Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
|
|
- Albert Nielsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1
2 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg Finansiering Likviditet
3 Samlet oversigt Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer budgetterne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved budgetrevision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden budgetrevision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved budgetrevision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes driftsbudget og driftsudgifter at balancere ved budgetrevision 2. 3
4 En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end budgetteret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved budgetrevision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til 2017 indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra 2017 til 2018, som der er overført fra 2016 til På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved budgetrevision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i 2017 kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i 2017, som fremgik af nyt bilag 10 ved budgetrevision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden budgetrevision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved budgetrevision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. 4
5 Samlet vurdering Nedenfor gennemgås status på budgetoverholdelsen i 2017, og der foretages en samlet vurdering af, om det korrigerede budget holder for kommunen som helhed. Der er ved budgetrevision 2 taget højde for direktionens handleplan. Budgetrevision 2 har yderligere som forudsætning, at byrådet den 19. april godkender sagen om budgetrevision 1 og sagen om overførsler fra 2016 til Forventes det korrigerede driftsbudget ved BR2 at holde? Ja, samlet set forventes budgettet at balancere. Holder servicerammen for 2017? Ja, servicerammen for 2017 udgør mio. kr. og ved budgetrevision 2 forventes det, at der kun skal bruges serviceudgifter på mio. kr. Holder det korrigerede budget for forsørgelsesudgifter, medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige ikke serviceudgifter? Budgettet holder ikke. Der er et forventet merforbrug på 38,6 mio. kr. Merforbruget vedrører primært beskæftigelsesområdet. Omplaceringer og tillægsbevillinger Ved budgetrevision 2 indstiller administrationen omplaceringer og tillægsbevillinger, som fremgår af tabel 1 herunder. Omplaceringerne anvendes, når et budgetbeløb flyttes fra ét politikområde til et andet politikområde. Tillægsbevillinger anvendes, når der lægges penge direkte i kassen eller op af kassen. Ved budgetrevision 2 lægges der penge i kassen vedrørende drift, og der tages penge op af kassen vedrørende indtægter. 5
6 Tabel 1. Omplaceringer og tillægsbevillinger Mio. kr. Omplacering ved BR2 Tillægsbevilling ved BR2 I alt 0,0 4,6 Økonomiudvalget -2,2-1,9 Politisk organisation 0,7 0,0 Administration -2,9-1,9 Erhverv 0,0 0,0 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" -2,5-1,0 Skoler - 0. til 9. klasse -5,0 0,0 Almene dagtilbud 4,4-1,0 Børnespecialområdet -1,9 0,0 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" -0,2-1,2 Sundhed -1,1 0,0 Ældre 1,7-1,2 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet -0,8 0,0 Udvalget for Klima & Miljø 3,4 0,0 Miljø og planer 1,2 0,0 Ejendomme 2,2 0,0 Kommunale veje og trafik 0,0 0,0 Udvalget "Uddannelse og Job" 1,8 0,0 Skoler klasse 0,0 0,0 Unge udsatte 0,0 0,0 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 0,0 0,0 Uddannelse og beskæftigelse 1,8 0,0 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" -0,3 0,0 Kultur og fritid -0,3 0,0 Anlæg 0,0 0,0 Indtægter 0,0 8,7 Renter 0,0 0,0 Finansiering 0,0 0,0 Overførsler vedrørende driften fra 2017 til 2018 Administrationen forventer, at der overføres 27,7 mio. kr. vedrørende driften fra 2017 til Der skal overføres 27,7 mio. kr. fra 2017 til 2018 af hensyn til Holbæk Kommunes likviditet. De beløb som overføres fra år 2017 til 2018 vil primært stamme fra projektmidler, der er afsat til bestemte formål eller fra de takstfinansierede enheder, der er har særlige rammer for økonomistyringen. Den øvrige del af driften forventes ikke at bidrage væsentligt til overførslerne fra 2017 til Det skyldes de store omlægninger, der skal gennemføres i driften for at sikre overholdelse af budgettet. 6
