Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58

Transkript

1

2 Baggrund BO-VEST har taget initiativ til et udviklingsprojekt til belysning af mulighederne for at få gennemført og finansieret yderligere energisparetiltag, som normalt ikke er omfattet af en traditionel renovering. Det vil sige et projekt, hvor energibesparelsen garanteres af en leverandør, hvorved energibesparelsen kan finansiere investeringen. Efter tilbagebetalingen af investeringen tilfalder den fulde besparelse beboerne. Dette benævnes et ESCO-projekt Staten har pålagt forsyningsselskaberne, El- og fjernvarmeselskaber at medvirke til at få reduceret energiforbruget hos slutbrugeren gennem rådgivning og/eller tilskud.

3 Foranalyse af potentialet BO-VEST har fået Albertslund Fjernvarme til at finansiere en foranalyse udført af Teknologisk Institut mod, at de fik godskrevet energibesparelsen. Rapporten viste et besparelsespotentiale på 130 MWh pr. år eller 520 MWh for hele afdelingen mod investeringer på ca. 1,2 mio.kr., hvilket med de gældende variable fjernvarmepriser svarede til en tilbagebetalingstid på ca. 4 år. Rapportens konklusion gav således grønt lys for, at projektet kunne fortsætte. Projektet blev udbudt og vi modtog 2 bud herpå.

4 Tilbudsliste - Økonomiske tildelingskriterier NB: Alle priser angives incl. moms CLORIUS CONTROLS SCHNEIDER ELECTRIC Nutidsværdi af samlede betalinger = Investering Heraf byggestyringshonorar kr forbedring af anlæg anslået til kr Forventet energibesparelse i KWh pr. år Garanteret energibesparelsesprocent 15,50 10,00 Garanteret energibesparelse i KWh pr. år i år 2 til år Nutidsværdi af garanterede energibesparelser i alt (3 år) Ønsket andel af yderligere besparelse i % NB: Nutidsberegninger beregnes med anvendelse af en rente på 5% p.a.

5 Anbefaling BESTYRELSEN ANBEFALER AT INDGÅ AFTALE MED CLORIUS CONTROLS MED FØLGENDE BEGRUNDELSER: 1. Clorius tilbyder den største besparelse og dermed den største økonomiske fordel for beboerne i Bæk/Fosgården. 2. Den største besparelse giver det største energisparetilskud fra Albertslund Fjernvarme. 3. Clorius ønsker den mindste procentdel af en eventuel yderligere besparelse. 4. Clorius installerer et CTS-anlæg, 3 nye pumper samt nye reguleringsventiler i de enkelte lejligheder m.v., som er en forbedring/opgradering af varmesystemet, medens Schneider kun installerer et CTS-anlæg og indregulerer.

6 Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser for afdelingen ved forskellige forløb af aftalen. (I 2011 kroner) Investe- Tilskud fra ring i alt Albertslund Værdi af Netto- Målopfyldelse Fjernvarme besparelse(4 år) Investering Garanteret besparelse(15%) 1373 tkr tkr tkr tkr. Overskud Forventet besparelse(21%) 1373 tkr tkr tkr tkr. Overskud Ingen besparelse 1373 tkr. 0 tkr. Garanti: tkr. 597 tkr. Konklusion: ESCO-aftalen forventes stort set at være selvfinansierende i løbet af kontraktens 4 årige løbetid. Det må forventes, at der minimum opnås en besparelse på den garanterede besparelse. Der vil dog i kontraktperioden være behov for en mellemfinansiering på op til 900 tkr., som foreslås finansieret af afdelingens mellemregningskonto hos Bo-Vest. Kun såfremt der overhovedet ikke opnås nogen besparelse, vil der blive et tab på 597 tkr, som dog modsvares af de forbedringer og fremrykket vedligeholdelse, som Clorius gennemføres. Dette scenarie betragtes som usandsynligt.

7 Praktisk gennemførelse Aftalen indebærer, at beboerne i den lidt over 4-årige aftaleperiode (afhængig af den opnåede besparelse) fortsætter med at betale den nuværende boligydelse (husleje plus varme). Huslejen forhøjes med den forventede varmebesparelse samtidig med at a conto varmebidraget nedsættes med det tilsvarende beløb. Det vil således være neutralt for den enkelte beboer, forudsat at beboerens varmeforbrug ikke øges i forhold til Leje- og varmereguleringerne kan træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2012.

8 De lejemæssige konsekvenser for boligafdelingen. Såfremt den garanterede besparelse opnås, vil det betyde en gnst. lejeforhøjelse på ca. 1,7% og en nedsættelse af varme aconto betalingen på ca. 10% fra den 1/1 2012, men beløbsstørrelsen vil være den samme. VED GARANTERET BESPARELSE VED FORVENTET BESPARELSE VED INGEN OPNÅET BESPARELSE Boligafd. økonomi Boligafd. økonomi Boligafd. økonomi Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto 1.kvt kvt kvt kvt , , ,000 1.kvt kvt kvt , , ,000 1.kvt kvt kvt , , kvt kvt kvt , kvt

9 De lejemæssige konsekvenser for den enkelte beboer ved den garanterede besparelse (Gennemsnit da varmebidrag er individuelt afhængig af tidl. forbrug) LEJLIGHED 3 værelser LEJLIGHED 4 værelser LEJLIGHED 5 værelser Nuvær.Husleje og Varme: 4530kr og714 kr Nuvær.Husleje og Varme:5500kr og 854 kr Nuvær.Husleje og Varme:6017kr. og 1084 kr Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt

10 LIKVIDITETSOVERSIGT VED MAKSIMAL ENERGIBESPARELSE kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt NETTOINVESTERING LEJEBETALING VARMEBESPARELSE AFDELINGENS FINANSIERINGSBEHOV

11 Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58 BEBOERNES AKKUMULEREDE LIKVIDITET VED FORSKELLIGE BESPARELSESFORLØB 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 4. kvt LIKVIDITET VED MAX. BESPARELSE LIKVIDITET VED GARANTERET BESPARELSE LIKVIDITET VED INGEN BESPARELSE