Resultatrevision 2012

Transkript

1 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte resultater af jobcentrets beskæftigelsesindsats bredt for ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), resultater af indsatsen på beskæftigelsesministerens målområder samt på lokale mål opstillet i beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge op på beskæftigelsesindsatsen i den kommunale del af jobcentret og giver et fælles udgangspunkt for en dialog om beskæftigelsesindsatsen. Udover at give et overblik over resultaterne i det forløbne år, giver resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne jobcentret med gennemsnittet i en klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Klyngen omfatter Frederiksberg, Aabenraa, Vallensbæk/Ishøj, Høje-Taastrup og Vejle. Formålet med sammenligningen er at anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind, for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver desuden et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kunne opnå, hvis udgiftsniveauet på enkeltområder lå på samme niveau, som i gennemsnittet af klyngen. Resultatrevisionen består af følgende målinger: Scorecard for ministermål Resultatoversigt fordelt på ydelsesgrupper Besparelsespotentialet Opfølgning på lokale mål Resultater af den ekstraordinære indsats til bekæmpelse af langtidsledighed. Tabeller og figurer i resultatrevisionen er defineret på forhånd på og er ens for alle landets jobcentre, mens de lokale mål opgøres fra forskellige kilder. Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen: 1. At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) 2. At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger 3. At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år 4. At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Resultaterne skal ses i lyset af, at en forventet stabilisering af arbejdsmarkedet til dels udeblev, med en svagt faldende beskæftigelse og stagnerende ledighed til følge. Af denne årsag blev målene justeret medio Side 1 af 12

2 Resultater for ministermål Målområde Resultat Måltal At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Vedr. mål 1: At begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders ledighed (Arbejdskraftreserven) Måltallet på 747 personer er fastsat ud fra jobcentrets forventninger til ledighedsudviklingen i 2011, og målet er opfyldt. Arbejdskraftreserven er samlet steget med 3,8 pct. i forhold til december Til sammenligning har klyngen i gennemsnit en stigning på 3,2 pct. Ringsted er således steget mere end jobcentrene i klyngen. Udviklingen fordelt på ydelsesgrupper viser, at a-dagpengemodtagere er steget med 3 pct., mens kontanthjælpsmodtagere er steget med 8 pct. Ringsteds erhvervsliv og beskæftigelse er i høj grad knyttet op på de brancher, der i særlig grad har været ramt af lavkonjunkturen de seneste år, hvor en høj andel af faglærte og ufaglærte er beskæftigede, f.eks. inden for industri, bygge- anlægsfag og transport. Disse fag har haft en svag stigning i beskæftigelsen, men denne stigning er hovedsageligt kommet de stærkere ledige til gode, mens de svagere ledige, som ofte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet uden a-kassetilhørsforhold, fortsat har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentret har i sin indsats særligt fokus på en tidlig indsats overfor nyledige, og begrænsningen i arbejdskraftreserven viser, at denne indsats er opfyldt ift. forventningerne. På baggrund af erfaringerne i 2012 vil jobcentret fastholde den tidlige indsats og den høje grad af virksomhedsrettet aktivering i beskæftigelsesindsatsen i fremover. Vedr. mål 2: At begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (Fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension) Måltallet er fastsat ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i de permanente forsørgelsesordninger, og målet er opfyldt. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er faldet med 16,8 pct. i forhold til december Til sammenligning har klyngen haft et fald på 16,7 pct. Ringsted ligger således på niveau med jobcentrene i klyngen. Ringsted har siden 2010 haft et stærkt fokus på udviklingen på førtidspensionsordningen og har skærpet kvaliteten af sagsbehandlingen med det Side 2 af 12

3 formål at begrænse tilgangen til området inden for lovens rammer. Denne indsats vil blive fortsat i inden for rammerne af den nugældende lovgivning om førtidspension og fleksjob. Vedr. mål 3: At begrænse antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år Måltallet på 120 personer er fastsat i 2011 ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i Målet er opfyldt, og antallet af unge ydelsesmodtagere er steget med 3,9 pct. Ungeledigheden er således fortsat steget i 2012, dog i mindre grad end i Til sammenligning har klyngen i gennemsnit et fald på 1,2 pct. Ringsted har således en mere negativ udvikling end jobcentrene i klyngen. Ringsted har et stærkt fokus på udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere og antallet af unge, der fastholdes i uddannelsessystemet. Ungeenheden har derfor iværksat flere tværgående projekter med det formål at skabe en mere helhedsorienteret indsats overfor unge med problemer, som skaber barrierer ift. et ordinært uddannelses- eller jobforløb. Det forventes, at denne indsats vil give gode resultater fremover. Vedr. mål 4: At begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Måltallet på 623 personer er fastsat i 2011 ud fra jobcentrets forventninger til udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i 2012, og målet er nået. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er faldet med 1,8 pct., mens klyngen i gennemsnit har haft en stigning på 2,2 pct. i forhold til december Ringsted har generelt en integreret indsats overfor målgruppen. Som udgangspunkt modtager målgruppen de samme tilbud som alle andre ledige, ud fra en individuel vurdering af forudsætninger og behov og evt. suppleret med tilbud om danskundervisning til ledige med sprogproblemer. Side 3 af 12

