1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Integrationsindsats POL overførsler fra SU andel af negativpulje Integrationsindsats POL Regulering af løn-fremskrivning Udmøntning af integrationspuljen ja 700 Udmøntning af integrationspuljen Boligsocial arbejde POL Boligsocialt arbejde POL Regulering af løn-fremskrivning Korrektion vedr. boligsocialt arbejde Udmøntning af integrationspuljen ja 73 Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 731 Aktivitets- og samværstilbud POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 704 Køb af aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse POL Regulering af løn-fremskrivning Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner ja 703 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 714 Refusion for botilbud til hjemløse, berigtigelse af Fremskudt sagsbehandling ja 733 Alkohol og stofmisbrug POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 734 Botilbud for længerevarende ophold POL Regulering af løn-fremskrivning Ændret beboersammensætning på botilbud Den sociale masterplan - effektive botilbud ja 709 Køb af længerevarende botilbud Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 710 Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL Regulering af løn-fremskrivning Den sociale masterplan - effektive botilbud ja 711 Køb af midlertidige botilbud Investering i styring og faglighed 703 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 713 Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner ja 701 Korrektion vedr. boligsocialt arbejde Kontaktperson- og ledsageordninger POL Regulering af løn-fremskrivning Borgerstyret personlig assistance POL Støtte i eget hjem POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 721 Kompetencemidler hjemmesygeplejen ja 74 Tilbud til handicappede POL Plejetilbud POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget POL Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 731 Aktivitets- og samværstilbud POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 734 Botilbud for længerevarende ophold POL Nedjustering af indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager Botilbud til midlertidigt ophold POL Nedjustering af indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager Kontaktperson- og ledsageordninger POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 737 Borgerstyret personlig assistance POL Nedjustering af indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager Støtte i eget hjem POL Nedjustering af indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager Tilbud til handicappede POL Senblindekurser POL Senblindekurser Merudgiftsydelser POL Merudgiftsydelser POL Merudgiftsydelser Enkeltydelser POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 76 Personlige tillæg og helbredstillæg POL Personlige tillæg og helbredstillæg POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 77 Førtidspensioner POL Førtidspensioner POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 78 Boligstøtte POL Boligsikring POL Boligsikring Boligydelse til pensionister POL Boligydelse til pensionister

3 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 12 pl) Nr. 700 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 70 Integrationsindsats Udmøntning af integrationspuljen 2013 Indmelding 1. FR: 0 0 Pulje Sundhedsformidlere Foreningslivet Fodboldskole Jobklub Nye samarbejder Streetparty Demokratiaften på Hovedbibli 5 5 Nørklerierne 5 5 VIP-aftener 5 5 Bedre sprogkundskaber Karrierebiblioteket IT Cafe Sprogstimulering 5 5 Brugerindragelse 5 5 Socialudvalget har på udvalgsmøde den 22. oktober 2012 behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos.

4 704 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR: Aktivitets- og samværstilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed. Budgettet til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 142 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder et samlet budget på 26,2 mio. kr. På baggrund af den seneste prognose ultimo februar, forventes der 118 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 23,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til selvvisiterende tilbud, der ikke indgår i prognosen, men hvor der på baggrund af tidligere års forbrug forventes en årlig udgift på 0,5 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 4,3 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), således at der samlet set i 2013 forventes samme aktivitetsudvikling som gjorde sig gældende i Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt ligger til grund for budget Dette skyldes en lavere tilgang af nye bevillinger til 104-tilbud end forventet, mens afgangen ikke har været højere end forventet i den oprindelige budgetprognose. Den lavere tilgang til 104-tilbud kan både skyldes mindre efterspørgsel pga. målgruppernes udvikling eller ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at et evt. skub af udgifter til 2014, primært grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med det skub, der er sket fra 2012 og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. På baggrund af ovenstående forventes der således udgifter for 23,6 mio. kr. i Regnskabsresultatet i 2012 var 22,1 mio. kr. (2013-PL). Prognosen for 2013 udviser dermed et beregnet teknisk mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 10 % i forhold til budgettet. Generelt er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner mv. forbundet med flere usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang og regningsforskydning, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 5 pct. af den samlede budget. Forvaltningen vurderer endvidere, at en yderligere effekt i 2013 udover helårseffekten af udviklingen i 2012 forudsætter en investering i øget faglighed, og det forventede mindreforbrug er derfor nedjusteret yderligere. Samlet set er det derfor alene -1,0 mio. kr., der søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt.

