Budgetlægning
|
|
- Lars Mikkelsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetlægning At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015 Teknisk Udvalg Bycenter Karup Status & Ansv. chef Godkendt program. Der arbejdes med skitseprojektering. Aktiviteter Skitseprojektering forventes afsluttet i april måned. Medio 2015 forventes endelig projektering, og ultimo 2015 forventes udbud og opstart af anlæg. Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Stoholm Programmet er godkendt af Byrådet januar Program godkendt af Byrådet dec Programmet er sendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, MBBL, med anmodning om endeligt tilsagn af reserveret statsstøtte. Når ministeriets godkendelse er meddelt, opstartes skitseprojektering. Det forventes afsluttet ultimo Program er sendt til godkendelse ved MBBL. Efter godkendelse opstartes skitseprojektering medio Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Ingen igangværende aktiviteter Anvendes til byfornyelses- og renoveringsprojekter, der ikke er omfattet af andre puljer. 1
2 Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier Ingen igangværende aktiviteter. Projekter er under realisering primo Teknisk Udvalg vil på et møde i marts blive forelagt sag om disponering af rammebeløbet. Teknisk Udvalg forelægges en sag med henblik på prioritering af de resterende midler. Der forventes en udmelding fra Vejdirektoratet om dette i første halvdel af 2015, hvorefter sagen forelægges udvalget. Det er uvist, om der kommer en statslig pulje, som der kan søges tilskud fra tilsvarende de foregående år. Vej i banegraven, Viborg Baneby Der er sket udbud af detailprojektering for henholdsvis vejdelen og banedelen. Der er givet bevilling for dette arbejde i Teknisk Udvalg og Byrådet. Gennem 2015 vil der pågå projektering og udbud, så selve anlægsarbejdet kan iværksættes primo Viborg Banebyprojekter Viborg Banebyprojekter (indtægter, tilskud mv.) Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) Aktiviteter igangsættes snarligt. Aktiviteter igangsættes snarligt. Der skal gennemføres skitseprojektering af de nye infrastrukturanlæg ultimo 2015,og der skal muligvis laves stiarbejde i forbindelse med opførelse af et ældrecenter i den sydlige del af området. Detailprojektering og udbud forventes at pågå primo Projektet er godkendt i Byrådet den 28/ Prækvalifikation, godkendelser samt udbud vil ske i foråret Anlægsarbejdet forventes afsluttet medio Arbejde afledt af Trafiksikkerhedsplan Aktiviteter er igangsat. Status vedr.trafiksanering af krydset Søvej/Skivevej nord for Klejtrup: Sagen har været til behandling i Teknisk Udvalg, hvor der er truffet principbeslutning om forbedringstiltaget. Efterfølgende er der 2
3 foretaget videre sonderinger omkring nødvendig arealerhvervelse m.v. Der pågår lodsejerforhandling samt udførelse af detailprojekt. Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape Sct. Mathias Port Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Færdiggørelse af Storegade, belægninger Projektet med fornyelse af Sct. Mathias Port i Viborg midtby er i den indledende fase Sagen har været forelagt Teknisk Udvalg i 2014 til en indledende drøftelse Der er søgt om anlægsbevilling til ensretning af Ll. Sct. Hans Gade for et beløb på kr Forvaltningen har foretaget indledende arbejde på projektet vedr. omfang og muligheder Status vedr. trafiksanering af krydset Kirkebækvej/Indre Ringvej i Viborg by: Der er iværksat indledende undersøgelser vedr. mulige trafiksikkerhedstiltag budgetteret i De planlægningsmæssige overvejelser skal ske samtidig med udarbejdelse af en planlægning for benyttelse af torvene i Viborg. Forvaltningen arbejder videre ud fra den politiske behandling. Trafikplan færdiggøres i løbet af Det forventes at sagen vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet i marts. Såfremt Byrådet godkender ansøgningen i februar forventes projektet realiseret inden sommerferien. Der er givet anlægsbevilling på kr. i 2014 fra kontoen til trafiksanering på Nytorv i forbindelse med tilgængelighedsprojektet for dette torv. Senere skal der forelægges en sag for Teknisk Udvalg om, hvorledes de resterende midler skal anvendes i forhold til de tiltag, der er besluttet i Trafikplanen for Viborg Midtby. Vedr. ensretning af Ll. Sct. Hans Gade er projektet godkendt d. 28/ Der udføres efter detailprojekt og udbud i foråret Der har været politiske udmeldinger om at konvertere budgetmidlerne til andet formål, hvilket er under afklaring. 3
