er retningslinjer for evaluering af forudsætninger for indflydelse. Der er imidlertid retningslinjer for løbende evaluering og revidering af ønsker og behov for brugerinddragelse. F.eks. evalueres pædagogisk tid månedligt i tværfaglig gruppe, der foregår opfølgning i skoledel: konsultation, lærermøder og tests. Hjemmebesøg evalueres på tværfaglige gruppemøder, og på halvårlige statusmøder evalueres kommunal handleplan, herunder målopfyldelse. Standarden for brugerinddragelse vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de arbejder med beboerens forudsætninger i forbindelse med udarbejdelsen af den individuelle plan. Afdækningen af ønsker sker ved beboermøder, og beboerne inddrages i pædagogisk tid, ligesom de selv kan bidrage med ønsker om delmål. Beboernes ønsker i forbindelse med brugerinddragelse afklares og håndteres i hverdagen, hvor det f.eks. skrives i Bosted, hvis et barn ikke ønsker at komme hjem. Ledelsen oplyser, at evaluering af brugerinddragelse sker i hverdagen og på møderne. 6

8 I medarbejderinterview fremgår det, at alle beboere har mulighed for at bidrage til beboermøder. Det er ikke alle beboere, der tør dette. Beboerens kontaktlærer og kontaktpædagog kan virke som talerør for beboeren. På hjemmebesøg deltager kontaktpædagogen som advokat for beboeren og familiekonsulenten deltager som advokat for hele familien. I medarbejderinterview fremgår det desuden, at beboerne ikke har så mange ønsker. De visiteres til Møllebakken fordi de er skadede og har store vanskeligheder. Beboerne på Møllebakken har meget få oplevelser og derfor også få erfaringer med, når de ankommer til Møllebakken. Møllebakken ønsker at give beboerne mulighed for oplevelser som de selv er med til at vælge. De unge kan ikke forestille sig, hvad det ukendte er, f.eks. at tage til Berlin. Derfor viser medarbejderne billeder af Berlin til beboerne for at forberede dem. Det oplyses i medarbejderinterviewet, at der på statusmøderne med kommunen er indført 3 spørgsmål, som sagsbehandleren stiller til beboerne. Spørgsmålene har til hensigt at gøre brugerinddragelsen mere konkret og relevant for beboerne. I beboerinterview fremgår det, at der bliver afholdt beboermøde, hvor alle beboere kan snakke om det de vil. Beboeren fortæller, at han har stor selvbestemmelse i forhold til f.eks. valg af aktiviteter. Det fremgår ligeledes af interview, at der er områder hvor beboerne ingen selvbestemmelse har, f.eks. omkring rygning og alkohol. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der i 2, tilfældigt udvalgte, individuelle planer ikke fremgår afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse. Der findes dog spredte beskrivelser af konkret inddragelse af beboerne. Af beboermødereferater fremgår det, at beboernes inddrages i valg af forskellige aktiviteter og ture. Surveyorne vurderer på baggrund af ovenstående, at Møllebakken efterlever deres egne retningsgivende dokumenter for så vidt angår retningslinjen for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres samt retningslinjen for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger. Idet Møllebakken ikke har en retningslinje for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes, kan Møllebakken kun delvist leve op til kravet på trin 2, der siger, at de tre retningslinjer på trin 1 skal være kendt og anvendt på tilbuddet, hvorfor trin 2 vurderes delvist opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse i overensstemmelse med de foreliggende retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse så beboeren sikres størst mulig indflydelse på sit eget liv afklares og håndteres (indikator 4) - om afdækningerne af beboernes forudsætninger for indflydelse evalueres og revideres i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual. 7

9 Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3, 4 og 5. Surveyorne bemærker, at der i auditreferatet ikke er sat fokus på den manglende afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse, men spørgsmålet er auditeret. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er ikke udarbejdet en skriftlig plan for kvalitetsforbedringer med konkrete mål, fokusområder eller ansvarsforhold. Surveyorne ser, at der er afholdt kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen henholdsvis den 8. og 15. maj 2012, hvor retningslinjerne er blevet revideret på baggrund af resultatet af intern audit. Det vil sige, at der er implementeret kvalitetsforbedringer i retningslinjerne. Surveyorne ser sammenhæng mellem auditreferat og de reviderede retningslinjer, herunder f.eks. de tre spørgsmål, som sagsbehandleren stiller til de unge på statusmøderne. Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: På trin 1 og 2 for standarden for brugerinddragelse er indikatorerne delvist opfyldt, idet tilbuddet ikke har retningslinjer for afdækning af forudsætninger for indflydelse. Surveyorne vurderer dette væsentligt for opfyldelse af standardens overordnede mål. Tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning og udført kvalitetsforbedringer på baggrund heraf. Under kvalitetsovervågningen og de efterfølgende kvalitetsforbedringer har der ikke været fokus på den manglende afdækning af forudsætninger. Surveyorne vurderer derfor, at der ikke er aktiviteter i gang, som vil føre til standardens opfyldelse, hvorfor standarden vurderes ikke opfyldt. Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: 8

