Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Transkript

1 Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Total for udvalg Kilde: Regnskab og Budget 2010 Afvigelser - = merudgift/mindreindtægt

2 Årsberetning Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for politikområdet Kultur og Fritid udviser et mindreforbrug på 1,338 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 1: Budget og Regnskab 2010 for forvaltningen og de decentrale institutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Forvaltningens centrale Decentrale institutioners samlede Kultur og Fritid Forvaltningens del af politikområdets regnskab udviser et mindreforbrug på 0,533 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skal ses i lyset af: Et overført overskud fra 2009 på 1,997 mio. kr. 2. opfølgning 2010, hvor 1,465 mio. kr. af det overførte overskud fra 2009 blev afleveret til Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto opfølgning 2010, hvor 1,000 mio. kr. blev afleveret til kassen som følge af Familieafdelingens konstaterede merforbrug. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,001 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De decentrale institutioners del af politikområdets regnskab (Vestfynshallerne, Bjergbanken, Biblioteket, Musikskolen, Ungdomsskolen og SFO2-klubberne) udviser et mindreforbrug på 0,808 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært SFO2- klubbernes regnskab. Mindreforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 0,258 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,066 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På grund af en regulering af Bjergbankens overførte overskud fra 2010 til 2011 vil de decentrale institutioner få overført 0,833 mio. kr. til Nedenstående tabel viser forvaltningens del af politikområdets regnskab på funktionsniveau (udvalgte funktioner). Tabel 2: Budget og Regnskab 2010 på funktionsniveau (udvalgte funktioner) (i kr.) Oprindeligt korrigeret Stadion og Idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde På Stadion og Idrætsanlæg er der et mindreforbrug på 0,264 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Stadion og Idrætsanlæg indeholder imidlertid også kontoen for over-/ underskud, hvor der som følge af overført overskud fra 2009 og afleveret til Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens andel af konto 6 og Familieafdelingen er et merforbrug

3 på 0,496 mio. kr. Det reelle mindreforbrug på Stadions og Idrætsanlæg udgør således 0,760 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at depoter af gødning og græs har været fyldte i 2010, dels tilbageholdenhed fra forvaltningen som følge af det manglende kendskab til årets gang. På Andre kulturelle opgaver er der et merforbrug på 0,102 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes, at forsamlingshusene og lokalarkiverne har haft et merforbrug på 0,210 mio. kr. Det samlede merforbrug reduceres ved, at der har været et mindreforbrug på kunstfonden og på tilskud til arrangementer. På Folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug på 0,116 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere har benyttet tilbuddet om aftenskoleundervisning i andre kommuner end forudsat. På Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er der et mindreforbrug på 0,458 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes, at foreningshusene har haft et mindreforbrug på 0,550 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed fra forvaltningen. Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 11,285 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 3: Budget og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter (i kr.) Oprindeligt korrigeret Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Projekt Sundhed med Omtanke indgår ikke i Dagtilbudsafdelingens eller Familieafdelingens administrative område, og vil derfor ikke blive kommenteret i nedenstående beskrivelser af og regnskab. Totalerne i tabel 4 og 8 stemmer således ikke overens med totalen i tabel 3. Nedenstående beskrivelser af og regnskab for politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter sondrer mellem Dagtilbudsafdelingen og Familieafdelingen. Dagtilbudsafdelingen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for Dagtilbudsafdelingens andel af politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 0,340 mio. kr. i forhold til det korrigerede.

4 Tabel 4: Budget og Regnskab 2010 for Dagtilbudsafdelingen fordelt på forvaltningen og de decentrale institutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Forvaltningens centrale Decentrale institutioners samlede Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Forvaltningens del af politikområdets regnskab udviser et merforbrug på 4,079 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af forvaltningens underskud fra 2010 til 2011 modtager Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 0,202 mio. kr. fra Skoleudvalget vedrørende udgifter til søskenderabat på dagtilbudsområdet, 0,011 mio. kr. fra kassen som følge af en tjenestemandspension og 2,207 mio. kr. fra Dagplejen, idet Dagplejen har passet færre børn end forudsat, hvorfor forvaltningen også har haft færre indtægter. Forvaltningen vil således få overført et underskud på 1,659 mio. kr. til Det overførte underskud skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 1,781 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 0,122 mio. kr. i forhold til det korrigerede. De decentrale institutioners del af politikområdets regnskab udviser et mindreforbrug på 3,739 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af de decentrale institutioners overskud fra 2010 til 2011 afleverer Dagplejen 2,207 mio. kr. til forvaltningen og daginstitutionerne modtager 0,036 mio. kr. fra kassen. De decentrale institutioner vil således få overført et overskud på 1,568 mio. kr. til Det overførte overskud skal ses i lyset af et overført overskud fra 2009 på 2,323 mio. kr. Reelt er der således tale om et merforbrug på 0,755 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Overskuddet fordeler sig således, at 20 institutioner overfører et overskud og fire institutioner et underskud (Stribonitten, Musereden, Brenderup Børnehave og Dagplejen). Nedenstående tabel viser Dagtilbudsafdelingens andel af politikområdets og regnskab på funktionsniveau. Tabellen er omdrejningspunkt for nedenstående beskrivelser af og regnskab for udvalgte funktioner. Tabel 5: Budget og Regnskab 2010 på funktionsniveau (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Sundhedstjenesten Dagtilbudsområdets fællessted Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner Sociale formål (hjemmetræning) Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Til Sundhedstjenesten og Sociale formål henregnes alene det, der indgår i Dagtilbudsafdelingens administrative område. Dagtilbudsområdets fællessted Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for Dagtilbudsområdets fællessted udviser et merforbrug på 0,780 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ved overførsel af