4 Vejanlæg / parkeringsplads v. Hald Ege Skole Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres Nedrivningspulje 2015 Borgvold. Kantsikring af kanal Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversigt Renovering af Fischers Plads Der er udarbejdet et oplæg vedr. placering af parkeringsplads og optimering af skolebuskørsel Der foretages registrering af dele af det eksisterende gadelysanlæg, som endnu ikke er registreret Ingen igangværende aktiviteter Aktivitet er ikke igangsat endnu (JJ) Der søges en anlægsbevilling til den videre projektering og det efterfølgende anlægsarbejde. Desuden skal projektet politisk godkendes. Sagen forventes at blive forelagt Teknisk Udvalg i marts. Der udarbejdes en belysningsplan for byerne i Viborg Kommune, som vil blive præsenteret for Teknisk Udvalg. Det forventes at ske primo efterår. Parallelt hermed udskiftes kviksølvpære med LED pære budgettet i Puljen bliver først taget i brug, når Nedrivningspuljen 2014 er opbrugt. Opgavebeskrivelse og udbudsmateriale forventes at ligge klar i 2. kvartal budgettet i budgettet i Elektronik på budgetteret i
5 Virksunddæmningen Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) Baneby - Den Grønne sti Aktiviteten er ikke iværksat endnu. Baneby - Hærvejsruten Aktiviteten er ikke iværksat endnu. Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Baneby - Rekreativt areal ved remisen Baneby - Underføring af den Grønne sti Det afventes, at Energi Viborg får råderet over arealet budgetteret i 2016 samt budgetteret i Aktivitet forventes at igangsættes efter sommerferien. Midlerne skal anvendes til planlægning og skitseprojektering af denne stiforbindelse fra den planlagte hærvejssti og ned mod Søndersø. En del af midlerne skal muligvis overflyttes til senere år med henblik på at anvende dem til anlægsprojektet. Aktivitet forventes at igangsættes efter sommerferien Midlerne skal anvendes til planlægning og skitseprojektering af den planlagte hærvejssti fra Banebroen og mod syd. En del af midlerne skal muligvis overflyttes til senere år med henblik på at anvende dem til anlægsprojektet budgetteret i budgetteret i Energi Viborg planlægger anlæg af regnvandsbassin integreret med rekreativt anlæg i Når EV har opnået råderet, igangsættes skitseprojekt budgetteret i
6 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event JORDFORSYNING Der er planlagt inspirationstur med styregruppen for det samlede projekt med henblik på at hente inspiration fra andre byer. Det skal efterfølgende et afklares hvorvidt Tingvej fortsat skal forløbe mellem Tinghallen og Stadionområdet. Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg) Et forslag til byggemodningsprogram for 2015 og de følgende overslagsår forventes at blive forelagt Teknisk Udvalg den 4. marts. På baggrund af det godkendte program iværksættes byggemodninger i de pågældende byer. Asmild Mark, Viborg (Teknisk Udvalg) Der er iværksat arkæologiske undersøgelser. I løbet af maj måned forventes byggemodningsarbejdet at blive iværksat. Byggemodning af erhvervsgrunde (Teknisk Udvalg) Aktivitet er endnu ikke iværksat. På nuværende tidspunkt er der alene planer om at iværksætte byggemodning af et mindre erhvervsområde ved Venneshåbvej i Viborg primo 2015, idet der er byggemodnet tilstrækkelige grunde. Hvis der opstår et behov senere på året, vil der blive ansøgt om midler til det. Driftsændringer T&M Reduktion vedr. den kollektive trafik Besparelser på asfaltbelægning på de Der er udarbejdet forslag til besparelser på det angivne beløb Besparelsen indarbejdes i disponeringen over planlagte Forslaget blev forelagt Teknisk Udvalg den 28. januar Sagen forventes forelagt på ny for Teknisk Udvalg den 4. marts, hvor den offentlige høring er afsluttet. Dette forelægges Teknisk Udvalg i foråret
7 kommunale veje asfaltarbejder for Vejafvandingsbidrag Beløbet er beregnet på baggrund af anlægsbudgettet for kloakforsyning hos Energi Viborg, idet Viborg Kommune skal indbetale 8% af dette budget til Energi Viborg. 7
(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereBudget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb
BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereBASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg
Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereBemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019
Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn
Læs mere8. Landdistriktsudvalget Anlæg
8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...
