Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Uddannelse Nr. Effektiviseringer Politikområde AKBI 1 AKBI 2 AKBI 3 Udbud af dansk Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats Reduktion i omkostninger til lægeerklæringer -0,6-0,6-0,6-0,6-1,0-1,0-1,0-1,0-0,4-0,4-0,4-0,4 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0 Nr. Besparelser i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesstrategien Politikområde UAUN 3 Besparelse på produktionsskolen -0, I alt -0, Nr. Besparelser så budgetrammen overholdes Politikområde AKBI 1.1 AKBI 2.1 Udbud af dansk Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats - -0,2-0,2-0,2 - -1,0-2,0-3,0 I alt - -1,2-2,2-3,2 Effektiviseringer og besparelser i alt -2,8-3,2-4,2-5,2

2 Skema til effektiviseringer Udbud af dansk nr.: AKBI 1 Politisk udvalg (primær, her beslutning træffes) Martin Koch Pedersen Holbæk kommune har i dag samarbejdsaftale med AOF Holbæk/Odsherred om levering af dansk jf. danskslovgivningen. Samarbejdsaftalen udløber i 2018, og derfor skal aftalen udbydes på ny. Holbæk er i dialog med Kalundborg og Odsherred kommuner om at lave et fælles udbud, således at kommende ny leverandør kan opnå et større volumen og dermed må det forventes, at kommunerne kan opnå en bedre pris end hvis hver kommune laver eget udbud. Holbæk kommune har i 2018 afsat ca. kr. 20. mio til køb af dansk til borgere omfattet af danskslovgivningen. Det er flygtninge- og familiesammenførte, EU- borgere mv. En benchmarkanalyse foretaget i 2017 viser, at Holbæk kommune har konkurrencedygtig aftale med AOF Holbæk/Odsherred, idet Holbæk kommunes aftale ligger i den billigste tredje-del i forhold til samtlige sprogcentre i Danmark. Derfor er er det ikke sandlynligt, at der vil kunne spares væsentligt alene på prisen som følge af det kommende udbud, og gevinsten vurderes derfor lavere end de erfaringsmæssige 5% gevinst ved udbud. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Resultat i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Der er ingen negative effekter for borgere og virksomheder, da danskslovgivningen er meget præcis i, hvad kommunerne skal levere af dansk til de borgere, der er omfattet af lovgivningen. Der er ingen effekter for medarbejderne Der skal koordineres med Indkøb, der står for udbudsprocessen Udbuddet gennemføres og implementeres

3 Skema til effektiviseringer Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats nr.: AKBI 2 Politisk udvalg (primær, her beslutning træffes) Bo Hammer I beskæftigelsesindsatsen kan kommunerne give borgerene en række tilbud, der fx medvirker til at ledige hurtigere kommer i selvforsørgelse, og sygemeldte borgere hurtige bliver raskmeldte. Det er fx kurser i at lave gode og indholdsrige ansøgninger, kurser i hvordan ledige går til samtale og sælger sig selv til arbejdsgiverne, kurser i hvordan borgere, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress i fremtiden bedre kan mestre arbejdsliv og stress. Alle disse aktive indsatser er hver dag medvirkende til, at ledige og sygemeldte borgere hurtige kommer i job og bliver raske. Men der er forskel imellem kommunerne på, hvor mange penge de enkelte kommuner anvender til tilbud til borgerne samt effekten af tilbuddene. Derfor vil en benchmarking mellem Holbæk kommune og sammenlignelige kommuner være nyttig ift. at vurdere om holbæk kommune anvender flere eller færre ressoucer på tilbud til borgerne. Hvis Holbæk kommune anvender flere ressoucer end sammenlignelige kommuner, kan det tyde på, at vores leverandøreres tilbud har en ringere effekt end andre kommuneres tilbud, eller også er jobkonsulenterne for ringe til til at følge op på borgerne, når de fx har gennemført et kursus. Med udgangspunkt i en benchmarkinganalyse vil det være muligt at vurdere, om Holbæk kommune kan spare på tilbud til borgerne eller om effekten af tilbuddene er ringere end andre kommuners tilbud. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,0-1,0-1,0-1,0 Resultat i mio. kr. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ingen umiddelbare negative effekter for borger og virksomhed Medarbejderne kommer til at opleve en ledelse, som kommer til at interessere dig meget mere for driften og indsatsen hos den enkelte medarbejder. Nogle medarbejdere vil hilse en benchmarkinganalyse velkommen, mens andre medarbejdere ikke vil bryde sig om, at ledelsen kommer tættere på driften og resultaterne hos den enkelte medarbejder. Koordinering med særligt Økonomi ift. at opbygge LIS. Ingen umiddelbare omkostninger

