Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Transkript

1 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til gældende Miljøbeskyttelseslov af 26. juni 2010 samt affaldsbekendtgørelsen af 12. december 2012 og Ballerup Kommunes regulativer. I nærværende notat beskrives de væsentligste forudsætninger for budgettet for renovationsområdet i Ballerup Kommune, og grundlaget for beregningerne af gebyrerne. Indhold i notat: 1. Budget Forudsætninger for budget Gebyrer Budget 2013 Budgettet er i henhold til den kommunale kontoplan opdelt i følgende funktionsniveauer: Konto Fælles formål (administration) Konto Indsamlingsordningen for dagrenovation Konto Indsamlingsordningerne for storskrald og haveaffald Konto Indsamlingsordningerne for papir, glas og pap Konto Farligt affald Konto Genbrugsstationen Konto Øvrige ordninger og anlæg Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i Ballerup Kommunes budget for 2014, regnskab 2013, samt vognmandskontrakt med vognmandsfirma M. Larsen A/S. Kontrakten omfatter indsamling af dagrenovation, storskrald og haveaffald. I 2015 er tilmeldeordningen for genbrugsstationerne implementeret og indregnet i budgettet. Det medfører, at erhvervsvirksomhederne skal tilmelde sig brugen af genbrugsstationerne. Erfaringer fra 2014 tyder på en kraftig reduktion af virksomhedernes betaling til genbrugsstationerne. Der er således kun indregnet en indtægt på kr. i 2014, øvrige omkostninger til drift af genbrugsstationen finansieres via husholdningerne. Langt de fleste omkostninger er aktivitetsbaseret og fordelt på de segmenter aktiviteterne relaterer sig til. Omkostninger der ikke direkte kan relateres til de enkelte segmenter fordeles med 90 % til husholdninger og 10 % til erhverv i Fælles formål.

2 - 2 - I skemaet herunder er det samlede budget for 2015 angivet Generel administration Budget 2015 Nettoomkostninger Gebyrindtægter Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for Glas, papir og pap Ordninger for Farligt affald Genbrugsstationer Total Renovationsbudgettet 2015 fastholdes stort set uændret i forhold til Der er en mindre stigning på 0,4 mio. kr. Grundgebyret for erhverv nedsættes med 200 kr. Erhvervsaffaldsgebyret er reduceret med 200 kr. excl. pr. år. Baggrunden er at arbejdet med behandling af fritagelser mv. efter den gamle lovgivning er overstået hvilket har frigjort ressourcer således at gebyret kan sættes ned. Gebyrerne fremgår af bilag Forudsætninger for budget 2015 Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2014 samt regnskabet for De væsentligste forudsætninger for budgettet er: A-taksten til Vestforbrænding er uændret i 2015 i forhold til 2014, og fordeles så erhverv betaler 10 % og husholdninger 90 %. Der opkræves i ,17 kr. pr. indbygger til finansiering af beredskab for håndtering af farligt affald. Jf. affaldsbekendtgørelsen fordeles omkostningerne til regulativdatabasen og affaldsdatabasen med 50 % til både erhverv og husholdninger. Udgifter til forsøg vedr. underjordiske kuber i Søndergård er inkluderet under fælles formål. Der er beregnet en administrationsomkostning til kommunen på 4 % af omkostningerne fratrukket lønomkostninger. Omkostninger til genbrugsstationen er baseret på Vestforbrændings vedtagne budget for genbrugsstationer i Generel administration (fælles formål) Der er desuden afsat midler til to tjenestemandspensioner. Som opfølgning på affaldsplanen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. til forsøg og eksterne konsulenter samt 0,3 mio. kr. til kampagner og tværgående projekter.

3 Ordninger for dagrenovation Budget 2015 er baseret på eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen A/S. De samlede omkostninger til dagrenovation udgør ca. 13,4 mio. kr. der finansieres via taksterne for køb af beholdervolumen. Drift af de nedgravede containere i Søndergårdbebyggelsen finansieres via gebyr for dagrenovation, hvorimod vedligeholdelsen af beholdere er forsøg der finansieres via generel adm Ordninger for storskrald og haveaffald Budget 2015 er baseret på eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen, som er udvidet med tillægsydelser i De samlede omkostninger forventes at udgøre ca. 7,9 mio. kr Ordninger for papir, pap og glas I budget 2015 er ordningen indarbejdet med en samlet omkostning på ca. 2,3 mio. kr. Der er indlagt omkostninger på 0,5 mio.kr. til køb af nye kuber mv Farligt affald I budget 2015 er indarbejdet en ordning for indsamling af farligt affald fra etageejendomme, hvilket medfører en mindre stigning for etageejendomme. Det samlede budget er ca. 0,5 mio. kr., hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er grundgebyr til SMOKA. Sommerhuse og kolonihaveboliger er ikke omfattet at ordningen og betaler ikke gebyr for farligt affald Genbrugsstation Budgettet for genbrugsstationen 2015 udgør ca. 18,9 mio. kr. Udviklingen i besøg og mængder er vanskelig at forudsige pga. den nye tilmeldeordning hvor de virksomheder der ønsker at benytte genbrugsstationen skal tilmelde sig og betale gebyr. Genbrugsstationen drives af Vestforbrænding, og gebyret afspejler de takster der er vedtaget på Vestforbrændings generalforsamling. 3. Gebyrer 2015 De beregnede gebyrer medfører en indtægt til de enkelte funktionsområder med henblik på at få de enkelte funktionskonti over en årrække skal balancere. Gebyrerne fremgår af bilag 1 og 2. Gebyrerne er opdelt i seks dele, som tilsammen udgør et samlet gebyr, som opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen: a. et gebyr for fælles formål b. et gebyr for dagrenovation c. et gebyr for storskrald og haveaffald d. et gebyr for papir, glas og pap e. et gebyr for farligt affald f. et gebyr for genbrugsstation a. Gebyret er uændret i forhold til 2014, og dækker udgifter til planlægning, administration (bl.a. løn, kontorhold, information, konsulentbistand mv.), herunder til den nationale regulativdatabase og Affaldsdatasystemet. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger uanset boligtype.