5 707 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Ændret beboersammensætning på botilbud Indmelding 1. FR: Et af kommunens længerevarende botilbud til udviklingshæmmede, Mathildebo, har de seneste år haft vanskeligt ved at rumme nuværende og nye beboere i et tilbud inden for den eksisterende budgetramme. Beboersammensætningen og de samlede støttebehov har ændret sig mod et behov for aftendækning, hvilket det nuværende lønbudget ikke skaber mulighed for. Botilbuddet har delvist af denne årsag heller ikke haft fuld belægning. Problemerne skyldes dels at de nuværende beboeres funktionsniveau over årene er forværret samt at flere beboere har behov for støtte med et nyt fagligt fokus på både udviklingshæmning og psykiatri. Derfor søges om at få flyttet 530 t. kr. årligt til Mathildebos driftsbudget med modpost på budgettet til køb af pladser, idet en alternativ løsning ville være at købe dyrere udenbys botilbud til målgruppen. Med justeringen af tilbuddet sikres en fagligt forsvarlig løsning for nuværende og kommende beboere med fokus på borgernes aktuelle funktionsniveau og støttebehov.

6 708 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Den sociale masterplan - effektive botilbud Indmelding 1. FR: I regi af den sociale masterplan etableres nye botilbud i 2013, som der skal tildeles budget til. Samtidig skal budgettildelingen til nogle af de eksisterende botilbud afvikles i takt med at beboerne flytter til de nye tilbud, budgettet til køb af pladser skal nedjusteres som følge af opgavehjemtagning og endelig medfører de nye botilbud driftseffektiviseringer, som er med til at udmønte et effektiviseringsmål på 3,7 mio. kr. i Nyt tilbud til personer med hjerneskade på Østervang Et botilbud til borgere med hjerneskade er ved ingangen til 2013 etableret i tilknytning til plejeboligerne på Østervang. Botilbuddet får tilført et årligt driftsbudget på foreløbigt 9,6 mio. kr. Budgettildelingen justeres løbende med udgangspunkt i de konkrete beboeres støttebehov. Udgifterne til det nye botilbud finansieres dels ved flytning af budget fra køb af udenbys pladser i længerevarende botilbud, dels ved flytning af budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sidstnævnte skyldes, at nogle af beboerne er flyttet fra plejeboligerne på Østervang. Nyt botilbud på Laurits Sørensens Vej I 2013 etableres de første pladser i de nye bofællesskaber til unge med psyko-sociale problemer på Laurits Sørensens Vej. Det forventes at mellem 5 og 10 pladser etableres i løbet af Driftsbudgettet hertil er under afklaring, og vil blive dækket af en nedjustering af budgettet til køb af midlertidige botilbud. Nyt botilbud til udviklingshæmmede på Betty Nansens Allé I foråret 2013 etableres de første 10 pladser i det nye botilbud for udviklingshæmmede på Betty Nansens Allé. Beboerne flytter fra Minibo og Bofællesskabet på Sdr. Fasanvej 27B, og budgettet til disse tilbud nedjusteres som konsekvens heraf. Medio 2014 forventes de resterende 20 pladser etableret. Hovedparten af beboerne flytter fra Pensionatet på Frydendalsvej 13, mens 7 pladser er en udvidelse, der skal erstatte udenbys købte pladser. Der sker budgetomflytninger i 2014 og frem som følge heraf. Udmøntning af effektiviseringer som følge af nye botilbud Med etableringen af ovennævnte tre botilbud estimeres der, at der i 2013 findes driftsbesparelser for 2,4 mio. kr., der udmønter en del af effektiviseringsmålet på 3,7 mio. kr. i 2013 vedr. "effektive botilbud i den sociale masterplan". Det resterende effektiviseringsmål på 1,3 mio. kr. for 2013 realiseres via de øvrige indsatser på området, der medrører reducerede udgifter til køb af pladser, jf. skema 711. Effektiviseringskravet på 3,7 mio. kr. er placeret på en negativ pulje, der som følge af indsatserne nulstilles i 2013 og nedjusteres i 2014 og frem. Det beløb, der nedjusteres i 2014 og frem, svarer til den udgiftsreduktion, der realiseres som følge af etablering af tre ovennævnte tilbud. Det resterende effektiviseringskrav i 2014 og frem forventes udmøntet efterhånden som den sociale masterplan implementeres. Den sociale masterplan opdateres således som en del af budgetforslag 2014-processen. Udover ovenstående budgetændringer sker der en flytning af budget på kr. fra By- og Miljøområdet (kommunale ejendomme) til Socialudvalget vedr. ejendomsdrift mv. for boligerne på Laurits Sørensens Vej. Budgettet til ejendomsdrift blev flyttet til BMO i 1. forventet regnskab 2012, da det var planen at boligerne skulle fungere som udlejningsboliger administreret af DAB. Da boligerne i stedet anvendes til botilbud efter serviceloven, skal budget til indvendig vedligehold, varme osv. placeres under Socialudvalget.

