1. Beskrivelse af området

Transkript

1 (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner, opholdssteder m.v. 22,0-1,7 20,3 Sociale formål 33,1-16,5 16,6 Plejefam/oph.steder handicap børn og unge 21,6 0,0 21,6 Forebyg. foranst. handicap børn og unge 20,2 0,0 20,2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,3 0,0 13,3 I alt 110,2-18,2 92,0 Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 110,2 mio. kr. i Der forventes indtægter for 18,2 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift på 92,0 mio. kr. Familiepleje og forebyggende foranstaltninger Det drejer sig om en lang række tilbud med forskelligt formål, tyngde og indsats. Af tungere og mere vedvarende foranstaltninger drejer det sig om plejefamilier og private opholdssteder samt de tilhørende ydelser. Af lettere foranstaltninger drejer det sig om aflastning af familier med handicappede børn, støtte- og kontaktpersoner, udredninger af børn m.m. Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig om de døgnpladser der købes ved os selv på Børnecenter Randers og pladser der købes i Regionen eller i andre kommuner. Sociale formål Det drejer sig om nødvendige merudgifter i forbindelse med et handicappet barn f.eks. udgifter til hjælpemidler, særlige fritidsforanstaltninger, særlig transport, hjemmepasningsordning m.m. Desuden vedrører det dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn i hjemmet som følge af barnets nedsatte funktionsevne. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med særlige behov. Målgrupperne er primært udviklingshæmmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har pådraget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge årige med særlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

2 2. Det vil vi i 2013 (indsatsområder) 2.1 Kvalitetsmål Det er et kvalitetsmål for: Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge med handicap, at Videreførelse af kvalitetsmodellen: Kvalitetsmodellen på det sociale område er implementeret med de seks første standarder, henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse. I 2013 skal de næste tre ydelsesstandarder for henholdsvis utilsigtede hændelser, medicinhåndtering og magtanvendelse implementeres. Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålene i forbindelse med regnskab Øvrige indsatsområder Implementering af brugen af IPAD på bruger niveau Inden udgangen af 2013 skal alle medarbejde kunne benytte IPAD på brugerniveau blandt andet til brug ved scan koder til arbejdsgange. Rentabilitet og faglig tyngde På det forholdsvis lille børneområde vil der i 2013 vil der være et fortsat fokus på den udfordring, der ligger i at bevare både rentabiliteten og den faglige tyngde på området. En udbygning af den faglige tyngde vil finde sted fra 2014, hvor vi overtager driften af Mellerup Skolehjem fra Regionen. Socialudvalgets generelle milepæle: Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats o unge, o misbrug o handicap og o sammenhæng til andre områder Fokus på forebyggelse i bredeste forstand o Børn o Familie o Misbrug o Etniske problemer o Bolig o Uddannelse o Beskæftigelse Frivilligområdet o Netværksdannelse o Bred forstand Understøtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser o STU 2

3 o Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede Sammenhængende indsat i forhold til socialt udsatte o Misbrugere o Psykisk syge Øget fokus på lokale tilbud Behov for innovation på grund af stram økonomi 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2011 og frem til 2016: Drift, mio. kr. (netto, 2013 PL) Regnskab Budget Budgetforslag Særlige dagtilbud og særlige klubber -2,5-9,4-9,4-9,4-9,4-9,4 Døgninstitutioner, opholdssteder m.v. 16,2 29,6 29,7 29,7 29,7 29,7 Sociale formål 17,4 16,5 16,6 16,6 16,6 16,6 Plejefam/oph.steder handicap børn og 23,9 unge 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 Forebyg. foranst. handicap børn og 19,5 unge 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 I alt 87,3 91,8 92,0 92,0 92,0 92,0 Tabellen viser, at der ikke er stigning i budgettet fra 2012 til Budgetforudsætninger Tildelingsmodel Der er en generel budgetmodel for myndighedsområdet, der baserer sig på at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Det er derved mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som mængde gange pris og på den måde samtidig gode muligheder for at følge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen på ydelserne og andre relevante forskydninger. Budgetmodellen er brugt i forhold til fordelingen af budgettet på relevante områder Demografi Der er indarbejdet en demografimodel som opdateres og reguleres årligt i forhold til de faktiske borgere, der modtager tilbud, så der til en hvis grad tages højde for andelen af personer i de forskellige aldersgrupper og den gennemsnitlige omkostning i disse aldersgrupper. 3

4 3.3 Ændringer i forhold til budget Nedenstående tabel viser de ændringer, der er sket fra budget 2012 til 2013 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv. Ændringer fra budget til budget Vedtaget budget oktober 2011 Budgetkladde maj , , , ,7 Budgetlægning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforlig Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer Tillægsbevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 1. budgetopfølgning 2. budgetopfølgning 3. budgetopfølgning Øvrige tillægsbevillinger Omplaceringer mellem udvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 Omplaceringer mellem bevillingsområder 0,0 0,0 0,0 0,0 Udmøntning af puljer 52,3 52,3 52,3 52,3 Tjenestemænd 52,3 52,3 52,3 52,3 Tillægsbevillinger i alt 52,3 52,3 52,3 52,3 4

5 Budgetlægning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer i alt 52,3 52,3 52,3 52,3 Korrigeret budget , , , ,2 4. Nøgletal, takster m.m. 4.1 Nøgletal 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel 8d. Forebyggende foranstaltninger Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Faste 2012 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 8g. Døgnpleje og døgninstitutioner Handicappede børn. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Faste 2012 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg

6 Tabel 8h. Særlige dagtilbud og klubtilbud. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr årig Faste 2012 priser Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Oversigt over aftaleenheder Aftaleenhed Børnecenter Randers Beskrivelse Aftaleenheden opererer inden for lov om social service under flg. Paragraffer 24 pladser heraf 8 aflastningspladser for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-25 år,(dette budget vedr. dog kun 0-18 år) samt børn med gennemgribende udviklings forstyrrelser (SEL 67 stk. 1-3 ) Over 18 årige ( SEL 107 ) 20 specialbørnehavepladser for børn med betydelig og varig ned- 6

7 sat funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser i alderen 0-7 år (SEL 32 ) Hjemmepasserordning for forældre til børn af ovennævnte målgrupper. Typisk familier der ikke er tilknyttet Børnecenter Randers på anden måde (SEL 41 ) 7