4 Skema til effektiviseringer Reduktion i omkostninger til lægeerklæringer nr.: AKBI 3 Politisk udvalg (primær, her beslutning træffes) Henrik Sahlgreen AKBI anvender årligt ca. 3,5 mio. kr. på konto 6 til betaling af lægeregninger, der indhentes i forbindelse med sagsbehandlingen. Det vurderes, at der er et potentiale for at nedbringe disse omkostninger med ca. 10 % - svarende til kr. årligt. Der skal i denne sammenhæng skelnes mellem de lovpligtige lægeerklæringer (indhentes typisk ved sagsbehandlingens start) og de lægeerklæringer, der indhentes ifm. sagsbehandlingen for at komme i mål med borgeren. Der er formodentlig ikke så meget der kan hentes/effektiviseres ved de lovpligtige lægeerklæringer (f.eks. LÆ 285), da de primært afhænger af udviklingen i tilgangen til forsørgelsesydelsen, samt de allerede fastsatte priser herpå som er indgået aftale om med lægerne. Det vurderes dog, at der kan effektiviseres på de lægeerklæringer, der indhentes i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette kan ske ved f.eks. nedenstående: Ved at overholde deadlines i sagsforløbet, således at sagsbehandlerne ikke behøver at bestille den samme lægeerklæring flere gange fordi den når at udløbe inden færdiggjort sagsbehandling. Ved at sikre ensartede principper for indhentning af lægeerklæringer (så sagsbehandlerne kun bestiller den rigtige, eller billigste lægeerklæring i den konkrete sag) Ved at se på behovet for indhentning af lægeerklæringer. Måske indhentes der unødvendige lægeerklæringer som følge af usikkerhed hos sagsbehandlerne om hvordan sagen skal løses (en slags overdokumentation) Det anbefales, at der igangsættes en flowanalyse af arbejdsgangene vedr. bestilling af lægeregninger med henblik at finde forslag til arbejdsgangs-optimeringer og værktøjer der kan medvirke til at reducere omkostningerne til lægeerklæringer i AKBI. Det skal desuden nævnes, at det efterfølgende (evt. til efteråret) bør undersøges om der kan være effektiviseringspotentialer ifm. den administrative håndtering af betaling af lægeregningerne, gennem f.eks. anvendelse af robot-teknologi til regningsbetaling. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,35-0,35-0,35-0,35 Resultat i mio. kr. -0,35-0,35-0,35-0,35

5 Ingen effekter for borgere og virksomheder Der skal afsættes medarbejderressourcer til den tværgående arbejdsgruppe der skal gennemføre flowanalysen og udfærdige indstillinger til forbedringer af arbejdsgangene. Efterfølgende skal arbejdsgangsjusteringerne implementeres via primært kompetenceudvikling, og faglig sparring i enhederne og ved skrivebordene. Medarbejderne får tydelige og ensartede arbejdsgange

6 Skema til besparelser Besparelse på produktionsskolen nr.: UAUN 3 Politisk udvalg pengene placeres) Uddannelse Uddannelse til Alle David Jensen Vi kan konstatere, at der er nedgang i antallet af elever til produktionsskolen og det vil fortsætte ind i 2019, hvor produktionsskolen erstattes af FGU. Produktionsskolerne lukker sommeren 2019, og der er derfor ikke besparelser i overslagsårene. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,8 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,8 0,0 0,0 0,0 Forventes færre elever på produktionsskole. Ingen Borgerne i denne målgruppe skal vi sikre en alternativ - herunder ikke mindst de nye forberedende grund. Den faldende elevtilgang er nok også udtryk for, at der er brug for nye stilbud til denne målgruppe af unge. Det forventer vi at den nye forberedende grund kan leve op til, og dermed giver borgerne kompetencer til på sigt at gennemføre en ungdoms. Investering Vores bidrag til produktionsskolerne falder med elevtallet