7 Hvad viser totaloversigten? Totaloversigten i nedenstående tabel 2 viser, at: Holbæk Kommune i det korrigerede budget ved budgetrevision 2 bruger 148,9 mio. kr. af kassen kommunen i det forventede regnskab ved budgetrevision 2 forventer at lægge 30,4 mio. kr. i kassen Forskellen på resultatet i det korrigerede budget og det forventede regnskab består af: Et fald i indtægter på 8,7 mio. kr. Et samlet forventet mindreforbrug på driften på 27,3 mio. kr. Ingen ændringer vedrørende renter Et samlet mindreforbrug på anlæg på 162,7 mio. kr. Uændret finansiering Holbæk Kommune har brug for det aktuelle mindreforbrug på både drift og anlæg af hensyn til likviditeten. Tabel 2: Totaloversigt Mio. kr. Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab 2017 BR2 Forventet afvigelse 2017 Indtægter , , ,1 8,7 Skatter , , ,9 - Tilskud og udligning , , ,2 8,7 Driftsudgifter 3.959, , ,1-27,3 Økonomiudvalg 469,0 501,6 425,2-76,4 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054, , ,1 6,7 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041, , ,4-3,9 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,9 45,8 Udvalget for Klima og Miljø 147,8 132,9 136,3 3,4 Udvalget "Kultur, Fritid og Fælleskaber" 112,6 116,1 113,3-2,8 Renter 16,2 16,2 16,2 - Resultat af primær drift -235,6-214,1-232,7-18,7 Anlæg 134,7 292,7 130,0-162,7 Forsyning i alt Resultat -100,9 78,7-102,7-181,4 Finansiering i alt 109,3 70,3 70,3 - - Låneoptagelse -31,0-70,0-70,0 - - Afdrag på lån 61,0 61,0 61,0 - - Finansforskydninger 79,3 79,3 79,3 - Resultat i alt+b8 8,4 148,9-32,4-181,4 7
8 Af nedenstående figur fremgår Holbæk Kommunes forventede regnskabsresultat ved BR1 og BR2 samt resultatet i oprindeligt og korrigeret budget. Af figuren fremgår, at det samlede resultat er forbedret med 54,8 mio. kr. fra budgetrevision 1 til budgetrevision 2. Forbedringen skyldes primært forbrugsreduktioner på driften. Figur 1 Resultat i alt Indtægter Samlet set er skønnet for indtægter nedjusteret med 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes de nuværende forventninger til midtvejsreguleringen, nærmere bestemt: Beskæftigelsestilskuddet KL har udsendt en opdateret prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet. Modellen simulerer hvordan efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2016, og midtvejsreguleringen vil se ud for de enkelte kommuner, med de data som er til rådighed på nuværende tidspunkt. Som det ser ud lige nu, kan Holbæk Kommune forvente at skulle betale 9,7 mio. kr. retur til staten i efteråret Det præcise beløb vil blive udmeldt i juli måned. Kompensation for ændrede borgmestervederlag Ved midtvejsreguleringen modtager Holbæk Kommune 1,1 mio. kr. i kompensation for det ændrede vederlag til borgmester og udvalgsvederlag. Kommunerne kompenseres både for merudgift til borgmestervederlag og udvalgsvederlag. Beløbet den enkelte kommune modtager er uafhængig af, hvordan kommunen har valgt at aflønne borgmester og øvrige medlemmer af byrådet. Aftalen om kompensationen gælder kun for 2017, mens det forventes at merudgifter i overslagsårene bliver et emne ved KL s forhandlinger om økonomiaftalen med regeringen. 8
9 Driftsudgifter Af tabellen herunder fremgår forbrugsskønnet for driften. Samlet set er der et mindreforbrug på 27,3 mio. kr. Mindreforbruget skal overføres fra 2017 til 2018 af hensyn til Holbæk Kommunes likviditet. I noterne under tabellen er forklaringen på afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Tabel 3 Forventet forbrug på politikområder Mio. kr. Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab marts 2017 Forventet afvigelse marts 2017 A B C D Økonomiudvalget 469,0 501,6 425,2-76,4 Politisk organisation 11,5 13,0 14,0 0,9 1 Administration 449,8 480,8 403,4-77,4 2 Erhverv 7,8 7,8 7,8 0,0 3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.054, , ,1 6,7 Skoler - 0. til 9. klasse 613,4 606,2 608,8 2,6 4 Almene dagtilbud 265,5 261,8 265,1 3,4 5 Børnespecialområdet 175,1 175,5 176,1 0,7 6 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 1.041, , ,4-3,9 Sundhed 312,9 311,5 310,4-1,1 7 Ældre 449,7 444,7 440,2-4,5 8 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 278,4 288,1 289,8 1,7 9 Udvalget for Klima & Miljø 147,8 132,9 136,3 3,4 Miljø og planer 11,6 9,4 10,5 1,2 10 Ejendomme 23,8 11,7 13,9 2,2 11 Kommunale veje og trafik 112,4 111,9 111,9 0,0 12 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,9 45,8 Skoler klasse 20,4 20,2 19,1-1,1 13 Unge udsatte 51,5 54,2 56,4 2,2 14 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 183,8 185,7 193,0 7,3 15 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 875,9 913,4 37,4 16 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 112,6 116,1 113,3-2,8 Kultur og fritid 112,6 116,1 113,3-2,8 17 Note I alt 3.959, , ,1-27,3 Note 1: Politisk organisation: Det forventede merforbrug ved budgetrevision 2 skyldes, at puljerne vedrørende fælles-skaberne samles under Politisk organisation. Efter budgetrevisionen vil budgettet balancere. Note 2: Administration: Det forventede mindreforbrug på administration skyldes primært direktionens handleplan vedrørende indkøb og ansættelse med omtanke samt halvering af sygedagpenge. Budgettet stiger på Administration og er tilsvarende nedjusteret på de øvrige politikområder. Derudover er der en pulje til overførsel til 2018, som gør at mindreforbruget er stort på dette område. Senere på året forventes beløbet at udlignes til de øvrige politikområder. Derudover forventer administrationen at kunne overføre kompetenceudviklingsmidler samt midler til IT-projekter på skole- og børneområdet. 9
10 Note 3: Erhverv: Ingen afvigelse Note 4: Skoler klasse: Merforbruget skyldes den igangværende omlægning af specialundervisningstilbud, og at skolerne ikke fuldt ud kan hente de reduktioner, som indkøb og ansættelse med omtanke kræver. Derudover er der merforbrug på ungdomsskolevirksomhed, som tidligere år. Der forventes mindreforbrug til skolefritidsordning og kommunale specialskoler på grund af et lavere antal børn, og der forventes mindreforbrug på særlige dagtilbud og klubber på grund af takstnedsættelse. Note 5: Dagtilbud: Merforbruget skyldes primært et øget antal børn i private institutioner end forventet. Note 6: Børn og unge med særlige behov: Merforbruget skyldes, at driften ikke hurtigt nok kan omlægges til at budgettet kan overholdes. Et mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger og særlige dagtilbud og klubber er med til at holde merforbruget nede. Note 7: Sundhed: Mindreforbruget vedrører indførelse af ansættelse med omtanke Note 8: Ældre: På ældreområdet er der et merforbrug vedrørende friplejeleverandørerne og den private plejeleverandør Kastanjelys. Merforbruget opvejes af et mindreforbrug vedrørende andre initiativer på ældreområdet samt ansættelse af færre social- og sundhedselever. Note 9: Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet: Merforbruget skyldes at priserne ikke kan forhandles tilstrækkeligt langt ned hos de private leverandører. Note 10: Miljø og planer: Merforbruget skyldes en teknisk omplacering vedrørende landsbyfornyelse Note 11: Ejendomme: Efter budgetrevision 2 forventes budgettet at være i balance. Merforbruget ved budgetrevision 2 skyldes omplaceringer i forbindelse med indkøb og ansættelse med omtanke. På området er der et mindreforbrug vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge på grund af færre flygtninge end forventet. Note 12: Kommunale veje og trafik: Ingen afvigelse 10
11 Note 13: Skoler klasse: Mindreforbruget vedrører en forventet overførsel til 2018 for Læringscentret samt en følge af indkøb og ansættelse med omtanke. Note 14: Unge udsatte: Merforbruget skyldes, at flere unge efter endt ophold i psykiatrien anbringes på døgninstitutioner mv., og at der er flere unge, som bliver domsanbragt end forventet. Til gengæld forventes der et mindreforbrug vedrørende SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi), som vedrører indkøb og ansættelse med omtanke samt projektmidler. Note 15: Voksenspecialområdet - unge og jobparate: Den primære forklaring på merforbruget er, at gennemsnitspriserne til midlertidige botilbud er højere end forventet, og at der er flere unge borgere, der bor på eget værelse med støtte end forventet. Note 16: Uddannelse og beskæftigelse: Merforbruget skyldes, at