Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.:

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: [email protected] Notat 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 6 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...11 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...21 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...31 TEKNISK UDVALG...36 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...38 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 4. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 31. august Budgetopfølgningen viser et forventet netto merforbrug på det skattefinansierede område på 2,7 mio. kr. Ud af dette forventede merforbrug er de 5,1 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som er udeholdt af sanktionslovgivningen, mens der er indregnet et mindreforbrug på forsørgelsesområdet på 4,5 mio. kr., dette skal heller ikke medregnes i forhold til sanktionslovgivningen. Netto er 0,6 mio. kr. af den forventede budgetoverskridelse således på områder udeholdt af sanktionslovgivningen, og dette merforbrug får således kun likviditetsmæssig betydning. Den resterende overskridelse på 2,1 mio. kr. henfører sig udelukkende til finansieringsområdet, hvor der er en række mindre forskydninger i det forventede resultat i forhold til budgettet. Der forventes en mindreindtægt på generelle tilskud på 2,3 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2011, og der forventes en mindreindtægt vedrørende dødsboskatten på 1,9 mio. kr. Samtidig forventes der dog en mindreudgift til renter på 2,1 mio. kr. Samlet giver dette den samlede forskydning på det skattefinansierede område. På den skattefinansierede drift er der ud over ovenstående afvigelser, som er udenfor sanktionslovgivningen, en række mindre forskydninger i det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at Socialudvalget på det specialiserede socialområde ikke er i stand til at overholde budgettet for Derfor er det aftalt, at en række andre udvalg vil lave en mindreforbrug i 2011, så kommunen ikke bliver sanktioneret. Den samlede forventede overskridelse på Socialudvalget, når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering, er på 3,5 mio. kr. Det er især områderne Botilbud og Støtte i eget hjem, som har bidraget til merforbruget, som skyldes en stigning i antallet af borgere på tilbuddene. En del af den potentielle stigning i udgifterne er dog blevet opvejet at revisitering af andre sager. Dette merforbrug dækkes ind af mindreforbrug på Økonomiudvalget på 1,6 mio. kr., mindreforbrug på Skoleudvalget og Børn-, Unge- og Fritidsudvalget på henholdsvis 0,5 og 0,4 mio. kr., samt mindreforbrug på Teknisk udvalg på 1,0 mio. kr. De præcise besparelser blev anvist ved 3. budgetopfølgning i forbindelse med halvårsregnskabet. Ud over merforbruget på 3,5 mio. kr. som er løst indenfor kommunens samlede ramme, er det specialiserede socialområde presset af en tabt ankesag, hvorved kommunen mister refusion fra en anden kommune på en borger. Denne merudgift beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. i 2011, men forvaltningen og udvalget arbejder på så vidt muligt at dække udgiften indenfor eget område. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et mindreforbrug på beskæftigelsestilskud på 11,4 mio. kr. Dette beløb afleverer udvalget til kassen, idet kommunen bliver midtvejsreguleret et tilsvarende beløb af staten under finansieringen. På anlægsområdet forventes budgettet overholdt. Kommunen brugte i 2010 ca. 10 mio. kr. mindre på kvalitetsfondsområdet end aftalt med regeringen, og skal således bruge 10 mio. kr. mere i Det tyder umiddelbart ikke på at det vil lykkedes at bruge disse penge i 2011, og kommunen må således forvente at skulle deponere det samme i 2012 som i

4 Indstillinger: Samlet set: Søges der tillægsbevillinger til driften for -2,520 mio. kr. Der søges om frigivelse af 0,458 mio. kr. vedrørende anlæg. Indstillinger drift: Økonomiudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 1,920 Mindreindtægt vedrørende dødsboskat 2,280 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 11,352 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,552 Totalt Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -2,050 Renteudgifter -4,500 Mindreforbrug på forsørgelsesområdet -6,550 Totalt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget: Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -11,352 Mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Mindreforbruget på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget opvejes af negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning på finansieringen. -11,352 Totalt Skoleudvalget: Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,039 Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende statsbidrag -0,039 Totalt Børn-, Unge- og Fritidsudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,038 Lov- og Cirkulæreprogram ændring af Folkeoplysningsloven 0,046 Lov- og Cirkulæreprogram obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år 0,084 Totalt 4

5 Socialudvalget: Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,375 Hovedkonto 5, hjælpemidler (høreapparater) Social- og Sundhedsforvaltningens område. -0,375 Totalt Miljø- og Energiudvalget: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,071 L/C Udarbejdelse af badevandsprofiler 0,030 L/C Planlægning af biogasanlæg 0,059 L/C Planlægning for vådområdeindsats, opsøgende og faciliterende indsats 0,160 Totalt Indstillinger anlæg: at der bliver givet en anlægsbevilling på 0,208 mio. kr. til projektet Videncenter Vejlby. At projektet finansieres ved at frigive det resterende rådighedsbeløb på 0,030 mio. fra projektet Pulje til skoleudbygning og renovering, samt flytte 0,178 mio.kr. fra det frigivne rådighedsbeløb på samme projekt. Det frigivne rådighedsbeløb til Pulje til skoleudbygning og renovering udgør herefter 8,580 mio.kr. At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til Vejudvidelse udstykning Brændeskov. At udgiften bliver finansieret indenfor budget 2011 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. fra investeringsoversigten. 5

6 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug vedrørende driften på 6,097 mio. kr. 1,597 mio. kr. er nødvendig opsparing til brug for hjælp til Socialudvalgets forventede merforbrug. Beløbet fordeler sig således: Løn og Økonomi 0,250 mio kr. Besparelse nye IT-systemer. Staben 1,047 mio kr. Merindtægter vedrørende elever. Teknik og Miljøforvaltningen 0,300 mio. kr. Besparelse på administration. Mindreforbrug 4,500 mio. kr. fremkommer med baggrund i færre førtidspensionstilkendelser. Beløbet tilføres kassen. Bemærk herudover finansieringsafsnittet. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Der er ikke ved de første budgetopfølgninger givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget. 6

7 1015 Administration Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Det betyder, at der ikke er lejeindtægter, men der er stadig udgifter til el, og varme. Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus, hvor der også er ekstra udgifter til genhusning. Der er store reparationsudgifter vedrørende Søndergade 95, Gelsted. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan.. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem rest i 2011 ca. 1,7 mio. kr. Samlet forventes et mindre overskud på udgifter til IT-systemer som dog modsvares af et tilsvarende underskud fra 2010, hvor etableringen af de nye systemer startede. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det ser ud lige p.t. forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., - yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde yderligere merudgifter. Området følges fortsat. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben der forventes en merindtægt vedrørende elever på 1,047 mio. kr. Løn og Økonomi der forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. nye IT-systemer. Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt. Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt. Jobcentret budgettet forventes overholdt. Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på administrationen. Der er svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er budgetteret med en indtægt på 2,057 mio. kr. og pr er indtægten 1,249 mio. kr., holder dette niveau året ud vil der blive tale om en mindreindtægt på 0,188 mio. kr. - Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. - Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Budgettet forventes at overskrides med 0,1 mio. kr. - Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgettet at holde. 7

8 1020 Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring ( 95 Engangsudgifter herunder forsikringsmægleren 240 Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt Rengøring Umiddelfart forventes budgettet overholdt. Der er udregnet en ny timeløn for området. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Det ser ud som om den har den ønskede effekt og at budgettet dermed holdes. Flere institutioner lukkes og sammenlægges, hvilket kan give forskydninger. Der er netop nu ved at blive opkrævet/konteret rengøringsudgifter for hele året. Der vil i løbet af kort tid være et konkret overblik over indtægtssiden, og dermed en mere sikker vurdering af området. 8

