Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat Folkeskoler Aftaleholder Infocenter Struer Skolebiblioteket Materiale- og aktivitetsudgifter Skolebiblioteket XG Kørsel CFU XG Kontingenter og abonnementer XG Klargøring af materialer XG Bøger XG Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter Fælles udgifter XG Folkeskolereformen XG Omstilling af folkeskolen, reserv. midl. XG Lederudvikling XG Livreddere og fremmede lokaler XG Mellemoffentlige betalinger XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Elevaktiviteter XG Sektornet XG Undervisningsmidler XG Ressourcetilpasningspulje XG Medhjælp ved undervisningen XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Dansk skoleidræt XG Pædagogisk IT Klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne IT i folkeskolerne XG IT i folkeskolerne XG SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer af 25 Økonomi og Løn / / bb

2 SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Pulje XG Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Thyholm Skole - midler XG Aftaleholder Humlum skole Humlum Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Humlum Skole - midler XG Aftaleholder Bremdal Skole af 25 Økonomi og Løn / / bb

3 Bremdal Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Bremdal Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Bremdal Skole - midler XG Aftaleholder Struer Østre Skole Struer Østre Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Klassesæt XG Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Østre skole - midler XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

4 2-sprogscenter Struer Østre Skole Aftaleholder Parkskolen Parkskolen Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Klassesæt XG Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Parkskolen inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Parkskolen - midler XG Aftaleholder Gimsing Skole Gimsing Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

5 Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Gimsing Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Gimsing Skole - midler XG Aftaleholder Hjerm Skole Hjerm Skole Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Hjerm Skole inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Hjerm Skole - midler XG Aftaleholder Langhøjskolen Langhøjskolen Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Varme XG Varme XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Klassesæt XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

6 Bøger XG Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Inventarmidler "stolepenge" XG Langhøjskolen inventar - stolepenge XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Langhøjskolen - midler XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen XG Skoleudvikling XG Befordring elever til svømning XG Aftaleholder Bremdal Skole Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen XG Læsevejlederkoordinator XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

7 Syge- og hjemmeundervisning Fælles udgifter - folkeskolen Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning XG Mellemoffentlige betalinger XG SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Aftaleholder Børne- og Familie Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sekretærbistand sansemotorik XG Sekretærbistand sansemotorik XG Børneergoterapeut XG Børneergoterapeut XG Kompetenceteam Skolefritidsordninger Fælles udgifter og indtægter Skolefritidsordninger SFO fælles udgifter XG udgifter XG Mellemoffentlige betalinger XG Forældrebetaling XG Fripladser i SFO XG Søskenderabat XG Aftaleholder Thyholm Skole SFO Rabalderhuset Materiale- og aktivitetsudgifter Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

8 Aftaleholder Humlum skole SFO Humlegården Andre pasningsudgifter XG Andre pasningsudgifter XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Humlegården XG Aftaleholder Bremdal Skole Bremdal SFO Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Bremdal SFO XG Aftaleholder Struer Østre Skole SFO Heleren Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Heleren XG Østre Skole, aftenforanstaltning af 25 Økonomi og Løn / / bb

9 Budgetforslag Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Aftaleholder Parkskolen SFO Ønskeøen Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG SFO fælles udgifter XG Vedligeholdelse Park SFO flyt fra boldkl XG Aftaleholder Gimsing Skole SFO Oasen Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Oasen XG Aftaleholder Hjerm Skole SFO Perlen Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

10 Støttepæd. - SFO Perlen XG Aftaleholder Langhøjskolen SFO Svinget Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - SFO Svinget XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Befordring af elever i grundskolen Fælles udgifter - folkeskolen Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen XG Sygebefordring af elever XG Almindelig elevbefordring XG Specialundervisning i regionale tilbud af 25 Økonomi og Løn / / bb