Læs mereEMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG)
EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) 2008-2011 Prioritet Projekt nr. 2008-priser (2007 + 3,2%) (1.000 kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 Afl. drift Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt
Læs mereAnlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)
ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99
Læs mereDen samlede kommunale finansiering til de 3 projekter bliver efter en statsrefusion kr.
Mødedo: 12. august 2009 Ansøgning om støtte til byfornyelses og forskønnelse Baggrund Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 04. marts, (sag nr. 56) sag om udmøntning af puljebeløb på 2. mio. kr. i 2009,
Læs mereTeknisk Udvalg. Referat
Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes
Læs mereMål og Midler Trafikområdet
Fokusområder i På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret : Drift Park og Vejservice I forbindelse med udbuddet af Park og Vejservice s arbejder er der gennem sat fokus på udmøntning
Læs mereBudgetforlig 2015-2018
forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806
Læs mereReferat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre
Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Læs mereAnlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune
Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 1 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereViborg Midtby Bydelen
Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne
Læs mereSalgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune
Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,
Læs mereBy- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget
Læs mereBilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen
Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning
Læs mereStrukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget Budget
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Budget 2015-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Ældre- og Sundhedsudvalget 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab Miljø- og Planudvalget
Læs mere34.787 2.398 2.398 2.398
Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereFuresø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Læs mereIndstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.
Læs mereNotat 5. juni Almene boligprojekter , rækkefølgeplan
Notat 5. juni 2018 Almene boligprojekter 2018-2021, rækkefølgeplan Økonomiudvalget udarbejdede i juni 2015 en rækkefølgeplan for almene boligprojekter 2016-2019. Nedenfor findes under punkt 1 en statusoversigt
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereNotat om vejforhold og parkering, Fischers Plads
Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,
Læs mereIndstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereSamlet oversigt over anlæg 2017
drift Budget Bemærkning Miljø og planudvalget Klima Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifte U 2.879 1.695 1.695 Der er gennemført afleveringsforretning med små Frigivet: 17/12-14, 30/3-16, 27/4-16
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereReferat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187
Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale 187 Teknisk udvalg den 02. juni 2009 kl. 16.00 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1. Trafiksikkerhedsplan
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereProjektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.
Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade
Læs mereBevillingskompetencefordeling mellem udvalg, rådmand og direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen
i forvaltningen Budgetprocedure Udvalget godkender planog budgetproces for det kommende års budget. i maj status for indeværende års budget samt eventuelle konsekvenser for næste års budget samt overslagsår.
Læs mereTidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereSkoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april
Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mere(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.
Læs mereKommuneplanlægningen Status og centrale emner
Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde
Læs mereIndstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De
Læs mereInfomøde om Banebyen. Marts Viborg Baneby
Infomøde om Banebyen Marts 2018 Program Velkomst Tidsplan Anlægsprojekter Øvrige projekter Spørgsmål fra salen Kaserneområdet Station S Gågaderne Samlet areal 70 ha. Erhvervsområde under omdannelse: 42
Læs merePlan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen
HCO/24. august 2015 Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen Kort status for de fem udviklingsområder pr. juni 2015 Rødovre
Læs merePrincipper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S
Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund
Læs mereBudget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag
Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel
Læs mereFORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY
FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune
BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,
Læs mereAnlægsbudget for
Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)
Læs mereOpførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag)
Mødedo: 17. december 2008 Opførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag) Økonomiudvalget behandlede på mødet den
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereReferat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Læs mereÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C
ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137
Læs mereUdvalget for Teknik og Miljø
REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 25-04-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Jan Christensen Bemærkninger: Mødet afsluttet
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2016-2019 02-09-2015 kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Resultatopgørelse: (minus
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb
Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/12-14 30/3-16 27/4-16 2 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 3 Hovedgaden Låsby 0,200 27/4-16
Læs mereBilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt Rute 1 i Indre by
Bilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt Rute 1 i Indre by Teknik- og Miljøudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 8. november 2006 SAGER TIL BESLUTNING 30. Tilgængelighedsprojekt - midler
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb.
Læs mereTeknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen
Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereOmrådefornyelse i Varde midtby
Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereFORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereMiljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012
Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs merebaggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.
Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt
Læs mereÆndringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter
Ændringsforslag til budget 2015-2018 jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter A) Prioriterings- og effektiviseringskatalog, jf. budgetforlig (nr. henviser til kataloget) P1 ØKE Jobrotationsordning
Læs mere