9 1060 Forsørgelse Udgifterne fordeler sig således: Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug Forventet regnskab 2011 Afvigelse Drift i kr. Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder Total Der er p.t. brugt 64% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo august er ca. 66,6%. Efter gennemgang af budgettet er der et par områder der skal have en kommentar. Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Der er en del usikkerhed med hensyn til mellemkommunale betalinger, hvor der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. Der har ikke endnu været den budgetterede tilgang af nye sager, hvorfor der forventes en besparelse på 6 mio. kr. i direkte pensioner. Totalt set forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Boligydelser: Området ser ud til at holde. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Finansiering Ved 4. budgetopfølgning kan det konstateres, at indtægterne fra dødsboskatten ikke lever op til forventningen. Der ansøges på den baggrund om en tillægsbevilling på 1,920 mio. kr., svarende til den forventede mindreindtægt fra dødsboskat. Samtidig har Middelfart Kommune modtaget midtvejsreguleringen af skatter og generelle tilskud, som dette år indebærer, at kommunen skal afregne 2,280 mio. kr. med staten. Der søges om tillægsbevilling for beløbet. På beskæftigelsesområdet har udviklingen overrasket positivt. Dette giver anledning til en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud på 18,132 mio. kr. Der søges tillægsbevilling for beløbet, som modsvares af, at beskæftigelsesområdet afleverer 11,136 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilkud 0,216 mio. kr. i regulering af beskæftigelsestilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Restbeløbet finansieres ved tilbageførsel af en hensættelse til forventet efterregulering på 6,780 mio. kr. fra På rentesiden noterer kommunen, at den økonomiske krise presser renten i nedadgående retning, hvilket resulterer i en lavere rentebyrde på kommunens variabelt forrentede lån. Renteudgifterne forventes på den baggrund at udvise et mindreforbrug på 2,050 mio. kr. Der søges en negativ tillægsbevilling for beløbet. 9

10 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 1,920 Mindreindtægt vedrørende dødsboskat 2,280 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 11,352 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,552 Totalt Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -4,500 Mindreudgifter på forsørgelsesområdet -2,050 Renteudgifter -6,550 Totalt 10

11 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Korrigeret budget 2011 Forbrug Forventet regnskab 2011 Afvigelse Oprindeligt Drift i kr. budget 2011 Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der søges negativ tillægsbevilling på 11,352 mio. kr., som følge af mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Beløbet bruges til dækning midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på finansieringsområdet. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Over-/underskud Div. 411 Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Forsikrede ledige Totalt

12 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 foreligger nu. På udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt netto 56% af budgettet. Normen pr. 31. august ligger på 66,6%. Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetopfølgningen. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Området ser du til at udvise et merforbrug, idet der på både ydelsesdelen og skoledelen ses flere personer end ved budgetlægningen. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. De 0,3 mio. kr. til danskuddannelse m.v. og 0,3 mio. kr. til introduktionsydelse. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 81 sager. Der forventes en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 68 sager. Der forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 237 og 103 sager. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Afløbsudgifter til sager fra 2012 beløber sig til et netto merforbrug på 2,2 mio. kr. Satsen pr. sag er samtidig dalet, grundet sager med delvis raskmelding. Budgettet til regresindtægter ser ud til at holde. Totalt set forventes området at komme ud med en mindreudgift på 5,3 mio.kr. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. På selve kontanthjælpen ser der ud til at komme et merforbrug på 5,4 mio. kr., mens udgifter til løntilskud og kontanthjælp uden rettidighed forventes at give et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.. Der er budgetomplaceret 1,8 mio. kr. til området løntilskudsordninger. Totalt set forventes et merforbrug på området på 3,7 mio. kr. Forsikrede ledige: Der er efterhånden kommet valide data for A-kassedagpenge. Fra ISM er der kommet en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2011 på -11,1 mio. kr. samt regulering på den særlige tilskudsordning med -0,2 mio. kr. Det forventes, at området kommer ud med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. der bibeholdes på området, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales i Der søges negativ tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager. Der er p.t. 85 ydelsessager, hvilket vil udgøre et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 86 sager hvoraf de 20 er uden refusion. Der forventes et merforbrug på -1,4 mio. kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Derimod er gennemsnitslønnen steget lidt mere end budgetteret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Totalt set ser området ud til at holde. 12

13 Løntilskudsordninger: Der er over sommeren sket en nedgang i antallet af ansatte på ordningen for forsikrede ledige (jobtræning). Det gennemsnitlige tal for året er p.t. på niveau med kommunens tildelte kvote. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret, og der satses på at antallet i efteråret igen kommer op så kvoten ved udgangen af året bliver brugt. Der er flyttet midler fra kontanthjælpsområdet, således at området vil kunne holdes inden for budgettet. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området ser ud til at holde. EGU: Området er lige overtaget. Forventes at holde. Konklusion: Der søges en negativ tillægsbevilling på -11,3 mio.kr. vedr. forsikrede ledige. Der bruges til dækning af mindreindtægt af beskæftigelsestilskud på finansieringsområdet.. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -11,352 Mindreforbrug på beskæftigelsestilskud. Mindreforbruget på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget opvejes af negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning på finansieringen. -11,352 Totalt 13

14 Skoleudvalget Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse budget budget resultat Drift I kr. Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse budget budget resultat Anlæg I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Videncenter Vejlby - Ombygning

15 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende områder: Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret 2011/2012 end forvaltningen havde forventet i budgetforudsætningerne for budget Mindreudgift på 0,039 mio. kr. vedrørende statsbidrag for elever på statslige- og private skoler. Forvaltningen indstiller, at mindreudgiften afleveres til kassen ved denne budgetopfølgning, jf. Lov og Cirkulæreprogram Herudover har forvaltningen konstateret følgende afvigelser på Skoleudvalgets område: Merudgift på 1,000 mio. kr. samlet set som følge af underskud på tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole. Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i puljen til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,570 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området. Merudgift på 2,130 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Forvaltningen har oplevet en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. Mindreindtægt på 0,060 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Merudgiften svarer til opkrævningen for 1 elev. Mindreudgift på 0,887 mio. kr. i puljen til regulering af SFO ernes budget Ved efterårsreguleringen er SFO ernes budget 2011 kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Merudgift på netto 0,538 mio. kr. vedrørende søskenderabat, friplads og forældrebetaling i SFO. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,718 mio. kr. til økonomiske fripladser. Mindreudgift på 1,770 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Mindreudgift på 1,290 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere 15

16 end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Forvaltningen forventer samlet en mindreudgift på 1,889 mio. kr. på Skoleudvalgets område. Heraf er 0,500 mio. kr. medtaget i afvigelseskolonnen i tabellen under punkt 1 Resume. Forvaltningen afventer 5. budgetopfølgning og de kommende visitationsmøder på skoleområdet og STU området. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. Forvaltningen har følgende indstillinger til anlæg ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen foreslår: At der overføres 0,208 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Videncenter Vejlby. At det overførte rådighedsbeløb på 0,208 mio. kr. fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Videncenter Vejlby frigives. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 30. april 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 31. august 2011 Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. 31. august 2011 Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende -0,039 mio. kr. statsbidrag afleveres til kassen. Total -0,539 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 210,430 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra alle de skoler, som havde underskud i Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner gennem skolernes indsendte budgetopfølgninger i Forvaltningen har konstateret, at den tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole har underskud på samlet 1,0 mio. kr. i Forvaltningen undersøger årsagen til disse underskud og indregner beløbene i Skoleafdelingens centrale budget ved denne budgetopfølgning. 16