11 Fælles udgifter - folkeskolen Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud XG Objektiv finansiering XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Regionale specialsk. XG Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Kommunale Specialskoler Forældrebetaling inkl. fripladser og søs Fritidstilbud til elever - særlig støtte Kommunale Specialskoler - kørsel Kommunale Specialskoler - køb af pladser XG XG XG XG XG Aftaleholder Struer Skolehjem Struer Skolehjem, undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Struer Skolehjem, undervisning XG Klasse, nr. 7 XG Heldagsskole (SFO) XG Klasse, nr. 5 XG Klasse, nr. 4 XG Klasse, nr. 3 XG Klasse, nr. 2 XG Klasse, nr. 1 XG Værkstedsfag XG Kreative fag XG Cross, vedligeholdelse og rep. XG Undervisningsmaterialer XG Ledelse og administration XG Psykolog XG Struer Skolehjem, undervis, puljer Struer Skolehjem, undervisning, puljer XG Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG Centrale administrationsomkostninger XG Bidrag til barselsudligning XG Puljebeløb - Dokumentation XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

12 Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Udvikling XG Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Budgetregulering Bidrag til statslige og private skoler Fælles udgifter - folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler XG Kommunal tilskud til frie grundskole XG Thyholm Friskole - førskolebørn XG Skolefritidsordninger ved frie grund XG Elever i frie grundskoler XG Efterskoler og ungdomskostskoler Fælles udgifter - folkeskolen Efterskoler Efterskoler XG Bidrag til efterskoler m.v. XG SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Elever Marilyn Anne XG SUS - Specialefterskoler XG Ungdommens Uddannelsesvejledning Fælles udgifter - folkeskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejl. XG Ungdomsuddannelse projekt XG Betaling til fælleskommunal UU XG Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse XG EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Skoleophold, nettoudgifter XG EGU - Skoleophold, statsrefusion XG & 003 Refusion 50% XG Refusion 65% XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

13 EGU - Skoleophold, bruttoudgifter XG Transport (uddannelse) XG Øvrige udgifter (Bo, kost, mentor. mv.) XG Udgifter til værkstedsskoler XG Supplerende tilskud XG Undervisningsudgifter XG Skoleydelse XG Ungdomsskolevirksomhed Fælles udgifter - folkeskolen Marilyn Anne, Struers andel Marilyn Anne - Struers andel XG Marilyn Anne - Struers andel XG Aftaleholder Ungdomsskolen Ungdomsskolen Administration XG Administration XG Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Bus XG Drift af bus XG Ungeråd XG Ungeråd XG Timelønnede medarbejdere XG Timelønnede medarbejdere XG SSP og forebyggelse XG SSP forbrugsudgifter XG SSP Udd. og off. myndigheder XG Upstairs XG Kiosk XG Drift XG Klub Struer XG Kiosk XG Drift XG Elevaktiviteter XG Aktiv lørdag XG Skaterfaciliteter XG Undervisningsudgifter XG Specielle arrangementer XG Ture og rejser XG Fælles udgifter XG Alle fag XG Knallertundervisning XG Knallertbeviser XG Knallerter XG :15 Projekt af 25 Økonomi og Løn / / bb

14 Budgetforslag udgifter XG udgifter XG Ture og rejser XG Ture og rejser XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Specialklub Elliot (Ungdomskolen) XG Fritidspas og Fritidsvejleder Fritidspas XG Fritidspas XG Aftaleholder Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Materiale- og aktivitetsudgifter Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG udgifter vedr. elever XG udgifter vedr. elever XG Indskud i driftfællesskabet XG Indskud i driftfællesskabet XG Betaling for elever XG Betaling for elever XG Udlejning af Marilyn Anne XG Udlejning af Marilyn Anne XG Rejseudgifter, elever XG Rejseudgifter, elever XG Forplejning XG Forplejning XG Drift af skib - vedligeholdelse XG Drift af skib - vedligeholdelse XG Drift af skib XG Drift af skib XG Drift af skib XG Indkøb af olie til skib XG Havnevej 6 XG Havnevej 6 XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Ungdomsskolen Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser af 25 Økonomi og Løn / / bb

