Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015

Transkript

1 Analyse GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE Sundhedssekretariatet 2015

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oversigt over Tandplejen...3 Datagrundlag for analysen...5 Analysens sammensætning...6 Opsummering af analysen...7 ECO-nøgletal Uviklingen i udgifter til den kommunale tandpleje fra Procentvis fordeling af budgetposter for tandplejen i Gennemgang af udgifterne til omsorgs- og specialtandpleje...14 Serviceniveauet...15 Generelle metodiske overvejelser i tolkning af ECO-nøgletal...17 ECO-nøgletal for tandplejens regnskab Fremadrettede anbefalinger

3 UDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE Introduktion Ifølge ECO-nøgletal fra 2013 og 2014 så ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den Kommunale Tandpleje til børn og unge (0-18 år) højere end regions- og lands gennemsnittet, og ligeledes højere end den udvalgte sammenligningsgruppe som er bestående af; Skanderborg, Middelfart, Odder Hedensted, Viborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Brønderslev Kommune. Der kan eks. være konteringsforskelle som kan have indflydelse på forskellen mellem kommuner. Selvom de udvalgte sammenligningskommuner er sammensat på baggrund af fælles kriterium, så kan forskelle i organiseringsform, konteringsforskelle og den generelle tandsundhed have en indflydelse på nøgletallene. Heraf er der igangsat en nærmere kortlægning af Kommunes forskellige udgifter til den Kommunale tandpleje, samt en vurdering af kommunens serviceniveau med henblik på at afdække, hvad der ligger til grund for den gennemsnitlige højere udgift. Følgende analyse tager primært udgangspunkt i regnskabstal fra 2013, men tallene fra 2014 ligger tilsvarende højt, der er dog for 2014 ændring i gruppen af sammenligningskommuner. Oversigt over Tandplejen I Svendborg kommunes tandpleje tilbydes: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Omsorgs- og Specialtandpleje Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere (Finansieret af eksterne projektmidler) Tandplejetilbud til børn og unge (0-18 år) Svendborg Kommune tilbyder børn og unge i alderen 0-18 år gratis, forebyggende og behandlende tandpleje efter eget valg i Den Kommunale Tandpleje eller hos en af de 19 privatpraktiserende tandklinikker, som kommunen har indgået aftale med, efter Sundhedslovens bestemmelser om kommunal tandpleje, jvf. Sundhedsloven kap. 37, Den vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Lovmæssigt skal børne- og ungdomstandplejen omfatte: o Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v. o o Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 1 Sundhedsloven. LBK , nr kapitel

4 o Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med bekendtgørelsen. I Svendborg kommune forgår det første besøg i den kommunale tandpleje ved 1.5 års alderen. Når barnet fylder 3 år kan man herefter frit vælge mellem Den Kommunale Tandpleje eller en af de 19 samarbejdede privatpraktiserende tandklinikker. Den tandpleje der foretages på de privatpraktiserende klinikker dækker over basis ydelser, hvorom al specialtandpleje, omsorgstandpleje, tandregulering og generel forebyggelse varetages på kommunens egen klinik. Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Visitation til tandregulering foretages af Svendborgs Kommunale Tandpleje og nødvendig tandregulering udføres af tandplejen. Alle udgifter til tandregulering ligger under den almindelige tandpleje. Specielt for 16 og 17-årige Lovgivningen tillader 16 og 17-årige valgfrihed mellem alle private tandlæger. Der kan kun udføres behandling i overensstemmelse med overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Dette er en ydelse som kommunen betaler for (jævnfør sundhedslovens paragraf 129, stk. 2). I Svendborg Kommune er behandling af årige efter fritvalgsordning og ikke kontraktstyret. Omsorgs- og specialtandpleje Kommunen tilbyder forebyggende og behandlende omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen benyttes primært af borgere på ældreområdet. Kommunen har derudover et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (jævnfør sundhedslovens paragraf 131 & 133). Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere Herunder er fra 2016 permanentgjort et projekt for udsatte borgere, som udgør en lille andel af det samlede budget. 4

