Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?

Transkript

1 Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune

2 KORA temamøde Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Onsdag d. 24.september 2014, kl Program Velkomst og introduktion v/ KORA Oplæg ved KORA, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Oplæg ved Leif Gjørtz Christensen, dir. for Job og Velværd, Viborg Kommune PAUSE Spørgsmål og debat med salen KORA serverer en let forfriskning i pausen.

3 Demogrimodeller Hvad er det vi kigger på? Demogri Demogri -model Sektorbudget Ressourcefordelingsmodel Institutionsbudgetter Kommune- kasse Teknisk budget Oprindeligt budget Tillægs- bevillinger Korrigeret budget Forbrug Regnskab Dvs. lige tekniske budgetændringer for sektoren betinget den demogriske udvikling 3

4 4 Hvad er en demogrimodel? Traditionelt et budgetlægningsredskab men også et godt analyseredskab! Grundprincipper Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet

5 Befolkningsprognoser Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet Befolkningsudviklingen har stor betydning for budgettering merudgifter Hvor præcis er jeres befolkningsprognose? 5

6 Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum 2023 Sum 2024 Sum 2025 Sum 2026 Sum 2027 Sum 2028 Sum 2029 Sum 2030 Sum 2031 Sum 2032 Sum 2033 Sum 2034 Sum 2035 Sum 2036 Sum 2037 Sum 2038 Sum 2039 Sum Aarhus Befolkningsprognoser Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus

7 Sum 2014 Sum 2015 Sum 2016 Sum 2017 Sum 2018 Sum 2019 Sum 2020 Sum 2021 Sum 2022 Sum 2023 Sum 2024 Sum 2025 Sum 2026 Sum 2027 Sum 2028 Sum 2029 Sum 2030 Sum 2031 Sum 2032 Sum 2033 Sum 2034 Sum 2035 Sum 2036 Sum 2037 Sum 2038 Sum 2039 Sum Befolkningsprognoser Vesthimmerland Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands Vesthimmerlands

8 8 Grundprincipper Hvordan regner KORA? Antal nye borgere/ældre Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Økonomisk konsekvens for ældreområdet 1. Afgrænsning udgifter i fremskrivningen 2. Afgrænsning aldersgrupper i fremskrivningen 3. Outliers 4. Aldersopdelte enhedsbeløb 5. Sund aldring

9 9 Udgifter i modellen 1 - Faste og variable udgifter Demogrihængige udgifter Springvis faste udgifter Faste udgifter Udgifterne følger klart ændringer i demogrien i kommunen - også små ændringer. Udgifterne inkluderes i demogrimodellen, som for justerer finansieringen i forhold til ændringer i demogrien. Udgifterne er i mindre grad hængige ændringer i demogrien og vil således tilpasses, n der opleves større demogriske ændringer eller ved akkumulering over. Finansieringen udgifterne fastlægges udenfor demogrimodellen. Udgifterne er i udgangspunktet ikke hængige den demogriske udvikling i kommunen. Finansieringen disse udgifter sker udenfor en demogrimodel.

10 10 Udgifter i modellen 2 - Områder Tabel 1. Udgifter på ældreområdet opdelt på udgifter, der er med hhv. ikke med i konsekvensberegningerne (Budget 2014, i kr., 2014-pl) Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Øvrige 1 I alt Med i konsekvensberegninger Ikke med i konsekvensberegninger I alt Note 1: Øvrige udgifter er fx forebyggende hjemmebesøg, mellemkommunale betalinger og dagcentre.

11 Plejecentrene 11

12 12 Plejecentrene - Øget aktivitet i frit valg? Timer pr. bruger pr. uge

13 13 Udgifter i modellen 3 - Fordelingsnøgler Delområde: Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Træning Timer 2012 Timer 2012 CPR Registrantbogførte udgifter 2012 Timer maj dec % 2 % 0 % 14 % 0 % % 22 % 5 % 34 % 26 % % 6 % 4 % 10 % 17 % % 8 % 4 % 7 % 15 % % 12 % 7 % 9 % 14 % % 17 % 10 % 7 % 12 % % 17 % 17 % 9 % 10 % % 11 % 26 % 6 % 6 % % 5 % 19 % 3 % 1 % % 2 % 8 % 1 % 0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 14 Aldersgrænsning Ændring i indbyggertal fra 2014 til henholdsvis 2015, 2016, 2017 og I alt

15 Aldersgrænsning Aktiviteter 2013 opdelt på delområde Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Hjælpemidler Timer til praktisk og personlig pleje Timer Personer Udgifter I alt

16 Outliers Enkeltpersoner med stort behov kan skævvride modellen Enkeltpersoner kan falde udenfor målgruppen Aldersintervallerne har betydning 16

17 Timer, pers. pleje Pers. pleje timer pr. borger 17 Outliers Timer, pers.pleje i alt 2012 Pers.pleje timer pr. gns.borger

18 Timer, pers. pleje Pers. pleje timer pr. borger 18 Outliers effekten aldersintervaller Timer, pers.pleje i alt 2012 Pers.pleje timer pr. gns.borger 0

19 19 Aldersopdelte enhedsbeløb Tabel 1. Sammenligning enhedsbeløb aldersopdelte og Sønderborgmodellen Fritvalg Hjemmesygepleje Plejecentre Øvrige Hjælpemidler Sum Sønderborgmodellen Note 1: Enhedsbeløbet beregnet på baggrund budget 2015 og opgjort i 2014-pl.

20 Hvordan anvender vi sund aldring? Udgangspunkt i udviklingen i borgernes restlevetid. Udviklingen udskyder det tidspunkt, hvor borgeren indtræder i ældreplejens foranstaltninger Plejebehov A B Sund aldring Alder 20

21 21 Fokuspunkter Grundig dataanalyse Gennemsigtighed i beregningerne Politiske hensyn

22 PAUSE KORA byder på kfe og kage

23 Spørgsmål og debat med salen