7 709 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR: Længerevarende botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og housing first-princippet. Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 151 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder et samlet budget på 120,4 mio. kr. Budgettet skal herudover reduceres med 5,9 mio. kr. som følge af hjemtagning til det nye botilbud for hjerneskadede på Østervang, jf. skema 708 samt justering af budgettet til et andet af kommunens længerevarende botilbud, som har oplevet en ændring i beboersammensætning, jf. skema 707. Budgettet til køb af længerevarende botilbud, som købsprognosen skal holdes op imod, er herefter 113,9 mio. kr. På baggrund af den seneste prognose ultimo februar, forventes der 125 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 102,3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til regionale og statslige tilbud efter objektive kriterier, der ikke indgår i prognosen, men hvor der på baggrund af tidligere års forbrug forventes en årlig udgift på 1,5 mio. kr. Det samlede forventede regnskab lander dermed på 103,8 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2012 var 107,8 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, at der på nuværende tidspunkt er bevilget 125 helårstilbud i 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bliver bevilget i alt 0,6 nye helårstilbud, således at der samlet set i 2013 forventes samme aktivitetsudvikling som gjorde sig gældende i Den faktiske aktivitet i 2012 lå på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der ligger til grund for budget Reelt skete der i 2012 en nettoafgang fra udenbys købte 108- botilbud. Forskellen fra den oprindelige budgetprognose ligger i afgangen, idet flere bevillinger er blevet afsluttet/ophørt end tidligere forventet. Tilgangen af nye 108 botilbud har været nogenlunde på niveau med det forventede i den oprindelige budgetprognose. Det antages på nuværende tidspunkt at et evt. skub af udgifter til 2014, primært grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med det skub, der er sket fra 2012 og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. På baggrund af ovenstående kan der beregnes et teknisk mindreforbrug på 10,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 10 % i forhold til budgettet. Generelt er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner mv. forbundet med flere usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang og regningsforskydning, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 5 pct. af den samlede budget. Forvaltningen vurderer endvidere, at en yderligere effekt i 2013 udover helårseffekten af udviklingen i 2012 forudsætter en investering i øget faglighed, og det forventede mindreforbrug er derfor nedjusteret yderligere. Samlet set er det derfor alene -3,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt.

8 711 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR: Midlertidige botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed, det rehabiliterende perspektiv og housing first-princippet. Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 92 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder et samlet budget på 51,6 mio. kr. I disse budgetforudsætninger er inkluderet den forudsatte effekt af de effektiviseringsforslag fra Budgetforlig 2013, der handler om i højere grad at bevilge bostøtte som alternativ til midlertidige botilbud. Budgettet til køb af pladser skal herudover nedjusteres med følgende beløb: - 1,8 mio. kr. i forbindelse med opgavehjemtagning til det nye botilbud på Laurits Sørensens Vej, jf. skema 708. Der er tale om et estimat, idet budgettildeling og antallet af boliger, der bliver taget i brug i 2013 først bliver kendt som året skrider frem. - 0,5 mio. kr. som udmøntning af effektivisering i 2013 vedr. fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb. Effektiviseringsbeløbet har foreløbigt været placeret på en negativ pulje og dermed ikke indregnet i de 51,6 mio. kr. - 1,0 mio. kr. som udmøntning af effektivisering i 2013 vedr. bæredygtige sociale institutioner. Denne effektivisering udmøntes ved bedre kapacitetsudnyttelse af Frederiksberg Kommunes egne tilbud, og medfører derfor udgiftsreduktioner til køb af udenbys botilbud. Effektiviseringsbeløbet har foreløbigt været placeret på en negativ pulje. - 1,3 mio. kr. vedr. effektiviseringsforslaget om effektive botilbud som følge af Masterplanen på det sociale område. 1,3 mio. kr. er det effektiviseringsmål, der resterer efter den foreløbigt opgjorte effektivisering ved at etablere botilbuddene på Østervang, Betty Nansens Alle og Laurits Sørensens Vej, jf. skema 708. Effektiviseringsbeløbet har foreløbigt været placeret på en negativ pulje. Budgettet til køb af midlertidige botilbud, som købsprognosen skal holdes op imod, er herefter 47,0 mio. kr. På baggrund af den seneste prognose ultimo februar, forventes der i helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en udgift på 43,3 mio. kr. Det tyder dermed på et lavere udgiftsniveau end i 2012, hvor regnskabsresultatet var 49,4 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bliver bevilget yderligere 13,9 helårspladser (nye sager eller forlængelser), således at der samlet set i 2013 forventes samme aktivitetsudvikling som gjorde sig gældende i Det faktiske aktivitetsniveau i 2012 landede på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der ligger til grund for budget Reelt skete der i 2012 en samlet afgang fra udenbys købte 107-botilbud, hvor der i den oprindelige budgetprognose var en forventning om nettotilgang. Forskellen i fht. den oprindelige budgetprognose skyldes en lavere tilgang af nye bevillinger til 107-botilbud end forventet. Det skyldes bl.a. ændringer i bevillingspraksis - udmøntning af de socialpolitiske pejlemærker. Det antages på nuværende tidspunkt at et evt. skub af udgifter til 2014, primært grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med det skub, der er sket fra 2012 og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. På baggrund af ovenstående kan der beregnes et teknisk mindreforbrug på 3,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 8 % af budgettet. Generelt er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner mv. forbundet med flere usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang og regningsforskydning, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 5 pct. af den samlede budget. Forvaltningen vurderer endvidere, at en yderligere effekt i 2013 udover helårseffekten af udviklingen i 2012 forudsætter en investering i øget faglighed, og det forventede mindreforbrug er derfor nedjusteret yderligere. Samlet set er det derfor alene -1,1 mio. kr., der søges tillægsbevilges på nuværende tidspunkt.