15 Fælles udgifter - folkeskolen Komm. tilskud til statsfinansiere inst Komm. tilskud til statsfinansiere inst. XG Beford. til midlertidig syge på ungdomsu XG Indtægter fra den centrale refusionsordning Aftaleholder Økonomi og Løn Indtægter den centrale refusionsordning Central refusionsordning XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Fælles formål Fælles udgifter og indtægter Dagtilbud - fælles formål Dagtilbud - fælles formål XG Børnekulturugen XG Løft til dagtilbud m.m. XG Mellemoffentlige betalinger - børnepasni XG Mellemoffentlige betalinger XG Ressourcetilpasning - Dagpleje XG Ressourcetilpasning - SFO/daginst. XG Socialpædagogiske fripladser XG Børnepasning, ændringer i folketallet XG Søskendetilskud XG Aftaleholder Struer Østre Skol Sprogstimulering førskolebørn Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet PAU-elever Dagpleje Fælles udgifter og indtægter Dagpleje Dagpleje - fælles udgifter XG Forældrebetaling XG Fripladser i dagpleje XG Aftaleholder Thyholm Børnehus Thyholm Dagpleje - løn Thyholm Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

16 Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Humlum Børnehus Humlum Dagpleje - løn Humlum Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Bremdal Dagtilbud Bremdal Dagpleje - løn Bremdal Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Midtbyens Dagtilbud Midtbyen Dagpleje - løn Midtbyen Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Vestbyens Dagtilbud Vestbyen Dagpleje - løn Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Langhøj Dagtilbud Asp Dagpleje - løn af 25 Økonomi og Løn / / bb

17 Budgetforslag Asp Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagpleje - løn Hjerm Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legestue XG Beskæftigelsesmateriale XG Aftaleholder Gimsing Dagtilbud Gimsing Dagpleje - løn Gimsing Dagpleje - øvrig drift Materiale- og aktivitet XG Rådighedsbeløb XG Legetøj XG Beskæftigelsesmateriale XG Beskæftigelsesmateriale XG Børnehaver Fælles udgifter og indtægter Børnehaver Børnehaver - fælles udgifter XG udgifter XG Forældrebetaling XG Fripladser i børnehaver XG Støttepædagoger / Inklusion Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Rådighedsbeløb XG Aftaleholder Humlum Børnehus Humlegården Børnehave af 25 Økonomi og Løn / / bb

18 Budgetforslag Ledelse og administration Humlegården XG Ledelse og administration Humlegården XG Andre pasningsudgifter XG Andre pasningsudgifter XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Humlegården XG Humlegården - Jeppes Led Aftaleholder Vestbyens Dagtilbud Vestbyens Børnehave Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Bulderby XG Aftaleholder Børne- og Familie Bh/Intgr. støttepædagoger Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Humlegården Børnehave Tek.drift - Børnehaver Fælles Integrerede daginstitutioner Fælles udgifter og indtægter Integrerede institutioner Integrede inst. - fælles udgifter XG Forældrebetaling i integrede inst. XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

19 Etablering af vuggestuer XG Fripladser i integrerede inst. XG Friplads i integrerede inst. XG Friplads i vuggestuer XG Aftaleholder Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Ledelse og administration Thyholm Børneh XG Ledelse og administration XG Andre pasningsudgifter XG Andre pasningsudgifter XG Toiletartikler XG Køkkenartikler XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Thyholm Børnehus XG Aftaleholder Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Andre pasningsudgifter XG Andre pasningsudgifter XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. -Fuglereden XG Aftaleholder Midtbyens Dagtilbud Midtbyen Int. Institution Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Andre pasningsudgifter XG Andre pasningsudgifter XG af 25 Økonomi og Løn / / bb

20 Fælles - grupperne XG Fælles - grupperne XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skovhuset XG Aftaleholder Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. -Mariehønen XG Aftaleholder Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Lindegården XG Aftaleholder Gimsing Dagtilbud Gimsing Dagtilbud Børnehave Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer børnehave XG Pædagogiske materialer børnehave XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG af 25 Økonomi og Løn / / bb