Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Transkript

1 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget omfatter en 100 % besparelse på driftstilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall, som i 2015 udgør kr. Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med Tilskuddet er en kan-opgave. Festivalen har de senere år modtaget statstilskud fra Statens Kunstfond, som i forbindelse med ansøgninger bl.a. lægger vægt på lokalfinansiering i form af kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat. Det kan forventes, at festiwall en vil søge de kulturelle puljer, som foreningen gjorde inden tildelingen af fast tilskud. Dette kan ligge pres på de kommunale midler afsat til kulturelle aktiviteter. Forslaget relaterer til s langsigtede mål Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud. Forslaget relaterer i mindre grad til de konkrete delmål for 2015/2016. Bornholms Vækstforum indstillede 11. maj 2015 en ansøgning fra Wonderfestiwall om tilskud på kr. af regionale udviklingsmidler til et udviklingsprojekt til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Projektet skal føre til en øget professionalisering af Wonderfestiwall og øvrige bornholmske events ud fra en forventning om øget turisme og omsætning på Bornholm samt styrkelse af kulturelle vækstlag via etablering af en kulturpulje. Ifølge Wonderfestiwalls hjemmeside er festivalen en momsfritaget forening, der skal anvende sit overskud til at støtte velgørende og almennyttige ungdomskulturelle formål og amatøridræt på Bornholm. Ifølge årsregnskabet havde festivalen i 2014 et overskud på kr. og en egenkapital på kr., hvoraf kr. bliver uddelt i 2015 til det lokale foreningsliv og unge under 25 år i form to nystiftede Wonderlegater. Det kan overvejes om, der skal ydes driftstilskud til en aktivitet, der giver overskud, hvorefter overskuddet fordeles til aktiviteter, der ligeså godt kunne fordeles af. Udskrevet den Side 1

2 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Udgiften til lokaler til voksenundervisning er faldet, idet benyttelse af ikke-kommunale lokaler er mindre end tidligere. Udgangspunktet for puljen er, at det meste voksenundervisning foregår i kommunale lokaler, men der vil være mindre lokalområder eller behov for specielle lokaler, hvor kommunen ikke har mulighed for at stille lokaler til rådighed. Behovet for disse lokaler var i 2012 kr I 2013 var det kr og i 2014 var det kr Trods variation i omkostningerne fra år til år, forventes der ingen servicemæssige konsekvenser, da puljen generelt er mindre søgt end tidligere. - Ingen bemærkninger Udskrevet den Side 2

3 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Bornholms Regionskommune støtter de selvejende idræts- og svømmehaller med et årligt beløb, som fordeles mellem hallerne ud fra en politisk godkendt fordelingsmodel. Fordelingen baserer sig på hallernes faste udgifter (f.eks. kreditforeningsudgifter, energi, skatter og afgifter m.v.) samt i forhold til, hvor mange timer hallerne yder til offentlige formål (foreninger, skoler og offentlig åbningstid). Tilskuddet udbetales på betingelse af, at foreninger ikke betaler leje for at benytte de selvejende haller. Foreningerne betaler kun et gebyr svarende til det gebyr brugerne af kommunale haller betaler. Formålet er, at foreningerne skal være ligestillet uanset, hvilken idræts- eller svømmehal, de benytter. Kommunens tilskud dækker dermed indirekte det lokaletilskud, som foreningerne ellers ville have været berettiget til i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskuddet dækker derudover en betaling for de kommunale skolers benyttelse af selvejende haller. Herunder en oversigt over tilskud til de enkelte haller i Tilskud 2015 ekskl. moms Tilskud 2015 inkl. moms Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Rønne Svømmehal Gudhjem Svømmehal En mindre besparelse på vil %-vis blive fordelt ud på alle 9 haller, hvilket vil betyde, at den hal med mindst tilskud (DGI-hallen) vil få et årligt tilskud reduceret med kr. og den hal med mest tilskud (Rønne Svømmehal) vil få et årligt reduceret tilskud på Umiddelbart forventes det, at hallerne vil være i stand til at håndtere et mindre reduceret tilskud. De fleste af hallerne Udskrevet den Side 3

4 har sund økonomi, og reduktionen vil være så lille %-vis på hver hal, at dem med dårligere økonomi også kan klare reduktionen i tilskuddet. Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Det bemærkes, at der samtidig også er et besparelsesforslag på hallernes anlægspulje på kr. (FKU-04) Besparelsen på anlægspuljen vil ramme færre haller, hvor driftstilskudsbesparelsen vil ramme alle haller med en procentvis andel. Udskrevet den Side 4