9 714 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Refusion for botilbud til hjemløse, berigtigelse af 2012 Indmelding 1. FR: Staten yder 50 pct. i refusion for kommunens nettoudgifter til krisecentre og herberger. I 2013 kan forventes en berigtigelse (tilbagebetaling til staten) på ca. 4 mio. kr., idet der i 2012 ved en fejl er hjemtaget refusion for borgere fra andre kommuner, der har benyttet herbergerne på Frederiksberg. Udgifterne til, at borgere fra andre kommuner anvender Frederiksberg Kommunes tilbud dækkes af mellemkommunale betalinger, og Frederiksberg Kommune kan derfor ikke hjemtage refusion for udgiften.

10 715 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Nedjustering af indtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager Indmelding 1. FR: Indtægtsbudgettet vedr. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager ligger for højt set i forhold til regnskabsresultatet i Indtægtsbudgettet søges derfor nedjusteret i Budgetjusteringen for 2014 og frem foretages i forbindelse med budgetlægning for 2014, og vil fremgå af 1. finansielle orientering.

11 716 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 74 Tilbud til handicappede Senblindekurser Indmelding 1. FR: Der har i de to seneste regnskabsår været et meget et lavt forbrug på senblindekurser (0,2 mio. kr. i 2011 og intet forbrug i 2012). Det foreslås derfor at nedjustere budgettet med 1 mio. kr. i Det skal bemærkes, at der er tale om en udgiftstype, hvor der kan være store udsving mellem årene, afhængigt af antallet af nydiagnosticerede senblinde borgere.

12 717 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 75 Merudgiftsydelser Merudgiftsydelser Indmelding 1. FR: På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 samt forbruget i de første måneder af 2013 forventes et mindreforbrug til Merudgiftsydelser for voksne der bevilges efter servicelovens 100. Nedgangen i udgifter skyldes bl.a. en skærpet bevillingspraksis samt indsatsen vedr. audit, revisitation og økonomisikring af de sociale bevillinger, som er et element i den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde.

13 718 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 78 Boligstøtte Boligsikring Indmelding 1. FR: På baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i 2012 og den skønnede udvikling i 2013 forventes et merforbrug på boligsikring på 4,3 mio. kr. Antallet af modtagere af boligsikring har været stort set uændret igennem 2012 og ligger på ca Der forventes et uændret antal modtagere af boligsikring i 2013.

14 719 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 78 Boligstøtte Boligydelse til pensionister Indmelding 1. FR: På baggrund af aktivitets- og forbrugsudviklingen i 2012 og den skønnede udvikling i 2013 forventes et mindreforbrug på boligydelse til pensionister på 1,1 mio. kr. Der har været et faldende antal modtagere af boligydelse i løbet af de seneste år (fra fuldtidspersoner i 2011 til fuldtidspersoner i 2012), og denne tendens skønnes at fortsætte i Der har i 1. kvartal 2013 været modtagere af boligydelse og for hele året forventes ca modtagere.