5 forvaltningens underskud fra 2010 til 2011 modtager Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 0,202 mio. kr. fra Skoleudvalget vedrørende udgifter til søskenderabat på dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil således få overført et underskud på 0,578 mio. kr. til Det overførte underskud skal ses i lyset af, at Dagtilbudsområdets fællessted indeholder kontoen for over-/underskud, hvor der som følge af overført underskud fra 2009 er et merforbrug på 1,781 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbrug på 1,203 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagtilbudsområdets fællessted indeholder flere konti eksempelvis dagtilbudsområdets søskenderabat, mellemkommunale betalinger, støttepædagogkorpset, pulje til PAU-elever, daginstitutionernes ferielukning etc. Navnlig to konti er dog årsag til det konstaterede mindreforbrug nemlig puljen til ekstra pladser og tilskud til forældre der vælger privat pasning. Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for puljen til ekstra pladser udviser et mindreforbrug på 2,166 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært at daginstitutionerne blev nednormeret med 59 pladser pr. 1. marts 2010 svarende til 3,246 mio. kr. Som følge heraf afleverede Dagtilbudsafdelingen 1,0 mio. kr. ved genåbningen af Det samlede mindreforbrug på dagtilbudsområdets fællessted reduceres ved at Børn-, Ungeog Fritidsudvalgets regnskab for tilskud til forældre der vælger privat pasning udviser et merforbrug på 0,692 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ifølge forudsætningerne til 2010 er tet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 39 helårsbørn med en gennemsnitspris på kr. pr. mdr. i 12 mdr., svarende til et på 2,089 mio. kr. I 2010 gav Børn-, Unge- og Fritidsudvalget til 55 helårsbørn med en gennemsnitspris på kr. pr. mdr. i 12 mdr., svarende til et forbrug på 2,781 mio. kr. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for Dagplejen udviser et mindreforbrug på 0,282 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Nedenstående tabel viser Dagplejens samlede og regnskab fordelt på Dagplejens andel og forvaltningens andel. Tabel 6: Budget og Regnskab 2010 for Dagplejen (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Dagplejen Forvaltningen Dagplejen Dagplejens andel af det samlede udviser et mindreforbrug på 1,544 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 1,163 mio. kr. Reelt er der således tale om et mindreforbruget på 2,707 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes for det første, at Dagplejen har passet 45 færre børn en forudsat. For det andet, at Dagplejen har vist tilbageholdenhed i forhold til deres driftsudgifter og for det tredje, at Dagplejen har været i stand til at begrænse forbruget til gæstedagpleje og 5. barn. Forvaltningens andel af det samlede viser en mindreindtægt på 1,262 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Dagplejen har passet 45 færre børn end forudsat, hvoraf der ikke er forældrebetaling på 13 børn (tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt). Forvaltningen mangler således forældrebetaling for 58 helårsbørn svarende til 1,4 mio. kr. Årsagen til at mindreindtægten udgør 1,262 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på tilskud til friplads.

