Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015

Transkript

1 Man flytter intet ved at lade stå til Svinekongressen 20. oktober 2015 v/ gårdejer Niels-Henrik Hjerrild og driftsøkonom Poul Brandstrup

2 Agenda 1. Hvad gik budgetmatchen ud på? V/ Poul Brandstrup 2. Min virksomhed, hvad gjorde jeg for at vinde budgetmatchen. V/ Niels-Henrik Hjerrild 3. Vores erfaringer fra budgetmatchen. V/ Poul Brandstrup

3

4 BUDGETMATCHEN Vinderne af konkurrencen: Team Hjerrild Landmand Niels-Henrik Hjerrild, kvægbrugskonsulent Lone Hesseldal Andersen, planteavlskonsulent Anders Düring Jørgensen og driftsøkonom Poul Brandstrup

5 Krogsgård Mælkeproducent, Munke Bjergby 250 jersey køer + opdræt 185ha kg EKM 2 fastansatte og løs medhjælp

6

7 Mit motiv for forandring Negative afvigelser i 2013 for foderomkostningerne Jeg opdagede for sent, at jeg havde brugt for meget. Styr på foderforbruget, så der ikke mere kom overraskelser I sidste ende et spørgsmål om at overleve på bedriften med en økonomi, der hænger sammen.

8

9 Hvilke tiltag satte jeg i værk? Månedlige besøg af min kvægbrugskonsulent med en fast forpligtende dagsorden Deltager i grovfoderskolen Vi udarbejdede fagbudgetter til økonomikonsulentens brug i det samlede budget. Start med områder, der er lette at få succes med og med størst effekt

10

11 Jeg sætter målene Jeg sætter mål i samarbejde med mine ansatte - ikke konsulentens mål Handlingsplaner for målene med klare ansvarsområder for ejer, konsulent og medarbejdere Vigtigt med små delmål, f.eks. såning af hvede, sådato, sådybde, såmængde, forventet fremspiringsprocent o.s.v. Liste, hvor enkeltpersoner har ansvar for de enkelte opgaver, hvilket giver ejerskab for alle

12

13 Husk at sætte mål, du kan gøre noget ved (ikke kvoter, priser, eller tilladelser o.s.v.) Arbejd i flere perspektiver. Kort=uge eller dage. Mellem=måneder, kvartal. Langt=1 eller flere år Det gælder at synliggøre små forbedringer

14 Eksempel på handlingsplan : Målsætning om større grovfoder indtag og bedre styr på foder mellem mark og stald i forhold til budget

15 Eksempel på handlingsplan 2 Det overordnede mål er at få køerne til at æde mere hjemmeavlet foder Delmålet er at styre forbruget af alle fodermidler, så der ikke bruges mere end budgetteret Aktuelt grovfoderindtag 54,0% pr Mål: Stigning 1,0% pr. kvartal Grovfoderoptagelse 62% pr

16 Eksempel på handlingsplan 3 Ansvarlig Deadline Der laves månedlig kontrol af de Niels-H. D. 5. næs- 6 vigtigste fodermidler te måned Der indkøbes og opsættes en brovægt Niels-H. Inden 1. maj Slætstrategi for græshøsten 2014 Pl.avls kons. Der tages analyser af grovfoderet Niels-H. Max. en må- efter en måned Grovfoderudbytter opgøres løbende Lone ned efter høst Løbende

17 Grovfoder 2014

18 Opfølgning på mål Ugentlige/månedlige/kvartalsopfølgninger Deltager selv i opfølgningen Bruger enkle skemaer til opfølgning og gennemfører selv, eller uddelegerer til medarbejderne. Det giver et stort ejerskab Fokusområder måles i samarbejde med konsulent og medarbejdere med korte møder Afvigelser fra målet er OK MEN, hvis målet ikke er nået, skal der aktivt tages stilling til ændrede indsats eller en accept af, at målet bliver ændret. Offentliggør ændringerne eller accepten til andre

19

20 Styringsredskab - dagligt

21 Styringsredskab pr. måned (uddrag) Kontrol af fodermidler i december 2014 Fodermidler - indkøbt planlagt pr.dag planlagt pr. md. status primo indkøbt status ultimo opfodret reg. fodervogn Sojaskrå Rapskager Kraftfoder / malkestalden

22 22

23 Virksomhedsbeskrivelse med egne ord: Krogsgaard omfatter et moderne kvægbrug med 250 jerseykøer med fuldt opdræt og en mælkekvote på kg jerseymælk. Desuden et areal på 195 ha, hvoraf de 83 ha er forpagtet og ca. 12 ha med skov og omliggende arealer. I alt er der således et dyrkbart areal på 183 ha. På arealet dyrkes grovfoder i form af majs, græs til slæt, græs til afgræsning for kvier og et areal med korn (byg og hvede) til opfodring og salg efter behov. Arealet dyrkes med ca. 1/3 til hver af afgrøderne korn, græs og majs. Herudover udlejning af lade og boliger.

