Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Transkript

1 Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring af elever 11,1 Kommentarer Bidrag til statslige og private skoler 16,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 6,1 Ungdommens uddannelsesvejledning 2,4 Det afsatte budget er inklusiv alle vejledningsydelser (inkl. STU) samt befolkningsudvikling og 0,257 lønfremskrivning. Dvs iht. Forslag fra ungdommens uddannelsesvejledning. SFO børn m. vidtg. handicap 8,4 Specialundervisning i regionale tilbud 28,9 Specialpæd.bistand 1,7 Fællesudgifter 16,8 0,398 Behovet for Fysio- og Ergoterapi til Børn i specialklasser Fællesudgifter 0,060 Oprettelse af Børne- og ungeråd i Nordfyns Kommune Hårslev Skole og SFO 8,6 Særslev Skole og SFO 13,4 Søndersø Skolen og SFO 32,6 Veflinge Skole og SFO 8,8 Havrehedskolen og SFO 25,0 0,068 Sommerferieåbent i SFO på Havrehedskolen Horsebækskolen og SFO 8,0 Krogsbølle Skole og SFO 17,1 Otterup Skole og SFO 29,5 Nordvestskolen og SFO 9,8 Skovløkkeskolen og SFO 10,9 0,075 Ansøgning fra Skovløkkeskolen om etablering af småbørnsgruppe Løkkemarkskolen og SFO 6,9 Bogense Skole og SFO 31,5 Kongslundskolen og SFO 6,8 Klinteskolen og SFO 9,3 Heldagsskolen 7,2 Skolebiblioteket 1,2 Værkstedsklassen 2,4 Fællesudgifter/Indtægter SFO -11,8 Ungdomsskolen 6,6 Opnormering af SSP-normeringen til 3 SSP-medarbejder. (Kommentar Økonomi og Løn 0,3 stilling 0,430 er indeholdt i nuværende budgetramme) opnormering med 1 stilling Musikskolen 4,9 0,080 Ansøgning om lokaleændringer på Otterup skole kr. Musikskolen 0,600 Ansøgning om ombygning af Bogense skole Musikskolen 0,167 Projekt nye borgere Fællesudgifter klubber -1,5 Klubben, Søndersø 3,5 Aktivitetshuset, Otterup 3,5 1

2 Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift Kommentarer i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Klubben Bogense 1,9 PPR 15,6 0,170 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7,4 0,170 Ansøgning om midler til uddanelse af PPR s psykologer i klinisk børnepsykologi Støttepædagoger 6,3 Ergoterapeut 2,0 Dagtilbud 115,8 3,073 Fællesudgifter 8,5 3,352 Madordning i daginstitutionerne Fællesudgifter -3,352 Madordning i daginstitutionerne (Forældrebetaling) Dagplejen 45,9? Ansøgning om etablering af heldagslegestuer i de områder, der mangler Dagplejen 0,362 Ansøging om opnormering af HK-personale Dagplejen 0,275 Ansøgning om opnormering af dagplejetilsyn Børnehaver fælles -13,0 Børnehaven Adamsminde 4,1 Mælkevejens Børnehave 3,2-0,044 Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen med 12 småbørnspladser Mælkevejens Børnehave 0,023 Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen med 10 småbørnspladser og 2 gæstepladser Mælkevejens Børnehave 0,091 Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen med 8 småbørnspladser og 4 gæstepladser Børnehaven Kernehuset 5,2? Ansøgning om samling af insitutionen på én matrikel og stop for udegruppen Spiren Veflinge Børnehave 2,3 Særslev Børnehave 3,6 Børnehaven Birkemose 3,4 Skamby Børnehave 2,9 Børnehaven Vejruphuse 3,1 Børnehaven Græshoppen 2,9 1,900 Ønske fra Græshoppen om at være "hjemsted" for en specialbørnegruppe Børnehaven Kastaniegården 4,2 Børnehaven Rønnebærhaven 3,5 Børnehaven Sneglehuset 3,4 Børnehaven Dalskovreden 3,0 Børnehaven Poppelgården 4,2 Bogense Børnehave 2,3 Børnehaven Skovhuset 5,0 Børnehaven Nordmark 2,7 Legestuer 0,0 Tilskud til private børnehaver 3,9 Specialbørnehaver 7,0 3,8 0,077 Ansøgning om opkvalificering af sundhedsplejesker til ind- og udskolingsundersøgelse 0,050 Sundhedsplejesketelefonen 0,129 Koordinerende sundhedsplejeske - udvidelse af timetal med 10 timer 0,258 Koordinerende sundhedsplejeske - udvidelse af timetal med 20 timer 0,387 Koordinerende sundhedsplejeske - udvidelse af timetal med 30 timer Børne- og ungelægen 0,6 Afskaffelse af børne- og ungelæge som erstattes af 5 lægekonsulenttimer samt 17 timers ugentlig -0,250 sundhedsplejeske 2

3 Familieudvalget Børne- og ungelægen Budgetoplæg 2010 i 2010-priser Mio. kr. Opmærksomhedsliste Drift Kommentarer i 2010-priser Mio. kr. Afskaffelse af børne- og ungelæge, som erstattes af 5 lægekonsulenttimer samt 22 timers ugentlig -0,185 sundhedsplejeske? Projekt klar til barn Børn og unge 67,8 0,699 Plejefamilier og oph.steder 34,8 0,425 Ansøgning om ressourcer til plejefamilieområdet Forebyggende foranstaltninger 17,1 0,125 Entreprenøraftale med Odense Kommune vedr. Børnekonsulentordningen på alkoholområdet. Døgninstitutioner 8,4 Sikrede døgninstitutioner 1,1 Kontante ydelser 6,4 Ny lov - Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig eller varig nedsat? fysisk og psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte 0,000 Ny lov om ændring af lov om sociale service - familievejlederordning 0,149 Entreprenøraftale om drift af klinik for selvmordstruede børn og unge 3

4 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Familieudvalget 2,917 0,000 0,000 0,000 Udbygning af Nordvestskolen 2, m2 tilbygning til skolen skal rumme SFO og førskolegruppe Kongslundskolen 0,087 Udskiftning og udvidelse af ventilationsanlæg Ansøgning om frigivelse af resterende midler på anlægsbudgettet for 10. klasse centeret. Frigivet på KB Søndersø Skolen og SFO 0,150 Musikskolen 0,080 Ansøgning om lokaleændringer på Otterup skole kr. Musikskolen 0,600 Ansøgning om ombygning af Bogense skole 4

5 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser 5

6 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser i 2010-priser 6