antallet af borgere på forsørgelsesydelserne har været højere end forudsat i budgettet, og at borgere modtager ydelsen i en længere periode end antaget. Dog forventes et mindreforbrug vedrørende revalidering, ledighedsydelse og seniorjob, hvilket er med til at holde merforbruget nede. Note 17: Kultur og fritid: Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed med at sætte nye aktiviteter i gang. Anlæg I tabellen herunder fremgår det oprindelige og korrigerede anlægsbudget, forventet forbrug og forventet overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende anlæg. Tabel 4: Anlæg Oprindeligt Anlægsbudget Korrigeret budget Forventet forbrug 2017 Forventes overført til 2018 mio. kr. A B C C-B Økonomiudvalget 19,0 49,8 27,3-22,5 Diverse anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlægsarbejder 0,0 3,4 0,5-2,9 Energirenoveringspulje 10,0 19,7 5,3-14,3 Renoveringspulje 9,0 22,6 17,8-4,8 Byggemodning 2,2 10,9 3,6-7,2 Køb og salg af grunde og bygninger (budget) -2,2-6,8 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 2,0 37,7 28,7-9,1 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 5,8 21,4 19,0-2,4 Udvalget for Klima og Miljø 19,5 60,3 17,2-43,1 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 88,4 123,5 85,9-37,6 I alt 134,7 292,7 178,0-114,6 Yderligere finansieringsbehov og finansiering Manglende bygherrebidrag og manglende indkøbsoptimering 10,0 Køb og salg af grunde og bygninger (forventet) -48,1 Yderligere lånefinansiering -5,0 I alt 134,9 11
12 Budgetrevision 4 ultimo oktober 2016 Samlet oversigt Budgettet for anlæg er steget fra 134,7 til 292,7. Det skyldes, at der er indarbejdet ændringer fra tillægsbevillinger besluttet af byrådet (5 mio. kr.), ændringer fra budgetrevision 1 (6,5 mio. kr.), og overførsler af tillægsrådighedsbeløb til anlæg fra 2016 til 2017 (146,5 mio. kr.). I 2017 er der ikke økonomisk råderum til, at forbruget på anlæg overstiger det oprindelige budget på 134,7 mio. kr. Det er derfor besluttet, at udskyde alle de anlæg, som det er muligt at udskyde og finansiere alle anlægsudgifter over 134,7 mio. kr. med salg af ejendomme og grunde. For at møde finansieringsbehovet skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr. Det seneste skøn for indtægter for salg af grunde og ejendomme i 2017 lyder på 48,1 mio. kr. Salgsindtægterne skal finansiere både det forventede forbrug udover det oprindelige budget, manglende indtægter fra bygherrebidrag på de projekter der udskydes, samt en manglende gevinst fra indkøbsoptimering af den samlede anlægsportefølje. De manglende indtægter fra bygherrebidrag, på grund af udskydelse af projekterne og den manglende gevinst fra indkøbsoptimering udgør 10 mio.kr. af finansieringsbehovet. Ved budgetrevision 2 er de forventede bruttoudgifter til anlæg i 2017 på 178,0 mio. kr. Det er en ændring på 5,3 mio. kr. i forhold til budgetrevision 1, som primært skyldes at byrådet den 8. marts har besluttede at bevilge 5 mio. kr. til to nye lånefinansierede anlægsprojekter vedrørende havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og Orøfærgen. De to anlægsprojekter er likviditetsmæssigt neutrale i 2017, og skal derfor ikke finansieres ved salg af grunde og ejendomme. Derudover er anlægsporteføljen blevet gennemgået grundigt igen. Og der er derfor enkelte ændringer i de projekter der kan gennemføres/ikke kan gennemføres og dermed udskydes. Finansiering Der er optaget yderligere lån på 5 mio. kr. i forhold til budgetrevision 1 til to anlægsprojekter med fuld låneadgang. Lånet vedrører havneudvikling og Orø-færgen, og blev besluttet af Byrådet den 8. marts. 12
13 Budgetrevision 4 ultimo oktober 2016 Samlet oversigt Likviditet Holbæk Kommunes likviditet er udfordret. Med den viden der er til rådighed nu ved budgetrevision 2, viser prognosen, at gennemsnitslikviditetens lavpunkt er i 46 mio. kr. i begyndelsen af juli
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBudgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede
Læs mereBudgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet...
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 2 April 2015 Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.
Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mere