6 Som følge af at Dagplejen har passet 45 færre børn end forudsat, valgte forvaltningen at regulere Dagplejens andel af det samlede med -2,207 mio. kr., således at Dagplejens mindreforbrug på 1,544 mio. kr. i forhold til det korrigerede erstattes af et merforbrug på 0,663 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagplejen fik med andre ord lov til at beholde 0,5 mio. kr. af deres overskud, således at det overførte underskud fra 2009 på 1,163 mio. kr. reduceres til et overført underskud på 0,663 mio. kr. til Børnehaver og integrerede daginstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for børnehaver og integrerede daginstitutioner udviser et mindreforbrug på 1,265 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Nedenstående tabel viser børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede og regnskab fordelt på institutionernes andel og forvaltningens andel. Tabel 7: Budget og Regnskab 2010 for børnehaver og integrerede daginstitutioner (i kr.) Oprindeligt korrigeret Overført over- /underskud Institutioner Forvaltningen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Institutionernes andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede udviser et mindreforbrug på 2,195 mio. kr. Ved overførsel af institutionernes overskud fra 2010 til 2011 modtager institutionerne 0,036 mio. kr. fra kassen. Institutionerne vil således få overført et overskud på 2,231 mio. kr. til Det overførte overskud skal ses i lyset af et overført overskud fra 2009 på 3,486 mio. kr. Reelt er der således tale om et merforbrug på 1,255 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Forvaltningens andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede udviser en mindreindtægt på 0,930 mio. kr. Mindreindtægten udgør imidlertid reelt 2,049 mio. kr., idet 1,119 mio. kr. af forældrebetalingstet tilhører Dagtilbudsområdets fællessted. Dagtilbudsområdets fællessted tildelte nemlig institutionerne til madordning, hvoraf 1,119 mio. kr. blev finansieret af forældrene. Det korrigerede for forvaltningens andel af børnehaver og integrerede daginstitutioners samlede burde således have udgjort -25,412 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,049 mio. kr. Mindreindtægten skyldes for det første et merforbrug på fripladskontiene. For det andet, at børnehaverne og de integrerede daginstitutioner har passet 88 færre børnehavebørn end forudsat, hvoraf 13 skulle modtage madordning. Og for det tredje, at forvaltningen ikke sondrede mellem børnehavebørn, deltids børnehavebørn og fritidshjemsbørn ved lægningen, hvorfor indtægtstet blev lagt for højt. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets regnskab for tilskud til privatinstitutioner udviser et merforbrug på 1,387 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Ifølge forudsætningerne til 2010 er tet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 24 børn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 14 børn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år, svarende til et på 2,377 mio. kr. I 2010 gav Børn-, Unge- og Fritidsudvalget tilskud til 25 børn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 32 børn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år svarende til et forbrug på 3,733 mio. kr. Hertil kommer et mindre forbrug til fripladstilskud.

7 Familieafdelingen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets og regnskab for Familieafdelingens andel af politikområdet Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 11,968 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skal ses i lyset af et overført underskud fra 2009 på 4,761 mio. kr., og 4. opfølgning 2010 hvor Familieafdelingen fik en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. som følge af det konstaterede merforbrug. Reelt er der således tale om et merforbrug på 15,207 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 8: Budget og regnskab for Familieafdelingen (i kr.) Oprindeligt korrigeret Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Note: Til Sociale formål henregnes alene det, der indgår i Familieafdelingens administrative område. Anbringelsesområdet I 2010 har forvaltningen kunne følge et fald i antallet af anbringelser, men ikke et tilsvarende fald i udgifterne har været karakteriseret ved, at forvaltningen har brugt væsentligt længere tid på at afvikle eller forhandle priserne ned på anbringelser end forventet. Forvaltningen må erkende, at det har taget længere tid at motivere barnet, den unge, forældrene og ikke mindst anbringelsesstederne. Alle parter har mulighed for at anke vores afgørelse til det sociale nævn med opsættende virkning. Derudover har tre enkeltmandsprojekter været særligt belastende for tet. To enkeltmandsprojekter har kostet 2,3 mio. kr. stykket, og det tredje har kostet 4,5 mio. kr. i De to første er blevet markant billigere ( kr. pr. mdr.). Det tredje projekt forventer forvaltningen fortsætter med en tilsvarende udgift de kommende 3½ år. Vi kan konstatere et fald i antallet af anbringelser. I maj 2009 var der 116 børn og unge anbragt. I maj 2011 vil der være 91 anbragte. Faldet i anbringelser er typisk sket for de meget dyre anbringelser på døgninstitution og private opholdssteder. Gennem 2010 har en af de helt store udfordringer været at forklare, at Familieafdelingens strategi om at arbejde med alternativ til anbringelser har været på vej til at lykkes. Forebyggende foranstaltninger Merforbruget på tet til forebyggende foranstaltninger skyldes primært: Udgiften til fritidsdelen for STU-forløb med unge under 18 år. Familieafdelingen har afholdt udgiften uden at der var teret med det. Den ekstra udgift udgør 1,5 mio. kr. Der har været ekstraordinære udgifter i forvaltningens aflastningsprojekt på Bøgelundsskolen, som følge af en dreng med alvorlig handicap. Det er den samme dreng som er nævnt tidligere i notatet under anbringelser (enkeltmandsprojekt). De ekstra udgifter udgør 0,7 mio. kr. Udgifter til ATA-forløb (alternativ til anbringelse). Forvaltningen har brugt ekstern leverandør af særligt familiekonsulentydelser for at have tilstrækkeligt med hænder og behandling i de familier, hvor forvaltningen har været nødt til at etablere alternativ til anbringelser. Endvidere har forvaltningen vurderet, at de unge der har haft ophold på Vejlby Kollegiet har haft en tyngde, så vi har etableret vagtordning i weekenderne.

