Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt"

Transkript

1 Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2014-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Biblioteket Energibesparelse vedr. Ry Bibliotek, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Kultur og Fritid (Låsby Hallen) Energibesparelse vedr. Låsby Hallen, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Dagtilbud 0-6 årige (kontrakter) Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Dagplejens gæstehus Ry, Dagplejehuset Solstrålen Hørning, og Børnehaven Heraf forældrebetaling I Bakketoppen som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Sundhedsme og Forebyggelse Flytningen vedrører tandlægekonsulent, som tidligere blev aflønnet af Sundhedsme og Forebyggelse Administration (Beskæftigelse og Sundhed) 5 Borgere med fysiske og psykiske handicap Energibesparelser vedr. handicaptilbud Kommunale ejendomme Børn og unge med særlige behov Energibesparelser vedr. Skovbo Kommunale ejendomme Vej og trafik (kollektiv trafik) -830 En del af et overført budget fra 2013( vedr. Kollektiv trafik) ønskes flyttet med kr. til Grønt partnerskab vedr. Sdr. Natur og Miljø (Grønne områder) 830 Ege og kr. til de grønne områder. 8 Vej og trafik (Vejvedligeholdelse) -436 Flytningen vedrører løn til midlertidig ansættelse af medarbejder til opdatering af datagrundlag i forskellige databaser Administration og fællesfunktioner 436 med henblik på digitalisering af arbejdsgange bl.a. ift. Entreprenørafdelingen. Det er billigere at ansætte en person (Teknik og Miljø) in- 1

2 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 9 Administration (Økonomi/Innovation Administration (Byrådssekretariatet) Administration (HR/Løn og Personale) Administration (Økonomi/Innovation Administration (Beskæftigelse og Sundhed) house til dette arbejde i stedet for at hyre konsulenter Flytning af budget fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører digitalisering og automatisering i administrationen Administration (Børn og nge) Administration (Staben Kultur, Borgere og Planlægning) Administration (Teknik og Miljø) Administration (Ældre og Handicap) Administration (Økonomi/Innovation Som følge af ændret lovgrundlag beregnes der nu forældrebetaling for børn i specialbørnehaven Æsken. Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) Administratin (Økonomi/Innovation Flytning af budgetbeløb fra effektiviseringspuljen. Effektiviseringen vedrører udbud af Fritvalg af praktisk bistand. Ældre (fagsekretariatet) Administration (Økonomi/Innovation Finansiering af midlertidige stilling som fundraiser Administratin (Kultur, Borgere og Planlægning) 13 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Flytning af budgetbeløb vedr. forandringen Oprettelse af kommunale Taskforce, som bl.a. har til formål at lette virk- 2

3 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) somhedernes adgang til kommunen. 14 Vej og trafik -600 Budgetbeløbet vedrører dels projektet Borgerdrevne frivillige indsatser og Ramme i forbindelse med Stilling Station. dviklingsstrategi, kommuneplan og 600 Budgettet blev tildelt Vej og trafik i forbindelse med budgetaftale 2013, men det har vist sig, at aktiviteten og dermed lokalplaner forbruget ligger hos dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner. 15 Fagsekretariatet undervisningsområdet -398 Budgetoverførsel fra Fagsekretariatet på undervisningsområdet til skolerne, jf. mail fra Jimmy Lemming. Vedr. Digitale lærermidler statspulje. Bakkeskolen 32 Bjedstrup Skole 4 Ejer Bavnehøjskolen 16 Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen Herskindskolen 21 Højboskolen 20 Hørningskolen 6 Knudsøskolen 6 Låsby Skole 28 Morten Børupskolen 19 Mølleskolen 63 Niels Ebbesenskolen Skovbyskolen Stilling Skole 19 Stjærskolen 8 Veng Fællesskole Virring Skole inkl. Hylke Voerladegaard Skole

