Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014
|
|
- Arthur Eriksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Intern Service - Budget Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-0 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Driftsoverførsler - skattefinansierede omr Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler I alt.80 Samleark f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
2 Intern Service - Budget Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 00-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø 050 Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø driftsoverførsler fra 0 til 0 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 0, idet det afventer den endelige vedtagelse af Miljøbeskyttelse mv. vandhandleplanerne. Restbudget vedr. planlægning søges overført til 0 til klimatilpasningsplan. Arbejdet er igangsat ultimo 0 bl.a. med ekstern rådgiver Pct. Kate i hele.000 kr Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
3 Intern Service - Budget Beskæftigelsesudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked BUC Jf. drifts- og udviklingsaftalen Projekt På Vej Ønskes overført til videreførsel af projektet i Psykologbistand kr. ønskes overført til videreførsel af projektet i 0. Resten kr. ønskes overført til Projekt På Vej. Der overføres alene kr. til psykologbistand, jf. direktionsmødet / Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
4 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler Dagtilbud & Skoler Andst Skole Underskud på hinanden følgende år Askov-Malt Skole Brørupskolen Underskud på hinanden følgende år Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr Bække Skole Føvling Skole Gesten Centralskole Grønvangskolen inkl. 0. kl.center Højmarkskolen Jels Skole Tidl. overførsler inkl. Øster Lindet Skole Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt sammen til Holmeåskolen pr Rødding Skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole Skodborg Skole inkl. specialkl Østerbyskolen inkl. spec.uv.center Skoler i alt Lintrup Børnecenter Glejbjerg Børne- og Skolecenter Børnecentre i alt SFO Andst Skole SFO Askov-Malt Skole SFO Brørupskolen Brørupskolen, Byager Skole og Nørbølling Skole lagt sammen til Brørupskolen pr SFO Bække Skole SFO Føvling Skole SFO Gesten Skole SFO Grønvangskolen SFO Højmarkskolen SFO Jels Skole Overførslen er reduceret med kr. pga % 9 0% grænsen. Inkl. SFO Øster Lindet Skole SFO Holmeåskolen Lindknud Skole og Hovborg Skole lagt 0 5 sammen til Holmeåskolen pr SFO Rødding skole Tidl. overførsler inkl. Sdr. Hygum Skole SFO Skodborg Skole SFO Østerbyskolen Skal ses i sammenhæng med specialundervisningscentrets SFO SFO Specialundervisningscentret Skal ses i sammenhæng med Østerbyskolens SFO. Skolefritidsordninger i alt Kostskolen Assersbølgård Ungdommens Overførslen er reduceret med kr % 8 Uddannelsesvejledning pga. 0% grænsen Ungdomsskolen Basen Ungdomsklubber i ungdomssk Juniorklubber - Ungdomsskolen Øvrige i alt Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst Område Vejen/Askov, inst Område Skodborg, inst Område Jels, inst. Vedr. Spiloppen er overførslen beregnet af korrigeret budget, da instiutionen er overgået til flex-inst i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler USB f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
5 Intern Service - Budget Udvalget for skoler og børn driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Område Vejen by, inst. Reduceret med kr., jf. max. 0% overførselsadgang +0% Område Lindknud/Hovborg, inst Område Rødding, inst Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen Overførslen er beregnet af korrigeret budget, da institutionen er udvidet i løbet af året og har fået tilført væsentlige budgetmidler. Overførslen er reduceret med.000 jf. max. 0% overførselsadgang % 5096 Veerst-Bække Børnehave Tumlehøj i Holsted Børnehaven Solhøj Føvling Børnehave Overskredet -5% overførselsadgang % Gesten Børnehave Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup Reduceret jf. max. 0% overførselsadgang 9 +0% 80 Dagtilbud i alt Sundhed & Familie Pædagogisk Psyk. Rådgivning Reduceret med kr., jf. max. 0% 75 overførselsadgang % Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Dagtilbud & Skoler 000 Fælles udgifter og indtægter Skolerne har i 0 afholdt udgifter på, mio. kr. til uddannelse, der skal finansieres af kompetenceudviklingsbudgettet. Midlerne er ikke budgetomplaceret til skolerne i 0 og ønskes derfor overført. 000 Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kommunalt arrangerede kurser. Udgifterne finansieres af skolerne i Pædagogisk Servicecenter Udgifter til digitale læremidler, tilskuddet kommer i Fælles udgifter og indtægter Udgifter til kompetenceudvikling afholdt af daginstitutionerne i 0, men kompensation er ikke tilført institutionerne i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) 5000 Fælles udgifter og indtægter IT-midler til fælles kommunikationsløsning mellem forældre og institution - implementering mv. sker først i 0 (er en andel af 500 mio. kr. til dagtilbud) Øvrige driftsoverførsler i alt Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler. Øvrige overførsler USB 5 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