4 Resultater i forhold til resultatoversigt for 2012 Antallet af jobklare fuldtidspersoner på alle ydelser er faldet med 1 pct., mens det er steget med 1 pct. i klyngen. Antallet af indsatsklare fuldtidspersoner er steget med 4 pct. mod et fald på 2 pct. i klyngen. Antallet af midlertidigt passive fuldtidspersoner er fastholdt, mens det er faldet i klyngen med 31 pct. Antallet af personer på sygedagpenge er gennemgående faldet en del i 2012, mellem 10 og 12 pct. for de forskellige matchkategorier, mens der har været en moderat stigning for jobklare og indsatsklare sygedagpengemodtagere og et stort fald for midlertidigt passive i klyngen som helhed. Resultater i forhold til besparelsespotentialet I Resultatrevisionen indgår en beregning af kommunens besparelsespotentiale ud fra en vurdering af, hvor meget kommunen kunne spare, hvis niveauet for udgifterne lå på samme niveau som gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet for 2012 viser, at Ringsted har en lavere andel af personer på a-dagpenge og ledighedsydelse end gennemsnittet af klyngen, mens vi har flere på kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Heraf er det især førtidspensionsområdet, som er udgiftstungt. Besparelsespotentialet angiver, at Ringsted kunne spare 39,3 mio. kr. på førtidspension, hvis antallet af førtidspensioner kunne nedbringes til niveauet i klyngen. Førtidspensionsområdet har tidligere været præget af en stor tilgang, og udgifterne til førtidspension er derfor stigende, da alle nye tilkendelser sker med en refusion på 35 pct., mens der er en naturlig afgang på tilkendelser under de gamle ordninger med højere refusion. Byrådet har siden 2010 haft et særligt fokus på politikudvikling på førtidspensionsområdet og kommunen har en tæt opfølgning og kvalitetssikring på sagsområdet. Indsatsen på området har ført til, at tilgangen til førtidspension er væsentligt reduceret. Denne indsats blev i 2012 udvidet med en ny forebyggende rehabiliteringsindsats overfor målgrupper, der har risiko for at ende i en varig forsørgelse. I 2013 udvides indsatsen yderligere med implementeringen af regeringens reform af førtidspensionog fleksjobområdet, hvor alle borgere i risiko for at nærme sig varig offentlig forsørgelse skal have deres sag for et rehabiliteringsteam og evt. tilbydes ressourceforløb for at øge deres muligheder for uddannelse og arbejde. Ringsteds arbejdsmarked er præget af brancher med en høj grad af nedslidning, og Ringsted har med tidligere års udvidelser af antallet af botilbud til førtidspensionister også tiltrukket denne målgruppe fra de omgivende kommuner. Der er således flere årsager til, at Ringsted har et stort antal førtidspensionister. Side 4 af 12

5 Det er jobcenter Ringsteds vurdering, at værdien af beregningen af besparelsespotentialet er tvivlsom, da kommunen ikke har mulighed for at påvirke udgifterne til eksisterende førtidspensionister, men kun påvirke tilgangen til området, hvilket er lykkedes. Afgangen fra førtidspension sker overvejende fra de tidligere ordninger med hhv. 100 og 50 pct. refusion, mens tilgangen sker på den nugældende ordning med 35 pct. refusion. Udgifterne vil således stige i en årrække på trods af den faldende tilgang. Det beregnede besparelsespotentiale på 23,4 mio. kr. på førtidspensionen og 32,7 mio. kr. i alt, vurderes således at være en fiktiv størrelse. I disse år har hele Midtsjælland og herunder også Ringsted Kommune været ramt af stagnerende ledighed og faldende beskæftigelse, dagpengeperioden er afkortet og udsatte borgere er generelt presset ud i ledighed eller har svært ved overhovedet at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor fortsat væsentligt at fastholde indsatsen for en lav tilgang til førtidspension og ressourceforløb fremover. Sammenfatning af resultater på ministermål Ud fra de gennemgåede resultater på ministerens mål er Ringsted placeret på en 4. plads ud af 6 jobcentre. Ringsted har gennemgående haft en mindre positiv udvikling end gennemsnittet i klyngen, hvilket ikke er overraskende ift. udviklingen i beskæftigelsen på Midtsjælland, som er væsensforskellig fra f.eks. udviklingen på arbejdsmarkedet f.eks. på Frederiksberg, hvor beskæftigelsen i 2013 igen er stigende. Side 5 af 12