17 Flere skoler gør fortsat forvaltningen opmærksom på problematikker i forbindelse med energispareprojektet. Reguleringen for regnskab 2010 er nu sket i forbindelse med opkrævningen af á conto beløb for Flere skoler oplever fortsat ikke, at den lovede besparelse opnås. Enkelte skoler har haft besøg af firmaet bag energispareprojektet, Schneider Electric, med henblik på at få gennemgået skolens energiforbrug igen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 16,761 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i puljen til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret 2011/2012 end forvaltningen havde forventet i budgetforudsætningerne for budget Der er blandt andet sammenlagt klasser på 0. og 8. klassetrin. Herudover er 1 klasse samlet set bortfaldet i forhold til det forventede antal klasser. Det forventede mindreforbrug på 1,200 mio. kr. i overslagsårene er valgt ind som besparelse til budget Mindreudgift på 0,570 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Merudgift på 2,130 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen har oplevet en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Ved budgetlægningen af budget 2011 var forvaltningen dermed ikke bekendt med den store stigning i antal elever med 10. klasse i Fredericia Kommune. Forvaltningen følger opkrævningen fra andre kommuner frem mod 5. budgetopfølgning og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Mindreindtægt på 0,060 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Merudgiften svarer til opkrævningen for 1 elev og forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år og forvaltningen er dermed fortsat i gang med at opgøre det endelige antal elever. Forvaltningen følger indtægterne fra andre kommuner frem mod 5. budgetopfølgning og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 17

18 Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,648 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 0,887 mio. kr. i puljen til regulering af SFO ernes budget Ved efterårsreguleringen er SFO ernes budget 2011 kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Merudgift på netto 0,538 mio. kr. vedrørende søskenderabat, friplads og forældrebetaling i SFO, som forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,718 mio. kr. til økonomiske fripladser og gør opmærksom på, at budget er tilrettet ved budgetlægningen. Mikkelsbro Børnehave og Nørre Aaby SFO har indgået en aftale om udveksling af personale. Da de to institutioner er placeret under hvert sit fagudvalg, overfører forvaltningen et budget på 0,036 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,899 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen følger udgifterne på området i forbindelse med den nye skolestruktur. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 42,472 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Skrillingeskolen havde et samlet underskud på 5,777 mio. kr. i Skrillingeskolen afvikler 2,594 mio. kr. af underskuddet i Afviklingen sker ved, at 2,594 mio. kr. af underskuddet er indregnet i taksterne for 2011, jf. rammeaftale for Region Syddanmark. Den resterende del af underskuddet indregnes i taksterne for budget Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede budget på dette tema: Mindreudgift på 1,770 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget

19 Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Mindreudgift på 1,290 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere end forventet i budgetforudsætningerne for budget Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til budgetforudsætningerne for budget Samlet set forventer forvaltningen en mindreudgift på 3,360 mio. kr. på Visitationsområdet. Forvaltningen afventer de kommende møder i skolevisitationsudvalget samt udviklingen i antal elever med specialundervisning i forbindelse med den nye tildelingsmodel til differentieret undervisning på folkeskolerne. Forvaltningen vurderer, at mindreudgiften på 3,360 mio. kr. er usikker på dette tidspunkt af året og afventer dermed 5. budgetopfølgning. Skoleudvalget modtager 1,472 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende elever med hjemmetræningsordning ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Forvaltningens udgifter til elever med hjemmetræning var tidligere samlet i Dagtilbudsafdelingen. Af administrative og styringsmæssige årsager, flyttes budget og forbrug vedrørende elever med hjemmetræningsordning, som er i skolealderen, nu tilbage til Skoleafdelingen. Begge afdelinger afholder udgifter til hjemmetræningsordningen under serviceloven og det dertilhørende kontoplansafsnit. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen har modtaget den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ifølge Lov og Cirkulæreprogrammet for budget , som ligeledes indeholder reguleringer af budget 2011, vil kommunernes udgifter til statsbidrag vedrørende elever på statslige- og private skoler være mindre end antaget ved budgetlægningen af budget Middelfart Kommunes anden af reguleringen udgør 0,039 mio. kr. og forvaltningen forventer dermed en tilsvarende mindreudgift og afleverer 0,039 mio. kr. til kassen ved en tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 4,088 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. 19

20 EGU Området Erhvervsgrunduddannelser EGU er flyttet fra Skoleudvalgets område til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i Overskuddet fra 2010 er imidlertid overført til Skoleudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Forvaltningen overfører derfor overskuddet på 0,160 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 13,894 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale budget til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. STU visitationsudvalget har visiteret elever til det indeværende skoleår. Forvaltningen afventer kommende møder i STU visitationsudvalget og gør opmærksom på, at der kan starte flere STU elever i Forvaltningen er fortsat opmærksom på elever med særligt høje takster for uddannelse på op til 0,600 mio. kr. og kørsel på op til 0,250 mio. kr. årligt. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,111 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Musikskolen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,693 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Ungdomsskolen. Budget- og ledelsesansvar for Middelfart Kommunes SSP medarbejdere er i 2011 overgået fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget, herunder Ungdomsskolen. Forvaltningen overfører derfor et budget på 0,658 mio. kr. ved nul-sagen ved denne budgetopfølgning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,240 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. Heraf udgør 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 4. budgetopfølgning og budgetønsker til overskuddet fra 2010 fra Tandplejen. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,169 mio. kr. til anlæg. 20

21 Forvaltningen ønsker at foretage en ombygning af fællesarealer på Videncenter Vejlby, med henblik på at skabe et kontormiljø til Videncentrets medarbejdere. Forvaltningen søger derfor 0,208 mio. kr. flyttet fra anlægsprojektet Pulje til skoleudbygning og renovering til anlægsprojektet Videncenter Vejlby ved denne budgetopfølgning og de 0,208 mio. kr. søges ligeledes frigivet ved denne budgetopfølgning. Det korrigerede budget til anlæg forventes overholdt ved denne budgetopfølgning. 5. Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tilgår Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,039 Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende statsbidrag 5.2 Anlægsbevilling at der bliver givet en anlægsbevilling på 0,208 mio. kr. til projektet Videncenter Vejlby. At projektet finansieres ved at frigive det resterende rådighedsbeløb på 0,030 mio. fra projektet Pulje til skoleudbygning og renovering, samt flytte 0,178 mio.kr. fra det frigivne rådighedsbeløb på samme projekt. Det frigivne rådighedsbeløb til Pulje til skoleudbygning og renovering udgør herefter 8,580 mio.kr. 21

22 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby behandlingshjem* Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Børnehus Hollændervej Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Ombygning af daginstitutionernes køkkener Stordriftsmodel daginstitutioner Børnehuset Chili Blodbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter Etablering af 24/7 åbent på bibliotekerne i Nørre Aaby, Strib og Ejby * Resultatforventningen vedr. Udby Behandlingshjem er inkl. kommunernes efterbetaling ved lukning. * Det forventede resultat er fratrukket over/underskud. Herved viser afvigelseskolonnen årets forventede resultat ekskl. over/underskud. 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at budgettet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 22