4 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne ngdomsskolen Galten Hallerne Energibesparelse vedr. Stjærhallen som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme Ældre (fagsekretariatet) For at sikre en ensartet konteringspraksis er det besluttet, at alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på handicapområdet, konteres på handicap- og social- Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet) psykiatribevillingen, mens alle borgere, der visiteres/er visiteret af myndighedsafdelingen på ældreområdet, konteres på ældrebevillingen. Budgetbeløbet vedrører en række ældre handicappede borgere, hvor udgiften til disse hidtil har været konteret under ældreområdet, men som har været bevilget af myndighedsafdelingen på handicapområdet. 18 Kontrakter: Dagtilbud 0-6 årige Energibesparelse vedr. Daginstitutioner: Nordlysets børnehave og Skovby Børnehus(afd. Græshoppen) som følge af energiinvesteringer Heraf forældrebetaling I Kommunale ejendomme Den kommunale tandpleje Energibesparelse vedr. Tandplejen Ry, som følge af energiinvesteringer Kommunale ejendomme Socialpsykiatrien (kontrakt) Flytningen vedrører udmøntning af effektiviseringskrav for Socialpsykiatrien. Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet) 21 Kontrakter: ndervisningsområdet Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Skovby Mosegård Fritidsklub/SFO, Herskind Omklædningsbygning og Hal, Kommunale ejendomme og Herskindskolen som følge af energiinvesteringer (ESCOprojekt) 22 Kontrakter: ndervisningsområdet Energibesparelse vedr. undervisningsområdet: Hørningskolen, Columbusskolen, Gyvelhøjskolen, Stjærskolen, Låsby Kommunale ejendomme Skole og Knudsøskolen som følge af energiinvesteringer 23 Kontrakter: Ældreområdet Energibesparelse vedr. ældreområdet: Søndervang (Plj. Gal- 4

5 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Kommunale ejendomme ten), Dalbogård (Plj. Ry) og Ryvang (Plj. Ry) som følge af energiinvesteringer 24 Biblioteket Energibesparelse vedr. Galten Bibliotek som følge af energiinvesteringer (ESCO). Kommunale ejendomme Erhverv, turisme og internationalt retning af budgetterne på de to politikområder samarbejde dviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 26 Administration (Økonomi, Innovation & IT) Internetopkobling til politikere. Administration (Byrådssekretariatet) Administration (Direktionen) -464 Mere digital selvbetjening OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 19. marts 2014 Administration (Økonomi, Innovation Administration (Økonomi, Innovation Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold Effektivisering på arbejdsmarkedsområdet: Effekt ved dvidet Erhvervsservice, projekt sammenhængende forløb årige og projekt 325 (øget udslusning af kontanthjælpsmodtagere) Administration (Direktionen) Den innovative Folkeskole fase 3 OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 ndervisning og fritidspasning (fag sekretariatet) 30 Administration (Direktionen) -270 Det innovative dagtilbud OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) Administration (Direktionen) -350 darbejdelse af Byrådets udviklingsstrategi OIK projekt, jf. Økonomiudvalgsmøde 23. april 2014 dviklingsstrategi, kommuneplan og 350 lokalplaner 32 ndervisning og fritidspasning (fag dmøntning af midler vedr. projektet Den innovative folke- 5

6 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne sekretariatet) ndervisning og fritidspasning (Højboskolen) ndervisning og fritidspasning (Knudsøskolen) ndervisning og fritidspasning (Skovbyskolen) 33 Administration (Økonomi, Innovation og IT eget område) Administration (Økonomi, Innovation og IT - fællesområde) skole Flytning af IT-medarbejder fra eget område til fællesområdet. 6

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970

Læs mere

ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED?

ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor 2013 socioøk. Aktuel tildeling Difference Bakkeskolen 1.260.293 1.160.176-100.117 Bjedstrup

Læs mere

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Undervisnings og Børneudvalget den 7. april Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Understøttende undervisning kan varetages af både lærere og Pædagoger Udgift til fuldtidsstillinger

Læs mere

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64% Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24% Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%

Læs mere

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31% Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov

handicapområdet til arbejdsmarkedsområdet. Administration (Beskæftigelse og sundhed) Børn og unge med særlige behov Bilag 5: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt I denne budgetopfølgning er der både omflytninger indenfor drift, finansiering og anlæg. 1. DRIFT I tabel 1 er en oversigt over omflytninger

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.

Notat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016. Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% 2012 2013 2014neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% #Mølleskolens Fritidsklub 14,15% 9,72% 28,15% 27,25%

Læs mere

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:

Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Bilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015

Bilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015 Bilag: Analyse af skolebuskørslen i Skanderborg Kommune - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015 Fagsekretariaterne Børn og Unge og Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 2016 Sammenfatning...3 Hvad er en Klimakommune?...4 Bygninger...5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger...6 Skift

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering Årets kvalitetsrapport for kommunens skoler er en opfølgning fra de enkelte skoler i forhold til det

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra Overførsler fra Undtaget fra overførsel (går i kassen) DRIFT Regnskab Mer-/mindreforbrumerforbrug Netto Bruttogæld Bruttoopsparing Netto Brutto- Bruttomindreforbrug

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden

Læs mere

CO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune 6. juli 2018 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune maj 2013 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for

Læs mere

Transportvaneundersøgelse

Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelse Skanderborg Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion... 3 Metode... 3 Respondenter... 4 Spørgeguide... 5 Fejlkilder... 5 Resultater... 6 Bilag 1... 15 Børns transport til skole i

Læs mere

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 215, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 216 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)

GRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra merudgift, mindreudgift) gæld, opsparing) Mer- /mindreforbrug DRIFT 2015 Overførsler fra budget Regnskab Netto Bruttoopsparing Bruttogæld Netto merforbrug, mindreforbrug)

Læs mere

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune Bilagsrapport 20. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1: Lokaleoversigter 1 2. Bilag 2: Forventet, fremtidigt elev- og klassetal

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til skoler Energirapporter 2014 Skoler Indholdsfortegnelse Energirapporter 2014 Skoler... 1 Energirapport 2014 - Bakkeskolen... 2 Energirapport 2014 - Bjedstrup

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017 Skole Svar på spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 2: Har skolen målrettede tiltag i forhold til faglig særligt stærke elever? Hvis ja, hvilke? Bakkeskolen Ingen målrettede tiltag. Nej. Bjedstrup Skole Bjedstrup

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune

december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune december 2017 LEDELSESTEAM på FOLKESKOLERNE i Skanderborg Kommune Skoledistrikter i Skanderborg Kommune 2 Bakkeskolen Skolevej 2, 8362 Hørning Tlf.: 8794 2777 www.bakkesko.dk bakkeskolen Anne Grete Nydam

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo august 2014

Budgetopfølgning ultimo august 2014 Budgetopfølgning ultimo august 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...3 2.3. Øvrige

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede

Læs mere

Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen.

Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen. Notat Dato 23. maj 2016 Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune 2016-2027 med fordeling på 4 lokalområder i kommunen. Med analyse af brug af plejeboliger fra 2005. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2015

Budgetopfølgning ultimo april 2015 Budgetopfølgning ultimo april 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Konklusion...2 2. Drift...2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift...2 2.2. Øvrige økonomiske udfordringer aftaleområder...7 2.3. Øvrige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017 VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Forslag til nyt eller ændret anlæg

Forslag til nyt eller ændret anlæg Etablering af udemotionsrum 200 200 Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget foreslår over en toårig periode afsat i alt 400.000 kr. af drætssamvirkets midler med henblik på etablering af udemotionsrum

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013 Skolereformen arbejdsgrupper Tema: En ny skoledag En længere og varieret skoledag Understøttende undervisning Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder

Læs mere