6 Resultater på lokale mål for 2012 Indsats Lokale mål for 2012 Udgangen af 2012 Mål Langtids ledighed Andel max. 25 % (BRHS netværksdialogstatus Dec. 11: 29,4) Jobklare kontanthjælpsmodtagere: Ca. 23 % A-dagpengemodtagere: Ca. 28 % 25 Virksomhed srettede forløb Jobklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering stiger til 50 pct., heraf 20 pct. i løntilskud. (Brhs. kvartalsoverblik maj kvt. 2012) 67,4 pct. i virksomhedsrettet aktivering, heraf 32 pct. i løntilskud, hvoraf 22 pct. er i privat løntilskud. 50/20 Sygedagpen gesager o. 26/52 uger Antallet af sygedagpengesager med varighed på over 26/52 uger fastholdes under 162/52 sager Gennemsnit for 2012: Over 26 uger: 111 sager Over 52 uger: 53 sager 162/52 Integration Tilgangen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til permanent forsørgelse skal fastholdes. (Kvartalsrapport 4. Kvt. 2012) Fald på 1,8 pct. fra dec dec Antal perso ner: 19 Unge Alle skal i ungdomsuddannelse eller uddannelsesparathedsforløb efter grundskole/10. kl. Tilfredsstillende aktivitet for aldersgrupperne: Fra 87,83 pct. 99,5 pct. 100 pct. Unge Stigning i gennemført ungdomsuddannelse, herunder gymnasiet: (Uddannelsesgrad) år: Stigning på 13,6 % år: Stigning på 4,1 %. 3 pct. Unge Max. stigning i antal på offentlig forsørgelse år: Stigning på 9,3 % år: Stigning på 1,4 % 7,3 pct. Unge Antallet unge (mellem 14 og 17 år) der sigtes for lovovertrædelser, skal formindskes (48 unge under 18 år) Udvikling 2010 til 2011: Fald på 20 % 2012: Fald på 2,1 pct. (1 person) - 3 pct Unge år Antallet på offentlig forsørgelse må max. stige med: Stigning på 7,1 % 7,3 pct. Virksomhed srettet indsats Øge antallet af virksomhedscentre Etablere private partnerskabsaftaler for langtidsledige, sygemeldte, nydanskere og andre grupper med særlige behov. 6 virksomhedscentre 8 partnerskabsaftaler med praktikpladser til udsatte personer. 6 centre med 2-4 plads er hver Kilde: jobindsats.dk, Beskæftigelsesregionens rapporter og egne beregninger. Sammenfatning af resultater på lokale mål i 2012: Side 6 af 12

7 Samlet kan det konkluderes: At jobcentret har formået at give borgere den indsats, de har ret til At indsatsens fokus på den virksomhedsvendte aktivering er relevant Det er også i 2012 lykkedes at skabe gode resultater ift. udslusning til job eller uddannelse, selvom der fortsat kan konstateres et lokalt pres på arbejdsmarkedet. Side 7 af 12