23 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Pulje til madordning -1,671 mio. kr. 28. februar 2011 Udby Behandlingshjem 1,323 mio. kr. 31. august 2011 Lov- og Cirkulæreprogram - ændring af Folkeoplysningsloven 0,038 mio. kr. 31. august 2011 Lov- og Cirkulæreprogram obligatorisk dagtilbud til 0,046 mio. kr. tosprogede børn omkring 3 år Total -0,264 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar 2011 Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar 2011 Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar 2011 Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. 30. april 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,149 mio. kr. 30. april 2011 Mellemkommunale betalinger 0,213 mio. kr. 30. april 2011 Dagplejen -0,296 mio. kr. 30. april 2011 Vippeordning -0,155 mio. kr. 30. april 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,965 mio. kr. 30. april 2011 Tilskud til privatinstitutioner 0,033 mio. kr. 30. april 2011 Særlige dagtilbud 0,357 mio. kr. 31. august 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning -0,199 mio. kr. 31. august 2011 Mellemkommunale betalinger 0,006 mio. kr. 31. august 2011 Dagplejen 0,061 mio. kr. 31. august 2011 Vippeordning 0,174 mio. kr. 31. august 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,100 mio. kr. 31. august 2011 Daginstitutionsområdets pulje til ekstra børn -1,600 mio. kr. 31. august 2011 Tilskud til privatinstitutioner 0,785 mio. kr. 31. august 2011 Særlige dagtilbud -0,130 mio. kr. 31. august 2011 Anbringelsesområdet 1,820 mio. kr. 31. august 2011 Forebyggende foranstaltninger -0,542 mio. kr. 31. august 2011 Sociale formål -1,278 mio. kr. Total 0,404 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 4.1 Kultur og Fritid Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 42,381 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. 4.2 Dagtilbudsafdelingen Sundhedsområdet Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 5,679 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. 23

24 Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge og Fritidsudvalget skal give tilskud til 56 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 2,946 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,401 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,946 Merforbrug 0,401 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det er for budget 2011 forudsat, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 30 børn placeret i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Samtidig er det budgetforudsat, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 16 børn fra andre kommuner placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 31 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år, samt at der er 14 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Således forventer forvaltningen et forbrug på 0,714 mio. kr. Hertil kommer at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har modtaget opkrævninger fra budget 2009 og 2010 på samlet 0,239 mio. kr. Det samlede forbrug udgør således 0,953 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,219 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet budget Budgetforudsætninger Udgiftsbudget ,470 Indtægtsbudget ,736 Samlet 0, budgetopfølgning Udgiftsbudget ,984 Indtægtsbudget ,270 Samlet 0,714 Ekstra opkrævning 0,239 Merforbrug 0,219 Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget til dagplejeområdet lyder i 2011 på 63,143 mio. kr. I budgettet indgår lønudgifter til ca. 177 dagplejere og 3 dagplejere i gæstedagplejen Børnehuset, samt et dagplejekontor med ledere, dagplejepædagoger og sekretærer. Derudover dækker budgettet driften af dagplejen, som i budget 2011 udgør 1,655 mio. kr. Det er for budget 2011 forudsat, at dagplejen i gennemsnit passer 660 børn. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen et mindreforbrug på 0,938 mio. kr. Dagplejens underskud fra budget 2010 var på 0,663 mio. kr. og dermed skal dagplejen afdrage 0,2 mio. kr. i budget Denne besparelse forventes at kunne findes på driften og er derfor 24

25 medregnet i det forventede mindreforbrug. Fra januar til august har dagplejen gennemsnitligt passet 632 børn, det vil sige 28 færre end det var budgetforudsat. Budgetforudsat Jan. Sep Difference Gns. antal passet børn, udgift Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede indtægtsbudget til dagplejeområdet lyder i 2011 på 16,262 mio. kr. Det er for budget 2011 forudsat, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget får forældrebetaling for 647 børn (det er forventet at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn, men på grund af tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt, så er der ikke forældrebetaling på 13 børn). Ved 4. budgetopfølgning har Børn-, Unge- og Fritidsudvalget i gennemsnit modtaget forældrebetaling for 619 børn, det vil sige 28 færre end budgetforudsat. Dette svare til en mindreindtægt på 0,703 mio. kr. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen et samlet mindreforbrug på 0,235 mio. kr. Budget Forbrug Difference Udgiftsbudget 63,143 62,205 0,938 Indtægtsbudget -16,262-15,559-0,703 Mindreforbrug 0,235 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne skal tildeles 0,648 mio. kr. Forvaltningen forventer således et mindreforbrug på 0,659 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere daginstitutioner blev nednormeret pr. 1. marts 2010, således at alle daginstitutioner kan indgå i vippeordningens regler om, at daginstitutioner skal kunne vippe med +/- 10 pct. af deres normerede børnetal. Nednormeringen medførte et betydeligt mindreforbrug på udgiften til børn over vippen. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægtsbudget på 26,876 mio. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at daginstitutionerne har 107 vuggestuepladser med madordning, 14 fritidshjemspladser, børnehavepladser (inkl. deltidspladser og special- og handicap-pladser) og 171 helårsbørnehavepladser med madordning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitutionerne har 107 vuggestuebørn med madordning, fire fritidshjemsbørn, børnehavebørn og 162 helårsbørnehavebørn med madordning. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget mangler således forældrebetaling for 10 fritidshjemsbørn, 73 børnehavebørn (inkl. deltidspladser og special- og handicappladser) og ni børnehavebørn med madordning svarende til en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Vuggestuepladser med madordning Fritidshjemspladser Børnehavepladser inkl. deltidspladser og special- og handicappladser Børnehavepladser med madordning Budgetforudsætninger budgetopfølgning Difference Forvaltningen forventer at mindreindtægten kan dækkes indenfor Dagtilbudsområdets budget. Som følge af det forventede antal børn har dagtilbudsområdet en pulje med fritidshjems- og børnehavepladser svarende til 1,6 mio. kr. Puljen skal benyttes til at dække mindreindtægten 25

26 på dagtilbudsområdets forældrebetaling og på det merforbrug som opstår som følge af etablering af privatinstitutioner ved Nr. Aaby Realskole. Vuggestuepladser med madordning Fritidshjemspladser Børnehavepladser inkl. deltidspladser og special- og handicappladser Børnehavepladser med madordning Budgetforudsætninger Daginstitutionerne Daginstitutionernes 28 vippeordning Dagtilbudsområdets 9 31 pulje Total Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 3,891 mio. kr. til tilskud til privatinstitutionerne Mariehønen og Nøddeskallen. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 33 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer en mindre udgift til fripladstilskud svarende til ca. 0,060 mio. kr. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 25 helårsbørn i Mariehønen til kr. pr. barn pr. år og 30 helårsbørn i Nøddeskallen til kr. pr. barn pr. år. Hertil kommer fripladstilskud svarende til ca. 0,083 mio. kr. Derudover er der ved 4. budgetopfølgning kommet udgifter til to privatinstitutioner ved Nr. Aaby Realskole, henholdsvis vuggestue og børnehave. Forvaltningen forventer, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 23 børn i børnehave ved Nr. Aaby Realskole til kr. pr. barn pr. år i 5 mdr. og 11 børn i vuggestue ved Nr. Aaby Realskole til kr. pr. barn pr. år i 5 mdr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 4,567 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,676 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet tilskud Budgetforudsætning Mariehønen ,109 Nøddeskallen ,722 Fripladstilskud 0,060 Samlet 3, budgetopfølgning Mariehønen ,132 Nøddeskallen ,475 Fripladstilskud 0,083 Børnehave ved Nr. Aaby Realskole, 5 mdr ,506 Vuggestue ved Nr. Aaby Realskole, 5 mdr ,371 Samlet 4,567 Merforbrug 0,676 Børn i særlige dagtilbud/hjemmetræningsbørn Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et oprindeligt budget på 3,329 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud og hjemmetræningsbørn. Det er budgetforudsat med udgangspunkt i 5 heltidsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede minigruppe og hjemmetræning. Ved 4. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at følgende udgifter skal indgå i budgettet: En entreprenøraftale med Fredericia kommune vedrørende undervisning af børn med betydeligt nedsat høreevne svarende til en udgift på 0,261 mio. kr. Diverse udgifter svarende til en udgift på 0,028 mio. kr. Befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 0,921 mio. kr. 26