10 I interview med ledelsen fremgår det, at de individuelle planer udformes på baggrund af faglige observationer, vurderinger samt den kommunale handleplan. Ledelsen ønsker at skabe sammenhæng mellem de tre led: kommunal plan, individuel plan og delmål. Alle beboere tilbydes at deltage i formulering af delmål, men de fleste beboere kan ikke eller vil ikke forholde sig til at formulere mål. De individuelle planer udarbejdes af den tværfaglige gruppe bestående af kontaktperson, lærer, ledelse og familiekonsulenten. Planerne bliver revideret årligt. I medarbejderinterview fremgår det, at ved modtagelse af en ny beboer, har kommunen nogle ønsker der fremgår af en kommunal plan. Den kommunale plan kan indeholde overordnede mål, f.eks. at udvikle sociale kompetencer, delmålet kan være støtte til at gå til fodbold. Medarbejderne oplyser, at delmålene skal være små og målbare. Beboerne kan selv have indflydelse på deres delmål, f.eks. at kunne spare penge sammen. De individuelle planer laves i tværfaglige grupper, der mødes ca. hver 6 uge. Hver gruppe har 2-3 beboere. Medarbejderen oplyser, at der for en beboer, der har boet på tilbuddet i ca. 1 år, ikke foreligger en sammenhængende individuel plan. Begrundelsen for dette tilfælde er, at kommunen ikke har udarbejdet en handleplan. Beboeren har dog delmål. I interview med beboer fremgår det, at beboeren ikke kender til den individuelle plan, men godt kender til delmålene. Beboeren oplyser, at han er blevet bedre til al ting, mens han har boet på Møllebakken. Af dokumentgennemgang fremgår det, at de individuelle planer er sammensat af 5 faner, som hver indeholder beskrivelser. Surveyorne ser, at der er formuleret mål og delmål i de udvalgte individuelle planer. I Bosted har surveyorne set, at delmål er evalueret. Surveyorne har desuden set dagsrapporter i forhold til de konkrete delmål. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om den enkeltes ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om den individuelle plan er udarbejdet i samarbejde med relevante parter (indikator 4) - om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) - om den individuelle plan er evalueret og eventuelt revideret i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 6). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Surveyorne konstaterer ved dokumentgennemgang, at der er afholdt kvalitetsovervågning som beskrevet i auditmanual. Der foreligger udførligt auditreferat, der stort set lever op til indholdskrav og formkrav. Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3, 4, 5 og 6. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, 9

11 ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er ikke udarbejdet en skriftlig plan for kvalitetsforbedringer med konkrete mål, fokusområder eller ansvarsforhold. Surveyorne ser, at der er afholdt kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen henholdsvis den 8. og 15. maj 2012, hvor retningslinjerne er blevet revideret på baggrund af resultatet af intern audit. Det vil sige, at der er implementeret kvalitetsforbedringer i retningslinjerne. Surveyorne ser sammenhæng mellem auditreferat og de reviderede retningslinjer. Surveyorne vurderer, at kvalitetsforbedringsmøderne og de reviderede retningslinjer kan erstatte den skriftlige plan, hvorfor standarden vurderes helt opfyldt på trin 4. Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, hvad angår såvel udarbejdelse af mål og delmål, der tilgodeser den enkeltes behov, omsætning af disse i samarbejde med relevante parter samt evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med kompetenceudvikling. Dokumentet indeholder retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Standarden for kompetenceudvikling vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der sker løbende afdækning af kompetencebehov. Kompetenceafdækningen sker blandt andet gennem årlige MUS, hvor kompetenceudvikling indgår. Kompetencer bevares og udvikles gennem MUS, som er forpligtende for begge parter. Efter MUS runden udarbejdes der en liste over uddannelsesønsker fra personalet. Der foreligger ikke en samlet skriftligt formuleret plan over de samlede kompetencer og udviklingsbehov. Der foreligger ligeledes ikke en overordnet plan for udvikling af medarbejdernes kompetencer, men ledelsen oplyser, at alle medarbejder har relevant uddannelse samt individuelle kompetenceudviklingsplaner. Ledelsen oplyser, at der i forbindelse med nyansættelser tages med i betragtning, hvilke kompetencer, der ønskes. I medarbejderinterview fremgår det, at der ved indskrivninger afholdes møde og at sagsakter læses. Dette sker med henblik på at få afklaring om, hvorvidt Møllebakken har de nødvendige kompetencer i forhold til den nye beboer. Der kan iværksættes kompetenceudvikling i forhold til konkrete beboere eller nyopståede problematikker. Medarbejderen oplyser, at de ved den årlige MUS taler om ønsker og behov i forhold til 10