8 Tillæg nr. 3 i beskæftigelsespolitik : Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud Jobcentret har fra 1. januar 2011 gennemført en omlægning af indsatsen som følge af ændrede refusionssatser, hvilket har medført en generel stigning i andelen af den virksomhedsrettede indsats, samt påvirket effekten af denne indsats. Det er jobcentrets vurdering, at en massiv indsats på området har mindsket effekten af indsatsen, som tidligere i et vist omfang er givet til stærke ledige på virksomheder med udsigt til jobåbninger. Tidsplan: Puljemidler blev modtaget og ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent blev gennemført i 2010, herunder er der sket etablering af arbejdsplads og IT oprettelse i Selve opstarten af den ekstra indsats etableres pr 1. januar Start: Slut: Kvalitativt mål: Antallet af virksomhedskonsulenter udvides med 1 person i den 3. årige bevillingsperiode. Organisatorisk placering: Jobcenter virksomhedsteam. Målgruppe for indsatsen: Langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed (i arbejdskraftreserven) i match 1 og 2 med behov for virksomhedsrettet aktivering. Strategi for indsatsen: Indsatsområder: 1. Etablering af kontakt til virksomheder med henblik på: ordinære jobs voksenlærlingepraktikpladser løntilskud for ledige eller fleksjobbere virksomhedspraktikpladser 2. planlægning, organisation og afholdelse af møder med virksomheder i større fora med henblik på etablering af samarbejdsaftaler, virksomhedscentre m.v. 3. individuel kontakt med ledige i forhold til virksomhedsrettet aktivering 4. udsøgning, indkaldelse til og afholdelse af gruppemøder vedr. besættelse af ledige pladser 5. etablering af mentorstøtte 6. opfølgning og kontakt til virksomheder, mentorer og ledige 7. samarbejde med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om visitation og arbejdsgange 8. registrering, administration m.v. vedr. henvisning, tilbud, opfølgning Side 8 af 12

9 Udmøntning af indsatsen: 1. Løbende kontakt til borgere og virksomheder med henblik på støtte og etablering af virksomhedsrettede tilbud 2. Opsøgende kontakt til virksomheder 3. Indgåelse af evt. partnerskabsaftaler 4. Samarbejde med Ringsted Erhvervsforum og deltagelse i arrangementer for virksomheder Justeret kvantitativt mål 2013: Antal aktiverede i virksomhedsrettede tilbud Ud fra resultaterne i 2011 med en bruttoledighed på 5,1 pct. er målet opjusteret. Milepæle: Fra et udgangspunkt på 338 er antal (ved uændret ledighedsnivau): : Antallet er udvidet med 100 til i alt 438 aktiverede : Antallet er udvidet med 100 til i alt 538 aktiverede : Antallet er udvidet med 100 til i alt 638 aktiverede (Ved lavere ledighed vil antallet af ledige i virksomhedsrettede tilbud være tilsvarende lavere.) Justeret resultatkrav 2013: Selvforsørgelse Resultatkravet er fastsat ud fra en forventning om lavere effekt af virksomhedsrettet aktivering efter omlægning af indsatsen fra 01. januar Selvforsørgelse 14 pct. 6 mdr. efter deltagelse i virksomhedspraktik 2. Selvforsørgelse 32 pct. 6. mdr. efter deltagelse i ansættelse med løntilskud Milepæle: Selvforsørgelse 2010: Selvforsørgelse hhv. 10/28 pct. 6 mdr. efter tilbud 2011: Selvforsørgelse hhv. 12/30 pct. 6 mdr. efter tilbud 2012: Selvforsørgelse hhv. 24/32 pct. 6 mdr. efter tilbud Opgørelse af kvantitativt mål 2012: Antal aktiverede i virksomhedsrettede tilbud fordelt på a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere match 1-2: Side 9 af 12

10 Figur 2: Antal virksomhedsrettede forløb fordelt på målgrupper samt løntilskud, virksomhedspraktik og voksenelever fra ledighed: Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Opnåede resultater på antal aktiverede: Milepæle ved uændret ledighedsniveau: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 438 aktiverede: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 538 aktiverede: April: : Antallet er udvidet med 100 til i alt 638 aktiverede Opgørelse af resultatkrav 2012: Figur 3: Samlet selvforsørgelsesgrad for a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere match 1-2: Ref.: Jobindsats.dk og egne beregninger. Udgangspunktet for målingen er hhv. 9/26 (9 pct. fra praktik og 26 pct. fra løntilskud) pr. 4. kvartal Målingen medtager desuden selvforsørgelsesgrad for voksenlærlinge, som der ikke er fastsat mål for. Opnåede resultater: Milepæle for selvforsørgelse: 2010: Selvforsørgelse hhv. 10/28 pct. 6 mdr. efter tilbud: 20/ : Selvforsørgelse hhv. 12/30 pct. 6 mdr. efter tilbud: 2. kvt: 23/ : Selvforsørgelse hhv. 24/32 pct. 6 mdr. efter tilbud: 1. kvt.: 21/40 Side 10 af 12

11 Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd på møde den 30. april 2013 Taget til efterretning. LBR bemærker som tidligere år, at beregningen af besparelsespotentialet i resultatrevisionen 2012 er en fiktiv størrelse. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland den 25. april 2013: Side 11 af 12

12 Side 12 af 12