24 Værdigrundlag og organisation med egne ord (uddrag): Organisatorisk drives Krogsgaard af Niels-Henrik som daglig leder, en stabil fodermester og en udenlandsk medarbejder. Desuden en fast ugentlig eftermiddagsmalker, som også afløser ved weekend, sygdom og i ferier. Christa står for bogholderiet, men hendes hovedbeskæftigelse er et plejebarn, som familien har i døgnpleje.

25 Hvad har vi fået ud af at være med i budgetmatchen? Lært at bruge budgettet, som et arbejdsredskab (foderforbrug og ensilagekvalitet på min bedrift) Et godt arbejdsredskab til at få fokus på enkelte områder på ens bedrift Samarbejde på tværs af konsulenter, giver større ejerskab for alle Beskrevet min bedrift med mine ord/tanker

26 Hvor gjorde vi en forskel? Budgetopfølgninger udarbejdet som opfølgning på resultat, hvor vi har styr på periodeforskydninger samt alle beholdnings- og besætningsændringer. I årsrapport og budgetopfølgninger beskriver vi systematisk årsagerne til de opståede afvigelser udefra kommende, besluttede ændringer eller manglende opfyldelse af målsætningen

27 Vores erfaringer fra budgetmatchen 1 Vi har i fællesskab besluttet fokusområderne for det kommende år => vi arbejder alle i samme retning og med de samme budskaber Fokus på foderforbrug i 2014 => besparelse på ca kr. i forhold til 2013 Vælg et begrænset antal fokusområder Husk at øget fokus kræver større indsats Hold fast i de gode ting, du allerede har opnået

28 Vores erfaringer fra budgetmatchen 2 Når fagrådgiverne bliver involveret får de også ansvar vigtigt ved budgetafvigelser Opfølgning, opfølgning, opfølgning Fokus i budgetudarbejdelsen er flyttet fra at være en beskrivende og konstaterende proces til i højere grad Hvor kan landmanden rykke sig? Fraktilanalyse og BusinessCheck er fremragende værktøjer til at finde fokuspunkter

29 Eksempel på fraktilanalyse Fraktilanalyse for bedrift 7728 i gruppen: Salgsafgrøder, Lerjord, Husdyr 413 bedrifter i gruppen Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg Bruttoudbytte i alt pr. ha Stykomkostninger pr. ha Dækningsbidrag pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger pr. ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha

30 Eksempel på BusinessCheck Konventionel Jersey BC gns. BC gns. Kreds gns. Ejendomsnummer gruppen top 5 gruppen (4) 7728 Kg EKM pr. årsko (leveret) Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 1,08 1,08 1,09 Nøgletal pr. kg EKM Dyreomsætning og andre landbrugsindtægter ekskl. -0,19-0,27-0,16-0,11 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,41 1,21 1,39 1,39 Dyrlæge og diverse pr. kg EKM 0,25 0,18 0,26 0,25 Arbejdsomkostninger pr. kg EKM 0,43 0,35 0,50 0,47 Bygninger pr. kg EKM 0,28 0,32 0,35 0,30 Inventar inkl. Energi pr. kg EKM 0,33 0,23 0,41 0,28 Forrentning driftskapital pr. kg 0,03 0,03 0,04 0,03 EKM Øvrige omkostninger pr. kg EKM 0,08 0,07 0,06 0,04 Fremstillingspris pr. kg EKM 2,62 2,13 2,85 2,66 Kr. pr. kg EKM leveret 3,01 3,04 3,07 3,03 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,55 1,93 1,53 1,50

31 Vores erfaringer fra budgetmatchen 3 Niels-Henrik har selv skrevet kommentarer til budget, budgetopfølgninger og årsrapport => signalerer ejerskab og tryghed i forhold til hans bank => bedre rating Vigtigt at være vedholdende og holde fast i målene gennem hele året. Ét år kan være lang tid. Konkurrenceelementet betyder, at vi gør os lidt mere umage

32 Vores erfaringer fra budgetmatchen 4 Rådgivningen ikke dyrere, men mere effektiv

33 33 SPØRGSMÅL