Udvidelsesforslag - anlæg

Transkript

1 anlæg anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter kr CPK-50 tenløse Kulturhus CPK-51 Egedal Idræts ællesskab (EI) CPK-52 tenløse friluftsbad CPK-53 Kunstgræs på 2 tennisbaner, 620 idrætsområdet CPK-54 Teleskoptribune og fast lysanlæg i hal 3, idrætsområdet I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse

2 anlæg -18 CPK 50 tenløse Kulturhus Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Andre fritidsfaciliteter I forbindelse med til ændret anvendelse af tenløse ådhus til Kulturhus, er der behov for mindre byggetekniske arbejder og mindre ombygning samt lovliggørelse før ibrugtagning. Administrationen har fået rådgivning fra CEI, beredskabet og CB. Nedenfor oplistes de arbejder m.m. som administrationen ser som nødvendige som en 1. etape. Beløb er vist i kr., og alle er anslåede udgifter: 1. Etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering) inkl. televarslingssystem Etablering af ekstra flugtveje i kælder upplerende overvågningsudstyr, bl.a. til biblioteksområdet elvbetjent Bibliotek med ugl. Åbningstid 88 ti., etablering af 2 gates Bibliotheca, It og kabling, 6 borger pc ere, reoler og møbler etablering efter fraflytning til nyt rådhus, lapning af huller i vægge og maling 200 I alt kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)

3 anlæg -18 CPK 51 Egedal Idrætsfællesskab (EI) Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Idrætsfaciliteter for børn og unge Egedal Idræts ællesskab (EI) har fremsendt til budgetplanlægningen en række ønsker om udvidelses til anlægsområdet til budget 18. Beløb er vist i kr., og alle er anslåede udgifter: Ølstykkeområdet 6. Etablering af vægttræningslokaler i nuværende omklædningsrum 7 og 8 amt tilstødende gangareal. Udgifter til nedlæggelse af omklædningsrum g badefaciliter med nyt gulv m.m. 250 Etablering af vægtræningsudstyr, anslået til 500 Administrationen kan ikke anbefale et med reducering af omklædnings- aciliteterne tenløseområdet 7. EI foreslår at flytte Egedal Karate Klub til dedikerede kampsportsfaciliteter i et kampsportscenter i andbjerghallen Det er vanskeligt at fastsætte et samlet budget får et, men et orsigtig skøn vil være i nærheden af 500 Administrationen kan ikke anbefale et 8. EI forslår at der etableres klubfaciliteter til Egedal Badminton i nedlagt mklædningsrum. Udgiften har tidligere været beregnet til 100 Administrationen kan ikke anbefale et alene begrundet i manglende lugtveje (beredskabet krav). Hertil etablerer kommunen ikke faciliteter til Enkelt foreningsbrug, men til multibrug og multifunktionelt Ganløseområdet 9. Etablering af støjdæmpning i begge haller, idet de akustiske forhold Ikke lever op til normale og almindelige forhold. Anslået udgift 200 Til orientering bidrager Ganløse Gymnastik med optil kr. til projektet, Beløbet er indarbejdet i den anslåede udgift. Veksøområdet 10. EI forslår det etableres en Multiminibane med kunstgræs. Erfaringer og inspiration fra andre anlæg kan udgiften anslås til 500 mørumområdet 11. EI forslår etablering af lydisoleret foldevæg i hal 2, således der kan foregå parallelle og flere aktiviteter for bedre udnyttelse af m 2. Udgiften anslået Administrationen skal oplyse, at det er et spørgsmål om denne aktivitet kan gennemføres bl.a. på grund af, at taget er til kip og om tagets bæreevne. Det kræver en helt særlig undersøgelse.

4 anlæg kr. ets konsekvenser: Beløb anlæg mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)

5 anlæg -18 CPK -52 tenløse friluftsbad Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er fra administrationen side og via eksterne institutioner (Musikskole og idrætscenter) udvidelses til anlægsopgaver. Aktiviteterne er nærmere præsenteret, idet det kan oplyses, at der ikke er foretaget prioritering af ene Alle er skønsmæssigt vurderede udgifter: tenløseområdet Da tenløse friluftsbad blev lukket, var der ikke udarbejdet en plan for Nedlæggelse. Derfor har badet stået hen et par år. Administrationen Vurderer nu, at tenløse friluftsbad er i så ringe stand, at det er Nødvendigt at nedlægge badet permanent, bl.a. grundet i Miljømæssige hensyn. Der skal laves følgende arbejder: o Beton nedbrydning af bassin og bortskaffelse o Nedbrydning af tanke og teknik i kælder o Nedbrydning og bortskaffelse af rørveje o olcelleanlæg fjernes og bortskaffes o etablering af bassinområdet og ikke mindst teknikrum Udgiften er anslået til kr kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)

6 anlæg -18 CPK -53 Kunstgræs på 2 tennisbaner Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og tadion og idrætsanlæg Beløbet er skønsmæssigt anslået: mørumområdet orslag om at etablere et specielt kunstgræs på 2 tennisbaner, så tennisklubben bruger arealet om sommeren og til børnefodbold om vinteren. Tennisklubben er hørt om et og det kan oplyses, der er tilstrækkeligt med omklædningsfaciliteter. Udgiften er kr. Der vil være en afledt årlig drift på kr. der finansieres inden for budgetrammen kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg 620 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)

7 anlæg -18 CPK 54 Teleskoptribune og fast lysanlæg i Hal 3, idrætsområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Idræt for børn og unge Beløbet er skønsmæssigt anslået: Musikskolen og idrætsområdet Musikskolen og Idrætsområdet har i flere år arbejdet sammen om at afholde musical, særlige koncerter, forårskoncerter i samarbejde med Ung Egedal, samt andre arrangementer. Der er igennem dette arbejde opnået gode erfaringer med at anvende Hal 3 i mørum, som p.t. er det bedste bud på en kvalificeret koncertsal i Kommunen. Det gælder bl.a.: o Akustik o Parkeringsforhold o tørrelsen Derfor søges der om etablering af: o Teleskoptribune til hal 3, idet der er opnået gode erfaringer fra Ishøj Kommunes Kulturcenter og på sigt vil Egedal Kommunes udgifter til leje af tribune, stole m.m. reduceres betydeligt, ligesom den tidsmæssige reducering (løn) ved opsætning og nedtagning er betydelig. Teleskoptribunen kan rigges til af en person på ca. ½ time. Udgiften er opgjort til kr. o Desuden foreslås etableret fast lysudstyr i loft Iihal 3. Den faste lyssætning vil reducere time- og lønforbrug til ekstern professionel lysdesigner, herunder egne personaleressourcer. Udgiften er opgjort til kr kr kr. ets konsekvenser: Beløb anlæg mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)