27 To helårsbørn i specialbørnehave og to børn som stopper pr. 1. august 2011 svarende til en udgift på 1,512 mio. kr. Et barn som starter i Blækspruttens udvidede minigruppe pr. 1. maj 2011 svarende til en udgift på ca. 0,172 mio. kr. To børn som modtager hjemmetræning (et helårsbarn og et som starter pr. 1. april 2011) svarende til en udgift på ca. 0,737 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 3,631 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,302 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har udgifter til 5,5 helårsbørn, det vil sige 0,5 helårsbørn mere end budgetforudsat. Hertil kommer at udgiften til befordring af børn som modtager specialpædagogisk indsats på dagtilbudsområdet forventes højere end budgetforudsat. 4.3 Familieafdelingen Børn og Familieafdelingen har siden maj arbejdet intensivt med implementeringen af et nyt økonomistyrings- og budgetopfølgningsværktøj, som er blevet afprøvet og tilpasset ved de seneste 2 budgetopfølgninger. Værktøjet sætter os i stand til at beregne råderummet for risikosager og nytilgang med større præcision end tidligere. Samtidig udarbejder afdelingen nu ved hver budgetopfølgning en såkaldt risikogruppeopgørelse, dvs. en opgørelse over de sager, der har mere end 50% sandsynlighed at resultere i en anbringelse. Risikosagerne indregnes med fuld resteffekt fra det tidspunkt foranstaltningen skønnes iværksat, mens sager med mindre end 50% sandsynlighed ikke indregnes. Endelig reserveres et restbeløb til at inddække årets fremtidige sager, der på indeværende tidspunkt er helt ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der er stor usikkerhed om størrelsen af den ukendte nytilgang, og afdelingen vil i det kommende år arbejde frem mod at få opbygget et egent datagrundlag til prognoseformål. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består af anbringelse i familiepleje, private opholdssteder samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabel 1 nedenfor fremgår Børn og Familieafdelingens resultatforventning på anbringelsesområdet. Familieafd., Tabel 1: Resultatforventning på anbringelsesområdet Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. ekskl. over- / underskud Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Råderum for nytilgang Risikosager Forventet nytilgang Forventet regnskabsresultat 2011 Plejefamilier, opholdssteder Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Børn og Familieafdelingen har et samlet budget til anbringelser på 56,968 mio. kr. Ved 4. budgetopfølgning forventer familieafdelingen på baggrund af de kendte sager og foranstaltninger samt ændringer i disse, at forbruget vil udgøre 54,556 mio. kr. Det giver et rådighedsbeløb til dækning af risikosager samt ukendt nytilgang på 2,412 mio. kr. 27

28 Ved 4. budgetopfølgning består risikogruppen af syv mulige anbringelser, hvoraf fire er på opholdssteder, mens 3 er i familiepleje. Disse er indregnet i budgetopfølgningen med en udgift på 1,360 mio. i 2011 og har en helårseffekt på 4,2 mio. kr. i Derudover reserveres ud fra et forsigtighedsprincip 1,297 mio. kr. til to unge, der af kriminalforsorgen er blevet placeret på den sikrede institution Egely. Der er tale om to unge flygtninge, som på intet tidspunkt har haft nogen bopæl i Middelfart Kommune. Vi er i dialog med Flygtningenævnet, kriminalforsorgen og Regionen om regningen, som vi ikke mener, bør betales af Middelfart Kommune. Vurderingen er, at vi står relativt stærkt i sagen, som forventes at finde en afklaring inden udgangen af november i indeværende år. Endelig reserveres 1,575 mio. kr. til tilgang af helt ukendte sager på anbringelsesområdet. Med fuld restårsvirkning svarer det til ca. 3 døgnophold samt 5 anbringelser i plejefamilier. Tilgangen af ukendte sager vil dog i sagens natur udvise store udsving og er derfor vanskelig at kvantificere. Samlet forventer Familieafdelingen, inkl. risikogruppe og ukendt nytilgang, at anbringelsesområdet vil udvise et merforbrug 1,820 mio. kr. i Merforbruget forventes dog inddækket gennem et tilsvarende mindreforbrug på udgifter til forebyggelse og sociale formål. Der er i udgiftsprognosen taget højde for det forhold, at Udby Behandlingshjem lukkes pr Jf. Rammeaftale på det sociale område i Region Syddanmark kan et underskud fordeles forholdsmæssigt efter det samlede antal belægningsdage i tre år forud for det år, hvori beslutningen om lukningen af et tilbud træffes. Familieafdelingen forudsætter således ikke, at Udby Behandlingshjem vil have en negativ regnskabsmæssig indvirkning i Middelfart Kommune hæfter dog forholdsmæssigt i forhold til vores andel af belægningen i en udgift Børn og Familieafdelingen skønner til 1,2 mio. kr. Efterreguleringen forventes restanceudgiftsført på regnskab 2011 og er derfor indregnet under døgnophold. På indtægtssiden forventes statusrefusionen at skuffe markant i Dette henfører sig dels til de forhøjede refusionsgrænser, men især til den faldende brug af dyre foranstaltninger. På den baggrund har afdelingen indarbejdet en reservation på 1,5 mio. kr. manglende refusionsindtægter. Når familieafdelingen således ventes at kunne håndtere både efterregningen vedrørende Udby, de mistede refusionsindtægter og eventuel betaling til pladserne på Egely indenfor egen budgetramme, så er det udtryk for en markant forbedring af basisøkonomien i Dette skal bl.a. ses i lyset af det faldende antal anbringelser, som fremgår af tabel 2, nedenfor: 28

29 Familieafd., Tabel 2: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser Maj 09 Maj 10 Maj. 11 Sept.'11 Risiko > 50% Plejefamilier Netværks-plejefamilier 5 4 Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt Som generel tendens for anbringelserne er udgifterne til plejefamilier er stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er reduceret betragteligt. Dette er sket i overensstemmelse med afdelingens anbringelsesstrategi, som sigter mod at opprioritere forebyggelse og finde gode og billige alternativer til de dyreste foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har et budget på 28,696 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Afdelingen har gennemgået de kendte udgifter til forebyggende foranstaltninger, hvilket omfatter egne faste udgifter til eget personale: Familiekonsulenter mm. Det er vurderingen, at området samlet set vil udvise et mindreforbrug på 0,542 mio. kr. Familieafd., Tabel 3: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Kt. Budget, korr. ekskl. over- / underskud Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Råderum for nytilgang Risikosager Forventet nytilgang Forventet regnskabsresultat 2011 Forebyggende foranst Forbyggende i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang For budgetåret 2011 er reserveret 0,658 mio. kr. til forventet budgetoverførsel vedr. to SSPkonsulenter til Ungdomsskolen. Derudover reserveres 0,101 mio. kr. til regnskabet vedrørende projekt Sommerskole 2010, som endnu ikke er opgjort og udkonteret. Sociale formål (Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne) Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår budget- og regnskabsforventningerne til sociale formål. 29