8 Sociale formål I 2009 og 2010 har Familieafdelingen ensrettet serviceniveauet på området. I 2009 var der et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 2,3 mio. kr. og 0,4 kr. på merudgifterne. Familieafdelingen kan konstatere at opstramningen af serviceniveauet slår igennem på udgiftssiden. Perspektiverne for at udgifterne til Sociale formål i 2011 lever op til rammen er gode: Forvaltningen er gennem 2010 blevet bekræftet i, at ensretningen af serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi har fået medhold i langt de fleste ankesager på området. Familiekonsulenterne er i stigende omfang blevet brugt til at hjælpe familierne som alternativ til tabt arbejdsfortjeneste.

9 Anlægsprojekter (i kr.) Regnskab 2010 Frigivet rådighedsbeløb 2010 Afvigelse Afslut Fortsæt Udbygning af Ejbyhallen x Boldbaner ved Strib x Fritids- og Aktivitetscenter Vedligeholdelse af Strib x svømmehal Etablering af 24/7 åbent x på bibliotekerne i Nr. Aaby, Ejby og Strib. Indslevskolen x Børnehuset Hollændervej x Udbygning af Båring x Børnehave Tvillingebarnevogne til x dagplejen Ombygning af x daginstitutionernes køkkener Skovbørnehave som en x del af Brenderup Børnehave I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 9,067 mio. kr. forventes overført til 2011 Kommentarer til anlægsprojekterne Anlægsprojektet til udbygning af Ejbyhallen er afsluttet. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget blev orienteret om anlægsregnskabet på udvalgsmødet den 1. juni Anlægsprojektet til boldbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter er igangsat. Der skal etableres to boldbaner med tilhørende lysanlæg og afgrænsning. Boldbanerne forventes færdig i efteråret 2011, og kan benyttes fra foråret Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 2,386 mio. kr. Anlægsprojektet til vedligeholdelse af Strib svømmehal er afsluttet. Anlægsbevillingen er blevet brugt til at erstatte det store bassins dug med klinker. Herudover er der foretaget diverse vedligeholdelsestiltag. Anlægsprojektet afsluttes. Anlægsprojektet til 24/7 åbent på bibliotekerne i Nr. Aaby, Ejby og Strib er finansieret med 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet til udbygning af Båring Børnehave og med 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet til Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 0,158 mio. kr. Anlægsprojektet vedrørende Børnehuset Hollændervej (Børnehuset Nordlys) er afsluttet. Anlægsregnskabet mangler imidlertid den endelige afregning, hvorfor det restkorrigerede års på 0,158 mio. kr. overføres til 2011.

10 Anlægsprojektet til udbygning af Båring Børnehave havde en anlægsbevilling på 3,125 mio. kr. 0,3 mio. kr. er omplaceret til 24/7 biblioteker, hvorfor den frigivende anlægsbevilling udgør 2,825 mio. kr. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på -1,293 mio. kr. Anlægsprojektet har et på 0,875 mio. kr. i Som følge af stordriftsmodellen fortsætter anlægsarbejdet med en anlægsbevilling på yderligere 2,995 mio. kr. i Dagplejen har brugt anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. til indkøb af 28 tvillingebarnevogne med motor og tilhørende stiger. Anlægsprojektet afsluttes. Anlægsbevillingen til ombygning af daginstitutionernes køkkener udgør 4,0 mio. kr., hvoraf 0,930 mio. kr. er frigivet. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 3,216 mio. kr. Anlægsprojektet til Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave havde en anlægsbevilling på 5,125 mio. kr. 0,3 mio. kr. er omplaceret til 24/7 biblioteker, hvorfor den frigivende anlægsbevilling udgør 4,825 mio. kr. Anlægsprojektet overføres til 2011 med et restkorrigeret års på 4,442 mio. kr. Anlægsprojektet har et på 0,875 mio. kr. i 2011.