7 Skema til besparelser Udbud af dansk nr.: AKBI 1.1 Politisk udvalg Martin Koch Pedersen Holbæk kommune har i dag samarbejdsaftale med AOF Holbæk/Odsherred om levering af dansk jf. danskslovgivningen. Samarbejdsaftalen udløber i 2018, og derfor skal aftalen udbydes på ny. Holbæk er i dialog med Kalundborg og Odsherred kommuner om at lave et fælles udbud, således at kommende ny leverandør kan opnå et større volumen og dermed må det forventes, at kommunerne kan opnå en bedre pris end hvis hver kommune laver eget udbud. Holbæk kommune har i 2018 afsat ca. kr. 20. mio til køb af dansk til borgere omfattet af danskslovgivningen. Det er flygtninge- og familiesammenførte, EU- borgere mv. En benchmarkanalyse foretaget i 2017 viser, at Holbæk kommune har konkurrencedygtig aftale med AOF Holbæk/Odsherred, idet Holbæk kommunes aftale ligger i den billigste tredje-del i forhold til samtlige sprogcentre i Danmark. Derfor er er det ikke sandlynligt, at der vil kunne spares væsentligt alene på prisen som følge af det kommende udbud, og gevinsten vurderes derfor lavere end de erfaringsmæssige 5% gevinst ved udbud. Økonomisk potentiale i mio. kr. 0,0-0,2-0,2-0,2 Resultat i mio. kr. 0,0-0,2-0,2-0,2 Der er ingen negative effekter for borgere og virksomheder, da danskslovgivningen er meget præcis i, hvad kommunerne skal levere af dansk til de borgere, der er omfattet af lovgivningen. Der er ingen effekter for medarbejderne Der skal koordineres med Indkøb, der står for udbudsprocessen Udbuddet gennemføres og implementeres

8 Skema til besparelser Konjunkturregulering af midler til den aktive beskræftigelsesindsats nr.: AKBI 2.1 Politisk udvalg Bo Hammer I beskæftigelsesindsatsen kan kommunerne give borgerene en række tilbud, der fx medvirker til at ledige hurtigere kommer i selvforsørgelse, og sygemeldte borgere hurtige bliver raskmeldte. Det er fx kurser i at lave gode og indholdsrige ansøgninger, kurser i hvordan ledige går til samtale og sælger sig selv til arbejdsgiverne, kurser i hvordan borgere, der er sygemeldte med arbejdsrelateret stress i fremtiden bedre kan mestre arbejdsliv og stress. Alle disse aktive indsatser er hver dag medvirkende til, at ledige og sygemeldte borgere hurtige kommer i job og bliver raske. Men der er forskel imellem kommunerne på, hvor mange penge de enkelte kommuner anvender til tilbud til borgerne samt effekten af tilbuddene. Derfor vil en benchmarking mellem Holbæk kommune og sammenlignelige kommuner være nyttig ift. at vurdere om holbæk kommune anvender flere eller færre ressoucer på tilbud til borgerne. Hvis Holbæk kommune anvender flere ressoucer end sammenlignelige kommuner, kan det tyde på, at vores leverandøreres tilbud har en ringere effekt end andre kommuneres tilbud, eller også er jobkonsulenterne for ringe til til at følge op på borgerne, når de fx har gennemført et kursus. Med udgangspunkt i en benchmarkinganalyse vil det være muligt at vurdere, om Holbæk kommune kan spare på tilbud til borgerne eller om effekten af tilbuddene er ringere end andre kommuners tilbud. Økonomisk potentiale i mio. kr. 0,0-1,0-2,0-3,0 Resultat i mio. kr. 0,0-1,0-2,0-3,0 Ingen umiddelbare negative effekter for borger og virksomhed Medarbejderne kommer til at opleve en ledelse, som kommer til at interessere dig meget mere for driften og indsatsen hos den enkelte medarbejder. Nogle medarbejdere vil hilse en benchmarkinganalyse velkommen, mens andre medarbejdere ikke vil bryde sig om, at ledelsen kommer tættere på driften og resultaterne hos den enkelte medarbejder. Koordinering med særligt Økonomi ift. at opbygge LIS. Ingen umiddelbare omkostninger