30 Familieafd., Tabel 4: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. ekskl. over- / underskud Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Råderum for nytilgang Risikosager Forventet nytilgang Forventet regnskabsresultat 2011 Sociale formål Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Familieafdelingen har i løbet af 2009 og 2010 strammet markant op på serviceniveauet. I 2009 var der et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 2,3 mio. kr. og 0,4 kr. på merudgiftsydelse. Opstramningen af serviceniveauet ses nu at slå markant igennem på udgiftssiden, hvor der forventes mindreforbrug på 1,278 mio. kr. Udsigterne til at fastholde mindreforbruget over årets sidste måneder er gode. Vi er gennem 2010 blevet bekræftet i, at vores opstramning af serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste er i overensstemmelse med lovgivningen, idet vi har fået medhold i langt de fleste ankesager på området. Samtidig er Familiekonsulenterne i stigende omfang blevet brugt til at hjælpe familierne som alternativ til tabt arbejdsfortjeneste. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,038 Lov- og Cirkulæreprogram ændring af Folkeoplysningsloven 0,046 Lov- og Cirkulæreprogram obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år 0,084 Totalt 30

31 Social- og Sundhedsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget Tillægsbevillinger/omplaceringer Korrigeret budget u. over/underskud Forventet resultat Afvigelse I kr. 4. bo 4. bo Drift - ældreområdet Ældreboliger Pleje- og omsorg af ældre Køkkenområdet Tilskud til sociale formål Drift i alt Hjælpemidler Botilbud Dagtilbud Støtte i eget hjem Abonnementer op projekter Diverse Drift i alt Medfinansiering af sundhedsvæsnet Vederlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning Forebyggelse Undervisningstilbud til senhjerneskadede Rusmiddelcenter Projekter I alt drift SSU Drift - Handicap- og psykiatriområdet Oprindeligt Tillægsbevillinger/omplaceringer Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse budget u. over/underskud I kr. 4. bo 4. bo Tillægsbevillinger/omplaceringer Forventet Drift - Sundhedsområdet Oprindeligt Korrigeret budget resultat Afvigelse budget u. over/underskud I kr. u. over-/underskud 4. bo 4. bo Tillægsbevillinger/omplaceringer Forventet Anlæg Oprindeligt Korrigeret budget resultat Afvigelse budget u. over/underskud I kr. u. over-/underskud 4. bo 4. bo Anlæg i alt Ældre og handicappede Erstatningsbyggeri Guldregnen Fænøsund

32 2. Konklusion Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 viser ovenstående tabel, at Social- og Sundhedsudvalgets område forventer at få et merforbrug på 3,472 mio. kr., når merforbruget vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke indregnes. På Handicap- og psykiatriområdet er der for nylig uventet tabt en ankesag til en anden kommune. Det betyder en merudgift for området på ca. 0,773 mio. kr. i Reelt er der således tale om et forventet merforbrug på 4,245 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Men merudgiften indregnes ikke i ovenstående tabel, da der arbejdes med tiltag som forventes at kunne udligne ovennævnte merudgift frem mod årsregnskabet. Samlet kan Social- og Sundhedsudvalget området opsummeres således; Ældreområdet forventes at gå i 0 Sundhedsområdet forventes pr. 31. august 2011 at få et merforbrug på 5,350 mio. kr. o o o o o Aktivitetsbestemt medfinansiering (ikke omfattet af sanktionslovgivningen) merforbrug ca. 5,100 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi (omfattet af sanktionslovgivningen), merforbrug ca. 0,800 mio. kr. Kommunal genoptræning, mindreforbrug ca. 0,100 mio. kr. Forebyggelse, mindreforbrug ca. 0,300 mio. kr. Undervisningstilbud senhjerneskadede, mindreforbrug 0,150 mio. kr. Handicap- og psykiatriområdet forventes pr. 31. august 2011 at få et merforbrug på 3,222 mio. kr. o Temaområdet Botilbud, merforbrug på ca. 4,900 mio. kr. o Temaområdet Dagtilbud, mindreforbrug på ca. 1,700 mio. kr. o Temaområdet Støtte i eget hjem, merforbrug på ca. 1,326 mio. kr. o Temaområdet Abonnementer og projekter, mindreforbrug på ca. 0,278 mio. kr. o Temaområdet Diverse, mindreforbrug på ca. 0,251 mio. Der er på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2011 givet en tillægsanlægsbevilling på 0,120 mio. kr. til etablering af træningsbadeværelse og loftlifte på Rehabiliteringen på Kongshøjcenteret. Direktionen har haft til opgave at finde finansiering, og den er nu fundet i form af mindreforbrug på dagtilbudsområdets anlægsramme til institutionsbyggeri. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilget Ingen 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Ældreområdet Sundhedsområdet 5, Handicap- og psykiatriområdet 3,222 Totalt 8,572 32

33 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Ældreområdet Budgettet forventes samlet set at gå i 0 i 2011, men der er udsving mellem områderne Der er igangsat et rehabiliteringsprojekt, hvor der er stor fokus på træning. Borgeren skal vedligeholde og forbedre sine færdigheder. Det betyder, at de bevilgede timer til borgere ikke stiger men forventes at falde i Der vil blive evalueret på projektet i slutningen af Der forventes pt. merforbrug på de mellemkommunale betalinger på ca. 1,0 mio. kr. Det skyldes både, at der har været et frafald af sager, der hvor vi sender regninger til andre kommuner, samtidig med at vi har fået en regning på en borger, der går flere år tilbage i tiden. Ældreafdelingen har på nuværende tidspunkt 1 sag, hvor der bevilget døgnovervågning. OUH medfinansierer sagen. Med udgangspunkt i de leverede timer hos både de private og offentlige leverandører forventes et mindreforbrug på puljen afsat til hjemmeplejen. Mindreforbruget dækker således merforbruget på de mellemkommunale betalinger og sagen med døgnovervågning. Der forventes et merforbrug i Ældreområde Øst. Merforbruget skyldes, at der er mange medarbejdere der er ophørt i 2011, som følge af at der er lukket plejecenterpladser på Egebo og at der lukkes pladser på Gelsted Plejecenter. Ligeledes har der været et større fald i opgaver i udeområdet. Kun noget af faldet i opgaverne kan forklares med rehabiliteringsprojektet og det ændrede serviceniveau på bad og rengøring. Samlet set betyder det, at det har været nødvendigt at tilpasse personaleressourcerne. Der forventes et mindreforbrug i Ældreområde Syd. Der forventes et lille mindreforbrug på køkkenområdet. Budgettet forventes samlet set at gå i 0 i Sundhedsområdet Der forventes aktuelt et merforbrug på 5,350 mio. kr. Heraf vedrører de 5,100 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. En stor del af forklaringen på merforbruget på den aktivitetsbestemte medfinasiering (2,300 mio. kr.) skyldes at forvaltningen havde forventet en midtsvejrsregulering for regnskab 2010, hvor særligt Region Syddanmark havde stor stigning i aktiviteten. I de foregående år er kommunerne blevet kompenseret for aktivitetsstigninger på sygehusene, og det var også KL s forventning i år, men resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen i år blev, at der ikke blev givet en midtvejrregulering for Merforbruget på den øvrige del af sundhedsområdet skyldes at merforbruget på vederlagsfri fysioterapi er steget med 0,250 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april Handlingsplanen der blev vedtaget i forbindelse med april budgetopfølgningen for at indhente et merforbrug på 0,800 mio. kr. forventes at holde. Handicap- og psykiatriområdet Der gøres, som ved budgetopfølgningerne i 2010 opmærksom på, at der stadig verserer en sag med en anden kommune, som har meddelt Middelfart Kommune, at de ikke betragter sig som betalingskommune i sagen. Kommunen kræver refusion af betalte udgifter 3 år tilbage. 33