6 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Udvikling & Erhverv Folkebiblioteker Museer Underskud på hinanden følgende år Musikskolen Sundhed & Familie Den Kommunale Tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Udvikling & Erhverv 80 Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til Egnsmuseet på Sønderskov Arbejdet med renoveringen af vinduerne er igangsat i 0 og fortsætter i 0, hvorfor beløbet søges overført Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 0, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Restbeløbet vedr. værtsskaber for DM mv. søges overført til 0, da der allerede nu er givet tilsagn til arrangementer i Sundhed & Familie 8008 Forstærket indsats for kronikere Eksternt finansieret projekt. Projektet er afsluttet, men der skal tilbagebetales kr. til ministeriet Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt Projekt Børn i Balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet. Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning Projekt Sund i job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 7 7 USKF 6 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
7 Intern Service - Budget Udvalget for sundhed, kultur og fritid driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (Sund Ung) Øvrige driftsoverførsler Eksternt finanseret projekt Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
8 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler Social & Ældre Projekt Botræning, Fredensvej Inkl. Botilbud Søndergade Lille Veum Eksterne Tidligere Blomsterengen 8A Vejen Støttecenter Inkl. Bofællesskabet Kirsebærvej en del af underskudet fra Nørrevang fra Bakkehuset, Bakkegårdsparken Socialpsyk.Center- Bostøtteteam Bostøtte KMJ-projekt Nørregadehus Bostøtte Nørregade 79 A Bostøtte Kærhøjparken 6 BP Botilbud Lille Veum /5 Åhaven - botilbud og enketmandsprojekt Åhaven Fra 0 Nørrevang Botilbud + overførsler fra 00-0 fra Nørrevang / Dagcenter Lille Veum og Gartneriet Lille Veum Værkstedet Elmegade Inkl. dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Cafe noget særligt Dagcenter Kærhøj Inkl. Dækning af en del af underskudet fra 0 på Nørrevang Åhaven - Beskæftigelse Fra 0 Nørrevang Aktivitetstilbud Bo- og beskæftigelsestilbud i alt Ældrecenter Birkely, Askov Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Blomsterengen, år Holsted Brørup Hjemmepleje ,% Ældrecenter Dixensminde / Nørrevang Ældrecenter Enghaven, Rødding Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Kærdalen, Vejen år Underskud på hinanden følgende ,5% Område Øst år Underskud på hinanden følgende ,% Ældrecenter Lundtoft, Brørup år Ældrecenter Åparken / Åstruplund Reduceret med kr., jf. max overførsel på 0 pct % Madservice Vejen Særskilt ansøgning om overførsel af overskud ud over de 0% på kr. 0 pct. = kr. 0,5% 67 Ældrecentre i alt Dagcentre og aktivitetscentre Dagcentre i alt Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt Øvrige driftsoverførsler Social & Ældre Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år USÆ 8 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
9 Intern Service - Budget Udvalget for social og ældre driftsoverførsler fra 0 til 0 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Øvrige driftsoverførsler 58 8 Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
10 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr. 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring 6.5 Sekretariat og forvaltninger Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl Det specialiserede børneområde Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. 6.5 Jobcentre Jobcenter Som følge af lønsumsstyring Social & Ældre Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring. - Øvrige driftsoverførsler 0.0 Faste ejendomme Planlagt vedligehold Mindreforbrug i Energimærkning af kommunale Regning vedrørende energimærkning for ejendomme 0 er først modtaget i 0. Budgettet overføres derfor til dækning af regningen i Beredskab Vandforsyningskonto Byrådsbeslutning d...0: Der overføres kr. til delfinansiering af leasing af tankvogn til Jels Frivillige Brandværn Uddannelse Pga. manglende kursuskapacitet kan uddannelsen af en holdleder først gennemføres i 0. Budgettet til kurset søges overført Udbud af kurser i ABA-anlæg I budgettet er afsat midler til afholdelse af forebyggende kurser i ABA-anlæg. I 0 er der kun afholdt to kurser og det vurderes, at der er basis for yderligere kurser i 0. Restbudgettet på kr. søges overført. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Brandværn Det samlede merforbrug for Jels, Rødding og Skodborg FB søges overført til Brandværn En aftalt leverance er udskudt pga. fejl i varens udformning. Budget søges overført til leverancen. 6.5 Sekretariat og forvaltninger ØU 0 f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