4 - 4 - b. Gebyret for dagrenovation er uændret i forhold til 2014, og er baseret på beholdervolumen og beregnet på baggrund af udgiften til henholdsvis containertømning/afhentning af dagrenovationen og behandling af dagrenovationen. Der udregnes differentierede gebyrer for hver enkelt beholdervolumen og tømningsfrekvens. Listen over variable gebyrer er ikke udtømmende, idet der i stor udstrækning lægges op til at boligselskaber ol. kan vælge alternative containerløsninger som prissættes afhængig af tømnings- og behandlingsomkostninger. Den samlede oversigt er indeholdt i faktureringssystemet. c. Gebyret for storskrald og haveaffald er opdelt i haveboliger og etageboliger, på baggrund af de forskellige ordninger. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver som derfor ikke betaler gebyr for storskrald og haveaffald. Der er etableret en række mindre særordninger der ligeledes er indregnet i gebyret. d. Gebyret for papir, glas og pap er uændret i forhold til Sommerhuse og kolonihaver kan ligeledes anvende ordningen og betaler ½ takst af haveboliger. e. Gebyret for farligt affald fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger uanset boligtype. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver. f. Gebyret for genbrugsstation er fastsat på baggrund af Vestforbrændings prognose for mængder og besøg. Gebyret dækker husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugsstation. Gebyret for genbrugsstation fordeles mellem haveboliger, etageboliger, sommerhuse og kolonihaveboliger i forholdet 3:1:1:1. Erhverv tilmelder sig ordingen og betaler et gebyr som dækker de omkostninger der er forbundet hermed. Gebyret for erhverv udarbejdes særskilt af Vestforbrænding. I bilag 1 findes en oversigt for de ydelser inkl. gebyrer kommunen leverer til husholdninger og kommunale institutioner. Bilaget vil blive opdateret i forhold til ydelser der leveres til borgerne. I bilag 2 findes en oversigt for de ydelser inkl. gebyrer kommunen leverer til virksomhederne i kommunen. Bilaget vil blive opdateret i forhold til ydelser der leveres til virksomhederne.

5 - 5 - Bilag 1 Gebyr husholdninger Gebyroversigt Husholdninger Fælles formål Gebyrer excl. moms 2015 Gebyrer incl. moms 2015 Havebolig Etagebolig Sommerhus Kolonihavehus Dagrenovation l sæk (52 tømn. Pr. år) Dagrenovation l beh. (52 tømn. Pr. år) Dagrenovation l beh. (52 tømn. Pr. år) Dagrenovation l minic. (52 tømn. Pr. år.) Dagrenovation Dagrenovation 4-5 m3 container nedgravet (52 tømn. Pr. år) Dagrenovation maxi < 3 ton 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger Dagrenovation maxi > 3 ton 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger Presse container 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger Ekstrasæk Storskrald - haveaffald grundgebyr Papir, glas og pap Genbrugsstation Farligt affald Havebolig Etagebolig Sommerhus 0 Kolonihavehus 0 Havebolig Etagebolig Sommerhus Kolonihavehus Institutioner Havebolig Etagebolig Sommerhus Kolonihavehus Institutioner Havebolig Etagebolig Sommerhus Kolonihavehus

6 - 6 - Bilag 2 Gebyrer erhverv Gebyroversigt 2015 erhverv Gebyrer excl. moms 2015 Gebyrer incl. moms 2015 Planlægning & administration Erhverv Farligt affald Erhverv Personbil (incl. 0-5 kr. farligt affald) Kassevogn (incl. 0-5 kr. farligt affald) Genbrugsstation - engangsbillet Ladvogn (incl. 0-5 kr. farligt affald) Farligt affald 10 kg. (tillæg) Personbil Genbrugsstation - Årskort Kassevogn Ladvogn