5 Datagrundlag for analysen ECO-Nøgletal ECO Nøgletal er et nøgletalssystem, som giver skræddersyet information til kommunen. Nøgletal er information, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Essensen af ECONøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyns til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser. Udvælgelsen af disse sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag. Nøgletal giver dog sjældent hele forklaringen på et forhold, men kan, som i dette tilfælde, danne udgangspunkt for at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser kræves. Budget og regnskab for tandplejen Denne analyse er lavet på baggrund af ECO nøgletal for tandplejens regnskab i 2013 og Derudover er der taget udgangspunkt i det detaljerede regnskab for tandplejen for Endvidere er der trukket budgetter fra årene for at sammenligne udgiftsstigninger i forbindelse med opførelse af den nye tandklinik i Til sidst indgår der en sammenligning af indikatorer for serviceniveauet af tandplejen i forhold til undersøgelsesfrekvens, ventelister samt antal indskrevne per børn per tandlæge og klinikassistent i tandplejen. Afgrænsning ECO nøgletal tager udgangspunkt i den kommunale tandpleje der tilbydes børn og unge fra 0-18 år. Svendborg Kommunes økonomi for special- og omsorgstandpleje i Svendborg Kommune er samlet under et, og der er således ikke mulighed for at differentiere mellem de to former for tandpleje. Indeholdt i tallene for omsorgs - og specialtandpleje er også udgifterne til voksne (18 år og derover) på de to områder. ECO nøgletal er udregnet som den gennemsnitlige udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i kommunen, og ikke i forhold til den reelle udgift per indskrevet barn. Antallet af børn og unge 0-17 i Svendborg kommune i 1. kvartal 2013 var

6 Analysens sammensætning Analysen tager udgangspunkt i at få afdækket nedenstående punkter: 1. Gennemgang af ECO-nøgletal for regnskabet 2013 i forhold til: a. Hvordan skal nøgletallene fortolkes og forstås? b. Den procentvise fordeling af de enkelte budgetposter set i forhold til det samlede budget for den almindelige tandpleje samt omsorgs- og specialtandplejen. c. Udviklingen i udgiftsstigningen til husleje og drift fra i forbindelse med opførelse af den nye klinikbygning. d. De kommunale udgifter set i forhold til antallet af børn og antallet af ydelser per barn. 2. Tandplejens serviceniveau i forhold til undersøgelsesfrekvens, ventelister samt antal indskrevne børn per heltidsansat tandlæge og klinikassistent i tandplejen. 3. Metodiske overvejelser i forhold til fortolkning af nøgletallene: a. Sammenligningskommunernes organiseringsform. b. Konteringsforskelle. 6

7 Opsummering af analysen Ifølge ECO-nøgletal fra 2013 så ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den Kommunale Tandpleje til børn og unge (0-18 år) højere end regions- og lands gennemsnittet, og ligeledes højere end den udvalgte gruppe af sammenligningskommuner. Der er ved nærmere gennemgang af tallene flere årsager til, at Svendborg kommunes udgiftsniveau til den kommunale tandpleje ligger over gennemsnittet. Generelt er det svært at sammenligne udgifterne i kommuner, der ikke har den sammen organiseringsform. Hovedparten af sammenligningskommuner benytter enten regioner eller andre kommuner som leverandør af specialtandpleje, mens Svendborg udmærker sig ved at have sin egen specialtandpleje. Desuden er samarbejdsordningen med de 19 private klinikker i kommunen administreret af den kommunale tandpleje, og det er en administrationsmæssig stor post, som ikke umiddelbart er sammenlignelig med de andre kommuner. Der er generelt stor forskel på omkostninger i forhold til om kommunen indgår samarbejde med privat praksis som fritvalgsordning eller kontraktbaseret. I Svendborg Kommune er det kun samarbejdsordningen for de 3-15 årige som er kontraktbaseret, hvoraf der for de årige i kommunen ikke er noget loft for, hvad den enkelte behandling må koste. Derudover er der tydelige konteringsforskelle mellem kommunerne, som gør tallene sværere at sammenligne. Forklaring af Nøgletallene 1. Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker: Det er særligt udgifterne til tandpleje til børn og unge på kommunens egen klinik, der ligger højt. o I Svendborg Kommune er der en række fælles udgifter, som alle konteres på den almindelige tandpleje, herunder særligt husleje, administration og ledelse. o Derudover varetages al tandregulering, også fra privat praksis, på kommunens egen klinik. 2. Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere (private leverandører): Udgifterne til tandpleje hos øvrige udbydere (private klinikker) er gennemsnitligt lavere end de andre sammenligningskommuner, regions- og landsgennemsnittet. o Når man sammenligner den gennemsnitlig pris per barn på den kommunale klinik med privat praksis, er det vigtigt at huske, at det er den gennemsnitlige udgift per barn/ung i kommunen, og ikke prisen for den enkelte ydelse per indskrevet barn i tandplejen. o Ydelser på privatpraktiserende klinikker dækker over basis ydelser, hvorom al specialtandpleje, omsorgstandpleje, tandregulering og generel forebyggelse varetages på kommunens egen klinik. 7