12 kompetenceudvikling. Møllebakken har i en årrække været på fælles kurser i systemisk anerkendende tilgang, og der er årligt personaletræning. I interview med medarbejderen fremgår det, at medarbejderne ikke er så skarpe til at dele deres faglige viden, når nogle har været på kursus. Det oplyses ligeledes, at de ønsker at tage mere udgangspunkt i Møllebakkens behov frem for individuelle ønsker. Ved ansættelse af nye medarbejdere lægger Møllebakken vægt på personlige ressourcer og mindre på CV. Der er ikke ret stor personaleudskiftning på Møllebakken. Af dokumentgennemgang fremgår det, at foreligger MUS skabelon, hvori kompetenceudvikling er et af emnerne, og hvor både fælles og individuel kompetenceudvikling tages op. Surveyorne ser en udfyldt MUS skabelon. Der foreligger ligeledes en samlet opgørelse over medarbejdernes ønsker til individuelle og fælles kurser i 2012 og Da der ikke findes en overordnet plan for udvikling af medarbejdernes kompetencer vurderes trin 2 delvist opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der foreligger en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at boformen kan løse sine opgaver i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - Om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3 og 4. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er ikke udarbejdet en skriftlig plan for kvalitetsforbedringer med konkrete mål, fokusområder eller ansvarsforhold. Surveyorne ser, at der er afholdt kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen henholdsvis den 8. og 15. maj 2012, hvor retningslinjerne er blevet revideret på baggrund af resultatet af intern audit. Det vil sige, at der er implementeret kvalitetsforbedringer i retningslinjerne. Surveyorne ser sammenhæng mellem auditreferat og de reviderede retningslinjer. Surveyorne vurderer, at kvalitetsforbedringsmøderne og de reviderede retningslinjer kan erstatte den skriftlige plan, hvorfor standarden vurderes helt opfyldt på trin

13 Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt med bemærkninger Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer ikke, at der arbejdes systematisk med løbende at afdække, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at Møllebakken kan løse sine opgaver. Der arbejdes dog systematisk med, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at opretholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Manglerne vurderes væsentlige for opfyldelsen af standardens formål, men da der er aktiviteter i gang, der vil føre til opfyldelse, vurderes standarden opfyldt med bemærkninger, da aktiviteterne vil kræve opfølgning. Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger regionalt udarbejdet retningsgivende dokument med lokale tilføjelser for arbejdet med arbejdsmiljø. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. Standarden for arbejdsmiljø vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at den konstituerede forstander ikke kender processerne direkte. Arbejdsmiljørepræsentanten er i øjeblikket ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet. Der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) årligt. I interview med medarbejder fremgår det, at tilbuddet har taget for givet, at APV er omfattet af den årlige medarbejdertrivselsundersøgelse, som gennemføres elektronisk af et eksternt firma. MTU indeholder både fysisk, og psykisk arbejdsmiljø samt ledelse. Møllebakken er blevet oplyst om, at i 2012 er den netop påbegyndte MTU dækkende for APV. Den seneste selvstændige APV er lavet i 2010, mens APV i 2011 er lagt ind under medarbejdertrivselsundersøgelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten giver udtryk for at være i tvivl om, hvorvidt medarbejdertrivselsundersøgelsen har været fuldt dækkende for APV i Af dokumentgennemgang fremgår det, at APV indgår som en del af medarbejdertrivselsundersøgelsen i Surveyorne har set handleplan på medarbejdertrivselsundersøgelsen og APV fra 2011, som retter sig mod indsatsen i Surveyorne har set et referat fra MED udvalgsmøde, hvori det fremgår, at arbejdsmiljø er et fast punkt, og arbejdsmiljø var også drøftet på det pågældende møde. Surveyorne har via dokumentgennemgang og interview med ledelse og medarbejder erfaret, at der årligt foretages MTU og APV, hvor APV fra 2011 er lagt ind under medarbejdertrivselsundersøgelsen. Surveyorne ser dokumentation for opfølgning og handleplaner på MTU og APV. Den nuværende ledelse kender imidlertid ikke de retningsgivende dokumenter, og arbejdsmiljørepræsentanten er usikker på, hvorvidt MTU i