34 Tilbagebetalingskravet er ikke indregnet i budgetopfølgningen, men den årlige udgift på borgeren er indeholdt. Sagen domsforhandles i november. Af tabellen fremgår det, at det forventede merforbrug på temaområdet Botilbud vurderes til 4,900 mio. kr. men reelt er der tale om et merforbrug på 5,435 mio. kr. Baggrunden for dette er, at der siden sidste budgetopfølgning uventet er tabt en ankesag på området. Sagen drejer sig om en borger som er bosat på et af kommunens støttecenter, og hvor en anden kommune hidtil har betalt for dette. Fremadrettet er Middelfart betalingskommune, og kommunen mister dermed indtægten fra den anden kommune. Den tabte indtægt beløber sig til ca. 0,472 mio. kr. Da borgeren yderligere er visiteret til et dagtilbud får sagen også konsekvenser for udviklingen på dagtilbudsområdet. De forventede konsekvenser er beskrevet i afsnittet dagtilbud. På nuværende tidspunkt er der en forventning om, at merudgiften til den tabte sag kan udlignes via igangværende tiltag på området, og derfor er udgiften ikke medtaget i ovenstående tabel. En opgørelse over tilgang og afgang af udgifter på området viser, at der er kommet ca. 10,5 mio. kr. udgifter til og fjernet udgifter for ca. 5,1 mio. kr. enten via naturlig afgang af sager(ca. 0,9 mio. kr.) eller gennem tiltag såsom revisitering og placering af borgere på alternative og billigere tilbud (ca. 4,2 mio. kr.). Handicap- og psykiatriafdelingens medarbejdere forsætter dette arbejde fremadrettet. På temaområdet Dagtilbud forventes jf. tabellen et mindreforbrug på 1,700 mio. kr., men det reelle mindreforbrug er kun på ca. 1,362 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Faldet skyldes som ovenfor nævnt primært en tabt ankesag. Middelfart Kommune skal på den baggrund overtage betalingen for et dagtilbud til borgeren fra den kommune som tidligere var betalingskommune. Konsekvensen af dette vurderes til ca. 0,200 mio. kr. i Der bliver forsat arbejdet med en revurdering af niveauet for dagtilbud ved alle handleplansmøder vedrørende Middelfartborgere placeret på egne tilbud og tilbud i andre kommuner. Det forventede merforbrug på temaområdet Støtte i eget hjem vurderes ved denne budgetopfølgning til ca. 1,326 mio. kr. Det er væsentligt lavere end ved sidste budgetopfølgning. Udviklingen kan forklares ved det arbejde, som er igangsat med at få alle sager revisiteret på området for personlige hjælpere (SEL 95 og 96). Effekten af tiltaget vil slå fuldt igennem sidst på året og i 2012, idet en del af de berørte hjælpere har lange opsigelsesvarsler. Endvidere har der været afgang af en sag på området for personlige hjælpere(sel 95 og 96) og igen vil den økonomiske effekt vise sig sidst på året pga. opsigelsesvarsler og med fuld effekt i Revisiteringen har indtil nu ført til en reducering af de forventede udgifter fra og med 2012 med ca. 1,0 mio. kr. og den samlede effekt inklusiv afgangen af en sag forventes at være ca. 2,0 mio. kr. Udvikling i et antal borgeres behov har ført til opskrivning af visiterede timer i 3 sager. Samlet betyder dette, at forbruget fra og med 2012 forventes at være ca. 1,3 mio. kr. lavere end nu alt andet lige. Temaområdet omfatter også forebyggende indsats for ældre og handicappede (SEL 85), og her forventes forsat et merforbrug på 0,497 mio. kr. En revurdering af alle sager bevirkede, at besparelsen på 0,400 mio. kr. som var en del af det samlede besparelsesforslag for budget 2011 er gennemført. Merforbruget skyldes primært, at der forsat er en tilgang af sager til området som mere end opvejer indsatsen. Indenfor dette temaområde forsætter arbejdet med at revurdere ledsageordninger (SEL 97) og der er gennemført en besparelse på 3% på kommunens støtte- og kontaktpersonkorps (SEL 99) som vil få fuld effekt fremadrettet. Temaområderne Abonnementer og projekter samt Diverse forventes som ved halvårsregnskabet at få et mindreforbrug på henholdsvis 0,278 mio. kr. og 0,251 mio. kr. Det er forsat på grund af, at det dels har vist sig muligt at gennemføre en tilfredsstillende specialundervisning til voksne billigere end forventet, og dels har der været et fald i dækningen af merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne(sel 100). Det samlede resultat for handicap- og psykiatriområdet er således reelt set blevet forværret med 0,773 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet, men der er forventning om at merudgiften 34

35 kan nedbringes til 3,222 mio. kr. hvilket svarer til ovenstående tabel og den oprindelige forventning ved halvårsregnskabet. At opnå et resultat på det niveau er under forudsætning af, at området ikke igen får uventet nytilgang af sager. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Økonomiudvalget tilføres i alt 0,375 mio. kr. vedr. Lov og cirkulæreprogrammet, som fremgår af nedenstående indstilling: Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -0,375 Hovedkonto 5, hjælpemidler (høreapparater) Social- og Sundhedsforvaltningens område. -0,375 Totalt 5.2 Anlægsbevilling Budgetopfølgningen medfører ingen anlægsbevillinger. 35

36 Teknisk udvalg 1. Resume Drift i alt Vej- og Trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Anlæg I kr. Drift Oprindelig Tillægsbevillinger/omplaceringeget Korrigeret bud- budget Forventet resultat Afvigelse I kr. 4. bo 4. bo Oprindelig budget Tillægsbevillinger/omplaceri nger u. over- /underskud Korrigeret budget Forventet resultat 1. bo Afvigelse 1. bo Anlæg i alt Vej- og Trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Konklusion Teknisk udvalg forventer ved denne budgetopfølgning ligesom ved halvårsregnskabet et overskud i forhold til det korrigerede budget på 1 mio. kr. på driften for hele året. Afvigelserne mellem korrigeret budget og forventet resultat i tabellen ovenfor skyldes: Mindreforbrug Vej- og Trafik 1,0 mio. kr. Afvigelsen er udelukkende på kollektiv trafik. Der er en merindtægt som skyldes en mere korrekt afregning med det nye billetsystem, samt flere passagerer primært kortkunder. Der er sparet på ruter, to er nedlagt og andre har fået færre afgange fra august Desuden indføres teletaxi fra august 2011 en del af det sparede beløb fra nedlagte ruter/ture bruges til ordningen. Teknisk udvalg forventer ingen afvigelser i forhold til det budgetterede når det gælder anlæg. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har ikke tidligere givet bevillinger. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har ikke konstateret afvigelser, som ikke er bevilliget. 36