5 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Puljen fordeler hallerne selv på et årligt møde, hvor de opnår enighed om fordeling og prioritering. I 2014 bestod anlægsbevillingerne af: Nexø-hallen: kr. Udskiftning af belysning (brandkrav), udskiftning af varmtvandsbeholder, lys og varmeveksler Nyvest Centeret: kr. Udskiftning af HF spoler (lys) og udskiftning af diverse vinduer og en dør. Aakirkeby Hallerne: kr. Separation af spildevand/kloakering (kommunalt krav) Nordlandshallen: kr. Renovering af herretoilet, lyddæmpning til mødelokaler Rønne Svømmehal: kr. Flytning af billetsalg Gudhjem Svømmehal: kr. Katodisk beskyttelse af bassinvægge. I alt kr. (alle priser er ekskl. moms) Anlægspuljen i 2014 var på kr. men med godkendte overførte midler kom den op på kr. En besparelse på puljen på kr. vil have størst konsekvens for de haller, som står med lidt større renoveringsopgaver i fremtiden, og de haller, som ikke har en god nok økonomi til selv at finansiere renoveringsopgaver. Det kan betyde en forringelse for brugerne af hallen, og at der ikke gennemføres så mange energibesparende tiltag. En besparelse på kr. vil stadig efterlade midler nok til presserende anlægsopgaver, som skal prioriteres af sikkerhedsårsager eller nødvendige funktionelle renoveringsopgaver på hallen. Udskrevet den Side 5

6 Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Det bemærkes, at der samtidig også er besparelsesforslag på hallernes driftstilskud på kr. (FKU-03) Besparelsen på anlægspuljen vil ramme færre haller, hvor driftstilskudsbesparelsen vil ramme alle haller med en procentvis andel. Udskrevet den Side 6

7 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Hvert år søger de folkeoplysende foreninger om tilskud til uddannelse af ledere og instruktører. Der gives 400 kr. pr. deltager til uddannelse på Bornholm, 800 kr. pr. deltager øst for Storebælt og kr. pr. deltager vest for Storebælt. Udgiftsudvikling har siden 2012 været: 2012 Budget: kr. Forbrug: kr Budget: kr. Forbrug: kr Budget: kr. Forbrug: kr. Generelt har der været et faldende antal ansøgere de seneste 3 år. Hvis antallet af ansøgere fortsætter med at falde, kan der spares kr. på budgettet uden serviceforringelser. Der er tilbageholdt en sum i budgettet i tilfælde af, at antallet af ansøgere stiger lidt eller forbliver det samme. Ansøgere får mellem kr kr. i tilskud, og dermed skal der ikke så mange store ansøgninger til, før puljens max rammes. har to delmål, der begge fokusere på at bevare antallet af aktive i foreninger, og derfor bør antallet af ansøgere til uddannelse stagnere. Ingen bemærkninger Udskrevet den Side 7

8 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Puljen til folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem 14 aftenskoler. Anvendt tilskud i 2013 var på kr. og i 2014 på kr. Der er derudover udført tilskudsberettiget undervisning for kr. i Med ovennævnte reduktion ligger puljen på niveau med 2014, men lavere end tidligere år. Reduktionen betyder, at aftenskolerne ikke kan imødekomme eventuelle ønsker om nye tiltag. - Ingen bemærkninger. Udskrevet den Side 8

9 22 Biblioteker Flytning af Hasle Bibliotek Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg 255 Der kan spares årligt kr. på bygningsdriften (el, vand, varme, Rengøring). For 2016 gælder, at personalet i Elite Miljø har et halvt års opsigelsesfrist. Hvis budgettet vedtages i oktober vil rengøringen først kunne opsiges med virkning fra 1. april Da rengøringen udgør kr. årligt er besparelsen i 2016 (31.160/4 = 7.790) kr. mindre. Det vil sige kr = kr. i 2016 Derudover skal der findes driftsbesparelser på biblioteket på kr = kr. i 2016 og kr. = kr. i 2017 m. fl. år Der er behov for bygningsmæssige ændringer på Svartingedalskolen. Der henvises til anlægsforslag FKU-01-A Forslaget betyder, at biblioteksdriften sammenlægges med det pædagogiske læringscenter på Svartingedalskolen. Såfremt forslaget gennemføres bør der snarest ske inddragelse af lokalsamfundet og personalet på både biblioteket og skolen i Hasle. Denne del af forslaget vurderes ikke at have væsentlige servicemæssige konsekvenser. Den resterende del af besparelsen er en reduktion i bibliotekets driftsramme. Det må forventes at udmøntningen har servicemæssige konsekvenser. Besparelsen relaterer sig til FKU s Delmål 2:Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser I udgangen af 2016 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effekten måles ved en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i Besparelsen relaterer sig endvidere til ejendomsstrategiens mål : Kloge kvadratmeter, der har til fomål at samle flere funktioner på færre adresser. - Udskrevet den Side 9