14 har omfattet APV, hvorfor surveyorne vurderer, at standarden for arbejdsmiljø er delvist opfyldt på trin 2. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om der er arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles (indikator 3). - Om der er arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der er afholdt intern audit for de organisatoriske standarder den 12. december Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3 og 4. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning, der lever op til kravene i standarden, og standardens trin 3 er derfor helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er ikke udarbejdet en skriftlig plan for kvalitetsforbedringer med konkrete mål, fokusområder eller ansvarsforhold. Surveyorne ser, at der er afholdt kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen henholdsvis den 8. og 15. maj 2012, hvor retningslinjerne er blevet revideret på baggrund af resultatet af intern audit. Det vil sige, at der er implementeret kvalitetsforbedringer i retningslinjerne. Surveyorne vurderer, at kvalitetsforbedringsmøderne og de reviderede retningslinjer kan erstatte den skriftlige plan, hvorfor standarden vurderes helt opfyldt på trin 4. Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Begrundet vurdering: Standardens overordnede mål er opfyldt. Tilbuddet har retningslinjer for arbejdet med arbejdsmiljø, ligesom surveyorne finder, at der arbejdes systematisk med APV og trivselsmålinger. Tilbuddet har afholdt kvalitetsovervågning og har som følge heraf afholdt møder, hvor retningslinjerne er blevet revideret. Surveyorne har vurderet, at trin 2 er delvist opfyldt, idet den nuværende ledelse ikke er bekendt med de retningsgivende dokumenter, og da der er tvivl om, hvorvidt MTU i 2011 har omfattet APV. Surveyorne vurderer, at manglerne på trin 2 ikke er væsentlige for opfyldelse af standardens overordnede, idet manglerne delvist kan begrundes med nyt lederskifte jævnfør afsnittet om særlige forhold. Derfor indstilles til opfyldt. Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: 13

15 Der foreligger et lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med ledelse. Dokumentet indeholder: retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens værdier og deres betydning retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens værdier i den konkrete faglige praksis. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal tydeliggøre værdigrundlaget på Møllebakkens hjemmeside. Dette sker med henblik på, at tydeliggøre værdigrundlaget for omverdenen og for Møllebakkens medarbejdere. I efteråret 2011 havde Møllebakken et personaletræningsforløb med en ekstern konsulent. I interview med medarbejder fremgår det, at medarbejderne har TARV Trivsel, Anerkendelse, Relation og Vækst i deres bevidsthed, og at deres hjemlighed er en værdi. Når de laver delmål er TARV den overliggende ramme for formuleringen. Medarbejderen oplyser i interview, at de i 2011 havde en konsulent på besøg som afdækkede Møllebakkens værdier gennem observationer, her kom hjemlighed i fokus og TARV var synligt. På Møllebakkens nye hjemmeside overvejes det at sætte mere fokus på hjemlighed. Af dokumentgennemgang fremgår det, at TARV står i beboernes individuelle planer, men ikke som et aktivt redskab. Det fremgår af tjekliste ved ansættelse af nye medarbejdere, at TARV indgår i introduktionsforløbet. Af den fremlagte MUS skabelon fremgår det, at TARV drøftes ved MUS under Projekt Møllebakken. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: - om medarbejderne introduceres til boformens værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) - om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Det fremgår af auditreferatet, at tilbuddet ved auditeringen har vurderet de forhold, der indeholdes i indikator 3 og 4. Standarden for ledelse vurderes ikke opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: For standarden ledelse fremgår ikke, hvordan der er arbejdet med ledelse efter den interne auditering. Der er ikke udarbejdet en plan, ligesom der er ikke er foretaget ændringer i det retningsgivende dokument. Den konstituerede forstander giver udtryk for, at det 14

16 var den tidligere forstander og stedfortræder (som er på orlov), der var ansvarlig for arbejdet med standarden ledelse. Hun fortæller endvidere, at tilbuddet er på vej til dannelse af ny paraplyorganisation, hvorfor der fremadrettet skal være en afdelingsleder og ikke en forstander. Idet tilbuddet ikke har udarbejdet en plan og surveyorne samtidig ikke kan se, hvorvidt tilbuddet har haft drøftet opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer på kvalitetsforbedringsmøder i ressourcegruppen, som tilbuddet har gjort ved de øvrige fem standarder, vurderer surveyorne, at standarden for ledelse ikke er opfyldt på trin 4. Samlet vurdering for standard 2.3 Ledelse: Opfyldt med bemærkninger Begrundet vurdering: Surveyorne konstaterer, at der introduceres til tilbuddets værdier og deres betydning, ligesom der arbejdes systematisk med at omsætte Møllebakkens værdier i praksis. Møllebakken har foretaget kvalitetsovervågning, men der er ikke udarbejdet en plan efterfølgende, ligesom der ikke har været andre aktiviteter i gang som følge af kvalitetsovervågningen, hvorfor trin 4 er vurderet ikke opfyldt. Surveyorne vurderer, at den manglende opfyldelse af standardens trin 4 er væsentlig for opfyldelsen af standardens overordnede mål. De aktiviteter, der er i gang for at føre til opfyldelse, vil kræve opfølgning, hvorfor standarden vurderes opfyldt med bemærkninger. 15