Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Transkript

1 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1

2 Principper for dimensioneringen Generelt Det er principperne og forudsætninger for økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen, der ligger til grund for alle fem socialtilsyns dimensioneringer. De fem tilsynskommuner, herunder Faaborg-Midtfyn, er således dimensioneret ud fra ens principper, da formålet er at sikre, at kommuner og regioner så vidt muligt er kompenseret for udgifterne til tilsyn. Budgettet indeholder imidlertid også omkostningsægte priser, hvilket betyder, at taksterne varierer socialtilsynene imellem. Personaleomkostninger Antallet af fuldtidsmedarbejdere er for alle fem socialtilsyn beregnet ud fra en fælles metode. Beregningen tager udgangspunkt i dels antalsforudsætninger vedr. plejefamilier og tilbud samt timeforudsætninger på en række opgaver. Tilsammen danner antals- og timeforudsætninger for Socialtilsyn Syd et samlet timetal på timer, svarende til 78,4 årsværk ved en årsnorm på timer. Antal tilbud, plejefamilier og koncerner Antallet af tilbud, plejefamilier og koncerner for 2015 er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af alle tilbud i Socialtilsyn Syd i august Baggrunden for opgørelsen er baseret på erfaringerne for det første halvår af 2014 og på baggrund af den igangværende dialog mellem kommunerne og Socialtilsyn Syd. Det fremgår af nedenstående tabel, at det faktiske antal af plejefamilier forventes at udgøre 1.850, hvilket er et fald på 344 plejefamilier. Antallet af tilbud på voksenområdet forventes at stige med 15 i forhold til 2014, og antallet af tilbud til børn forventes at falde med 6. Endelig falder antallet af koncerner fra 16 til 8. Opgørelse over antallet af tilbud, plejefamilier og koncerner Antal tilbud, voksne Antal tilbud, børn Antal plejefamilier Antal koncerner 16 8 Side 2

3 Budget 2015 for Socialtilsyn Syd Budgettet for 2014 er fremskrevet til 2015 priser, så det er muligt at sammenligne det direkte med budgettet for Budget 2015 Socialtilsyn Syd UDGIFTER lønramme Barselspulje IT Lokaleleje Regulering, etableringsomkostninger Uddannelse og familieplejekurser Forsikringer Annoncer Kontorhold Møder og rejser Befordring Overhead UDGIFTER I ALT Budget 2015 Socialtilsyn Syd INDTÆGTER Takster, objektiv finansiering plejefamilier Takster, tilbud INDTÆGTER I ALT De væsentligste ændringer i budget 2015 set i forhold til 2014: Normeringen er afstemt i forhold til antal tilbud, sammensætningen af tilbud og antallet af plejefamilier Etableringsomkostningerne kan nu opgøres til kr. I 2014 blev der indregnet kr. I budget 2015 er udgiften således kr. Møder og rejser er budgetteret med kr. pr. medarbejder, da der forventes en mindre nedgang i møde og rejse aktiviteten i Side 3

4 Takster Det fremgår nedenfor, at taksterne falder for Socialtilsyn Syd. Grunden til at taksterne falder skyldes, at antal og fordeling i sammensætningen af tilbud er væsentligt ændret i forhold til Takster 2015 Takster 2014 Takstdifference Godk. og tilsyn med døgntilbud Ny Godk. af døgntilbud % % % % % % % % Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse % % % % Godk. og tilsyn med plejefamilier Skærpet tilsyn ,2% % % % % Side 4

5 Objektiv finansiering Kommunerne i Region Syddanmark finansierer udgifterne til tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Dette foregår gennem en objektiv finansiering, hvor hver kommune betaler sin del af omkostningerne baseret på den enkelte kommunes andel af det samlede antal 0-17-årige i Region Syddanmark. Da det har vist sig, at antallet af plejefamilier er mindre end først antaget i Socialtilsyn Syd falder taksterne for de enkelte kommuner. Kommune Assens Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Frederiksberg I alt Side 5

6 Opsummering De fem tilsynskommuner er dimensioneret ud fra ens principper, men da budgettet indeholder omkostningsægte priser, vil taksterne variere socialtilsynene imellem. Indtægtsgrundlaget i socialtilsynene består dels af en objektiv finansiering og en direkte takstfinansiering. Den objektive finansiering, som omfatter tilsyn og godkendelse af plejefamilier, falder i Socialtilsyn Syd, idet antallet af plejefamilier har vist sig at være mindre end først antaget. De objektive takster finansieres af kommunerne i Region Syddanmark ud fra den enkelte kommunes andel af det samlede antal 0-17 årige i Region Syddanmark. Taksterne, som omfatter tilsyn med tilbuddene/opholdsstederne, falder i Socialtilsyn Syd, på baggrund af, at antal og fordeling i sammensætningen af tilbud er væsentligt ændret i forhold til Taksterne betales af tilbud/opholdssteder. Budget 2015 for Socialtilsyn Syd indeholder følgende justeringer i forhold til budget 2014: Normeringen er afstemt i forhold til antal tilbud, sammensætningen af tilbud og antallet af plejefamilier Etableringsomkostningerne kan nu opgøres til kr. I 2014 blev der indregnet kr. I budget 2015 er udgiften således kr. Møder og rejser er budgetteret med kr. pr. medarbejder, da der forventes en mindre nedgang i møde og rejse aktiviteten i Usikkerhed i forhold til budget og takstberegningen for 2015: Usikkerhedsmomenterne i forhold til budget og takstberegning for 2015 skyldes, at de registrerede antal sager (=antal godkendelser), som blev overdraget til Socialtilsynet inden 1. januar 2014, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Eksempelvis er der flere tilbud, som viser sig at være, eller er ved at blive, underafdelinger i et større tilbud og ikke et enkeltstående tilbud, som tidligere registreret. Modsat er der også eksempler på, at man i forbindelse med tilsynsbesøg/re-godkendelse finder ud af, at tilbuddet har flere pladser/afdelinger end først registreret. Endelig er der tilbud, som efter sagsoverdragelsen er blevet flyttet og lagt sammen med et andet tilbud og lignende. Socialtilsynet har været i dialog med flere kommuner, som er ved at foretage større ændringer i organiseringen af deres tilbud. Herunder ændringer af deres midlertidige (SEL 107) eller længerevarende (SEL 108) botilbud, til støtte efter SEL 85. Støtte efter SEL 85 skal være underlagt Socialtilsynets myndighed, hvis bestemte forhold taler for dette (defineret i loven). I modsat fald er det den pågældende kommune/driftsherre, som selv skal føre tilsynet. På grund af disse usikkerhedsmomenter som alle disse ændringer medfører, er Socialtilsyn Syd nu i fuld gang med at skrive til kommunerne/driftsherrerne om, hvilke tilbud der nu er registeret og hvordan tilbuddene er organiseret. Socialtilsyn Syd forventer med denne indsats, Side 6

7 vi hurtigst muligt at får tilbagemeldinger fra de pågældende kommuner/driftsherrer, hvis registeringen ikke er et udtryk for de faktiske forhold. Der har været en vis usikkerhed omkring opgørelse af tillægstakster og deres opkrævning. Tillægstaksterne vil fremover blive opkrævet særskilt ud fra faktiske afholdte udgifter. På baggrund af ovenstående kan der efterfølgende komme ændringer, der kan få afledt indvirkning på det udarbejdede budget. Side 7