Budget for 1. oktober september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Transkript

1 Nygårdsvej Esbjerg - Telefon Budget for 1. oktober september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206 stk Varmemåling: Individuel Areal boliglejemål: m² Vandmåling: Individuel Antal garager/carporte: 35 stk El-måling: Individuel * Antal lejemålsenheder: 213 enh. * afregnes direkte med forsyningen Lejeregulering pr. 1. oktober 2014: 0,81% Hvorfor skal huslejen reguleres? Kt Nettokapitaludgifter Kt Offentlige og andre faste udgifter Kt Variable udgifter Kt Henlæggelser Kt Ekstraordinære udgifter Kt Indtægter Samlet huslejeregulering Beboelse: m² Nuværende Regulering Ny Samlet årlig gns.leje gns. gns.leje lejeregulering 776,62 6,28 782,90 kr Husleje nu Regulering Ny husleje Eksempel på huslejeregulering (kr.): 4.676,00 37, ,78 Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2014/2015: For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 10 år frem i tiden. Budgetkommentarer: Budgettet for 2014/2015 udviser en lejestigning på 0,81%. Færre renteindtægter og vaskeriindtægter samt stigende udgifter til adm. bidrag og ydelser på byggeskadelån modregnes af faldende udgifter til renovation og færre henlæggelser. Forrentning af mellemregning med Ungdomsbo er budgetteret til 0,75% p.a. (i 2013/13 = 1,75%). Helhedsplan for Stengårdsvej: Afdelingen har, sammen med afdeling 8,13, og 14, søgt om støtte til renovering jf. almenboligloven 91. Landsbyggefonden har forløbigt behandlet sagen og afsat økonomiske driftsstøttemidler og støttet lån. Evt. lejepåvirkning indgår ikke i budgettet. Beboerne orienteres på det ordinære afdelingsmøde den 12. marts Årsregnskabet for 2012/13: Sidste års overskud kr ,77 er anvendt til nedskrivning af underfinansiering (garager). Årets renteafkast (markedsafkast) udgjorde i regnskabsåret 0,74%.

2 Afd Side 2 UDGIFTER : 101 Prioritetsydelser , Ydelsessikring , Ydelser og beboerbet. vedr. afviklede prioriteter m.v , NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT , Ejendomsskatter , Vandafgift og vandafledningsafgift ,92 Målerpasning - vand , Afdelingens renovation: 1. Renovation - skattemæssig ,35 2. Containertømning , Forsikring , Afdelingens energiforbrug (iflg. specifikation): 1. El og varme til fællesarealer ,76 3. Målerpasning m.v , Bidrag til Ungdomsbo: 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr ,00 Administrationsgebyr kr pr. lejemålsenhed ,00 2. Dispositionsfond kr. 0 pr. lejemålsenhed 0 0 0,00 3. Arbejdskapital kr. 0 pr. lejemålsenhed 0 0 0, OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT ,58 VARIABLE UDGIFTER : 114 Renholdelse: 1. Ejendomsfunktionærer/gårdmænd ,81 2. Rengøring fællesarealer ,00 2. Diverse (vagtordning m.v) , Almindelig vedligeholdelse: 1. Almindelig vedligeholdelse , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter ,52 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter ,00 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) ,36 2. Andel, udgifter til drift af miljøstation ,56 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.) , Diverse udgifter: 1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening ,32 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb ,34 4. A. Fritidsomkostninger ,14 B. Afdelingens andel af fælles fritidsfond ,00 5. Kursusudgifter 0 0 0,00 6. Advokatomkostninger ,00 7. Trappenyt ,52 8. Diverse , VARIABLE UDGIFTER I ALT ,43

3 Afd Side Planlagt & per. vedligehold. & fornyelser (kt. 401) , Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) , Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) , Andre henlæggelser , HENLÆGGELSER I ALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER ,06 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 125 Ydelser vedr. forbedringsarbejder m.v.: 1. Viceværtsfaciliteter ,33 2. Individuel køkkenrenovering , Afskrivning på forbedringsarbejde 1. Afskrivning garager ,00 2. Individuel køkkenrenovering , Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Bygningsskade ,96 2. Miljøforbedring , Tab ved lejeledighed ,35 2. Dækket af dispositionsfonden m.v , Tab ved fraflytning ,27 2. Dækket af tidl. henlæggelser , Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (kt ) 0 0 0, Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER I ALT , Årets overskud , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT ,58

4 Afd Side 4 INDTÆGTER: ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger ,00 7. Garager ,00 8. Særlig forh. i forbdr. lejemål , Renter , Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen 0 0,00 2. Drift af fællesvaskeri ,32 3. Andel af fællesfaciliteters drift: 1. Kapitalindtægt festsal ,00 2. Kapitalindtægt viceværtsfaciliteter ,84 Indtægt affaldsgebyr 0 600,00 4. Drift af møde/-selskabslokaler ,17 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 0, ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1" , Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , Nødvendig merindtægt/underskud NØDVENDIG INDTÆGT ,58

5 Afd Side 5 SPECIFIKATIONER Konto nr. 2014/2015 sidste års bud. 2013/ / Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer ,47 Gadebelysning ,29 Varme til fællesarealer 0 0 0,00 3. Målerpasning m.v ,38 Afdelingens energiforbrug i alt ,14 DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203 Konto nr. 2014/2015 sidste års bud. 2013/ / Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter ,98 2. Rengøring ,56 3. IT-omk.(modem) ,00 4. Sæbe og skyllemiddel 0 0 0,00 5. Diverse ,82 Udgifter i alt , Vaskeriindtægter ,32 Over/-underskud af fællesvaskeri , Kapitaludgifter, festsalen (afd. 8, 13, 14, 15, 18) Udgifter - indgår i afdelingens kapitaludgifter , Afdelingernes bidrag til kapitaludgift - festsal: Afdeling ,00 Afdeling ,00 Afdeling ,00 Afd. 18's andel kapitaludgifter festsal , Kapitaludgifter, viceværtfaciliteter (afd. 8, 13, 14, 18) Udgifter i.h.t. kt , Afdelingernes bidrag til kapitaludgifterne: Afdeling 8 (273 lme) Afdeling 13 (85 lme) Afdeling 14 (153,6 lme) Afd. 18's andel viceværtfaciliteter (213 lme) , Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter ,59 2. Rengøring og udlejningsomkostninger ,73 3. Containertømning ,10 4. Vedligeholdelse ,21 5. Diverse ,59 Udgifter i alt , Lejeindtægter ,17 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler ,05