37 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Vejudvidelse - udstykning Brændeskov Anlægsbevillingen til sideudvidelse af Brændeskovvej søges frigivet til projekteringsomkostninger og udgifter til landinspektør. Selve anlægsarbejdet udføres i Indstillinger At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til Vejudvidelse udstykning Brændeskov. At udgiften bliver finansieret indenfor budget 2011 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. fra investeringsoversigten. 37

38 Beredskabskommissionen 1. Resume Drift i alt Redningsberedskab Tillægsbevillinger/omplaceringe Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Oprindelig Drift budget I kr. r 4. bo 4. bo Tillægsbevillinger/omplaceringe Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Oprindelig Anlæg budget r I kr. 4. bo 4. bo Anlæg i alt Redningsberedskab Konklusion Der forventes ved årets 4. budgetopfølgning, pr. 31. august 2011, ikke afvigelser i forhold til det budgetterede. Dette gælder for såvel drift som anlæg. 38

39 Miljø- og Energiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse 4. bo 4. bo Drift i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse 3. bo 3. bo Anlæg i alt Skattefinansieret Natur og miljø Klima og energi Selvfinansieret Anden forsyning Affaldshåndtering Konklusion Miljø og Energiudvalget forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på driften på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 42,192 mio. kr. Mindreforbruget svarer til det overførte overskud fra sidste år på i alt 4,1 mio. kr. På anlægssiden forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. 39

40 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Drift Natur og Miljø Dato for opfølgning Område Beløb 31/ Skove, overførsel af overskud (2/5) 0,992 mio. kr. 31/ Natur og Miljøafdelingen, overførsel af 3,108 mio. kr. overskud (2/5) Totalt 4,100 mio. kr. Anlæg Natur og Miljø Dato for opfølgning Område Beløb 31/ Hindsgavl Dyrehave, overførsel af overskud 0,601 mio. kr. (2/5) 31/ Naturgenopretning 2010 overførsel af 0,614 mio. kr. overskud (2/5) 31/ Kortlægning af anlæg/spildevandsforhold, 0,098 mio. kr. overførsel af overskud (2/5) Totalt 1,313 mio. kr. Anlæg Klima og Energi Dato for opfølgning Område Beløb 31/ Energiprojekt i den private boligmasse, -0,103 mio. kr. overførsel af underskud (2/5) Totalt -0,103 mio. kr. Drift Affaldshåndtering Takstfinansieret Dato for opfølgning Område Beløb 31/ Overførsel af overskud 38,454 mio. kr. Totalt 38,454 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har ikke konstateret afvigelser, som ikke er bevilliget: 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Natur og miljø Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 2011 et korrigeret driftsbudget til Natur- og Miljøområdet på 8,276 mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse herunder drift af Hindsgavl Dyrehave, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse. Der forventes et mindreforbrug på driften på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 42,192 mio. kr. Mindre-forbruget svarer til det overførte overskud fra sidste år på i alt 4,1 mio. kr. Anlæg: Natur- og Miljøområdet har i 2011 et korrigeret anlægsbudget på 2,483 mio. kr. Heraf er der afsat 1,5 mio. kr. til natur- og energiprojekter og der er overført i alt 1,313 mio. kr. fra sidste år til Hindsgavl Dyrehave, naturgenopretning samt kortlægning af anlæg/spildevandsforhold. På anlægssiden forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. 40

41 Klima og Energi Drift: Miljø- og Energiudvalget har i 2011 et korrigeret driftsbudget til Klima- og Energiområdet på -3,196 mio. kr. til projektet Energibesparelse i kommunale bygninger. Herudover er der på Klima- og Energiområdet 4 eksternt finansierede projekter: Grøn Erhvervsvækst, Projekt ES- COmmuner, North Sea SEP projekt samt Cidea. I forbindelse med Energiprojektet skal det bemærkes, at den endelige energibesparelse for de kommunale ejendomme der indgår i projektet, nu er opgjort endeligt for 2010 samt a conto for I forbindelse med nul-sagen til budgetopfølgning pr. 31/8-2011, søges der med udgangspunkt i opgørelsen - om en budgetomplacering mellem de kommunale ejendomme der indgår i projektet samt Klima- og Energiområdet. Grøn Erhvervsvækst er et delvist EU-finansieret projekt som Middelfart Kommune har sammen med Kolding Kommune, Odense Kommune og 15 virksomheder som fokuserer på energirenovering og erhvervsfremme. Der er to nye projekter på vej i Middelfart Kommune: en energimesse den 5. November 2011 og et projekt med 100 gratis energitjek til borgere i Middelfart Kommune og Kolding Kommune. Projekt ESCOmmuner er et EU-finansieret projekt med det overordnede formål, at udbrede ESCO-konceptet i Danmark gennem kommunerne. ESCO-konceptet skal udbredes ved at udarbejde en drejebog for, hvordan ESCO kan bruges, integreres og siden udbredes i kommunerne. Drejebogen baseres på erfaringer og interaktiv afprøvning i de tre testkommuner, der vurderes at være længst fremme i Danmark med at integrere ESCO i den eksisterende bygningsmasse. Middelfart Kommune indgår som testkommune sammen med Kalundborg, og Gribskov Kommuner. North Sea SEP projekt er et EU-finansieret internationalt projekt, der skal bidrage til Middelfart Kommunes strategiske energiplanlægning. Projektet har deltagere fra Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, Skotland og Danmark. Middelfart Kommune deltager sammen med Green Network. Cidea er et projekt finansieret af Strategisk Forskningsråd, hvor der forskes i brugerdreven innovation på Klima og Energiområdet i Middelfart Kommune med fokus på borgernes adfærd i forhold til energi og Klima. Driftsbudgettet for Klima og Energiområdet forventes overholdt. Anlæg: Miljø- og Energiudvalget har i 2011 et korrigeret anlægsbudget på i alt 0,227 mio. kr. til Energiprojekt i den private boligmasse samt et projekt vedr. udbud af gadebelysning. Anlægsbudgettet for Klima og Energiområdet forventes overholdt. Herudover er der under Natur- og Miljøområdet afsat et korrigeret anlægsbudget på 1,5 mio. kr. til natur- og energiprojekter. Affaldshåndtering - Takstfinansieret Drift: Affaldshåndtering har et korrigeret nettodriftsbudget på 37,112 mio. kr. Heraf vedr. de 2,451 mio. kr. Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S. Budgettet skal dække et erfaringsmæssigt forventet tab på erhvervsgebyret på 10 % svarende til 0,342 mio. kr., afdrag på gæld vedr. ny genbrugsplads samt udsving til indsamlede mængder til forbrænding/genanvendelse/deponi. Driftsbudgettet forventes overholdt. Anlæg: Der er ikke noget anlægsbudget under Miljø- og Energiudvalget indenfor affaldshåndtering. 41

42 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Miljø- og Energiudvalget tilføres i alt 0,160 mio. kr., som fremgår af nedenstående indstilling: Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,071 L/C Udarbejdelse af badevandsprofiler 0,030 L/C Planlægning af biogasanlæg 0,059 L/C Planlægning for vådområdeindsats, opsøgende og faciliterende indsats 0,160 Totalt 42