11 Intern Service - Budget Økonomiudvalget driftsoverførsler fra 0 til 0 Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel Pct. Kate i hele.000 kr Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner Projekt vedr. harmonisering af serviceog turismevejledning er blevet igangsat senere end forventet, og budgettet ønskes overført til 0. Overførsel af uforbrugte midler til projekter samt eventuel tilbagebetaling af projektmidler Det lokale beskæftigelsesråd Restbudgettet overføres til projekter i IT 6500 KMD Betalingsaftale Erstatning fra monopolsystemerne kommer først i 0 og indtægten overføres Digitaliseringspulje Den resterende pulje overføres til projekter, som er godkendt i 0, men hvor udgifterne først afholdes i Byggesagsbehandling BBR-projekt Resterende budget overføres til 0. Der overføres kr. til personaleudgifter og kr. i indtægter Innovation og ny teknologi 6.66 Markedsføring Afsat budget til markedsføring søges overført til indgåelse af kampagne for at tiltrække flere studerende til virksomhederne i Vejen Kommune, jf. Økonomiudvalget Erhvervsservice og iværksætteri 6.67 Markedsføring Restbudgettet på kr. ønskes overført til projekter i 0. Overføres ikke, jf. direktionsmødet / Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Der er et restbudget på,55 mio. kr. 0,85 mio. kr. vedr. projekter, som der er givet bevilling til. Heraf er projekter for 0,85 mio. kr. igangsat men endnu ikke helt afsluttet. Herudover ønskes overført 0,696 mio. kr. til igangsætning af udsat brandsikring på skoleområdet. 6.7 Arbejdsskader Restbudget på,09 mio. kr. ønskes overført til arbejdsskadebudgettet for 0. Restbudgettet overføres til opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU f879c86d-e88b-b7b-950d-aa607bc5c9
Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015
Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler
Læs mereAlle Udvalg Driftsoverførsler fra 2015 til 2016
Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø
Læs mereOmrådeklassificering. Brørup
Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereHovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr.
Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding Jels Øster Lindet Områder, hvor jord er klassificeret som lettere forurenet Jf.
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereAKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE
Søg med Ctrl F EAN Navn Adresse Postnr & by Kontaktperson AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE 5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Skodborg Nørregade 6 6630 Rødding Birgit Petersen
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereAktivitetstilbud på ældreområdet
Aktivitetstilbud på ældreområdet 1. Indledning Aktivitetsområdet er et højt prioriteret område i Vejen Kommune. Der er mange aktivitetstilbud i kommunen af forskellig art og selvom opdelingen af daghjem
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereLANDSBYANALYSER JANUAR 2016
LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereAlle Udvalg Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017
Alle Udvalg Overførsel fra 2016 til 2017 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 15.564 15.904 340 - salg af jord
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereNotat om eventuelle behov for bygningsændringer
22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015
Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereOversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016
Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereOversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.566 445 Ansøgning om
Læs mereOverførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereUdvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen
Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereSamlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Læs mereUdvalget for. social og ældre
Udvalget for social og ældre 1 i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme -169-169 -169-169 11 Beboelse -169-169 -169-169 02.32 Kollektiv trafik 1.189 1.189 1.189
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mere