8 3. Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egen klinik: Udgifterne til special- og omsorgstandplejen er ligeledes højere end regions- og landsgennemsnittet samt de udvalgte sammenligningskommuner. o En stor del af udgifterne til omsorgs- og specialtandplejen i Svendborg Kommune går til behandlinger på voksenområdet, - dette burde dog være tilsvarende for sammenligningskommunerne. 4. Serviceniveauet for tandplejen Samlet set er der et lavere antal indskrevne børn i tandplejen per heltidsansat tandlæge og per heltidsansat i tandplejen sammenlignet med regions-, land- og kommunegennemsnittet. o På nuværende tidspunkt er der 8 heltidsansat tandlæge, og 17,9 klinikassistenter i Svendborg Kommune. Herunder er der 7 reelle udførende tandlæge/specialtandlægestillinger, hvoraf de 4 varetager børne- og ungetandplejen, og 1 tandregulering. o Sundhedsstyrelsen anbefaler for et befolkningsgrundlag svarende til Svendborg Kommune (58.100) minimum 5 teams, hvilket modsvarer ca. 5 tandlæger, 2,5 tandplejere og 10 klinikassistenter for den almindelig børne- og unge tandpleje. o Det gennemsnitlige antal aftaler per indskrevet barn var i 2013 på 1.5 i 2013 ( indskrevne børn). 8

9 ECO-nøgletal 2013 Tabel 2. ECO-nøgletal for den Kommunale tandpleje, regnskab Gennemsnitlige udgifter i kr. per indbygger (0-18 årige) ( børn i 2013) Svendborg Kommune Sammenlignin gsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Kommunal tandpleje kr årige Grp.001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 For 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egen klinik ** Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt *Sammenligningsgruppen: Skanderborg, Middelfart, Odder, Hedensted, Viborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Brønderslev. **I omsorgs- specialtandpleje afspejler ECO-nøgletallene udgifter til specialtandplejen til både børn/unge og voksne. Fortolkning af nøgletallene Samlet set ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den kommunale tandpleje for børn og unge (0-18 år) på kr. Dette er en gennemsnitlig højere udgift, end den der ses for regions- og landsgennemsnittet samt for de udvalgte sammenligningskommuner. I fortolkningen af nøgletallene, er det vigtigt at huske, at det er den gennemsnitlige udgift per barn/ung i kommunen, og ikke prisen for den enkelte ydelse per indskrevet barn i tandplejen. Udgiften til tandpleje på kommunens egen klinik er på kr. per barn/ung i kommunen, hvor den gennemsnitlige udgift til almindelig tandpleje ved privatpraktiserende er på 256 kr. per. barn i kommunen. Årsagen til at der gennemsnitligt bruges 256 kr. per barn på private klinikker er pga. det samlede totale antal børn, der reelt behandles i privat regi, kun er sammenlignet med børn i den kommunale tandpleje (2013 tal). Dertil skal det siges, at de behandlinger der varetages på de 9

10 privatpraktiserende klinikker primært dækker undersøgelser og fyldninger, og derfor kun udgør basis ydelser. Al anden behandling foretages på den kommunale tandklinik og udgifterne dertil konteres således som en udgift, der hører under tandpleje på kommunens egen klinik. Den gennemsnitlige udgift per barn for omsorgs- og specialtandplejen ligger på 175 kr. per barn, hvilket ligeledes er højere end regions-, kommune og landsgennemsnittet. En af årsagerne hertil kan tilskrives at de andre kommuner bruger en betydelig andel på tilkøb hos andre udbydere. En anden forklaring herpå er forskelle i konteringspraksis. Derudover skal det pointeres, at omsorgs- og specialtandplejen dækker både børn og voksne, og det selvom den gennemsnitlige udgift kun udregnes per barn og ung i kommunen. Special- og omsorgstandplejen varetager derudover ydelser for Langeland Kommune, dette er dog udgiftsneutralt. Reelle gennemsnitlige udgifter per indskrevet barn i den kommunale tandpleje For at give et bedre billede af, hvad den reelle udgift per indskrevet barn er på kommunens egen klinik set i forhold til private udbydere, er der lavet et overslag over en gennemsnitspris. Den gennemsnitlige udgift per barn der er indskrevet i den kommunale tandpleje er på kr. Dette tal indeholder alle udgifter til drift og administration, tandregulering, narkose, og ligeledes alle ekstra ydelser til børn der modtager basisydelser i privatpraksis. Herunder er det særligt tandregulering, der udgør en ekstra udgift på kommunens egen klinik. Tabel 3. Det reelle gennemsnitlige forbrug per indskrevet barn (kr.) i tandplejen, regnskab Samlet udgift 2013 (kr.) Antal indskrevne børn 2013 Gennemsnits pris per barn (individ) (kr.) Gennemsnitlig pris per barn med omfordeling af udgifter til tandregulering (kr.) Grp.001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 For 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgsog specialtandpleje på kommunen egne klinikker (indberettet)

11 Omfordeling af udgifterne til tandregulering Den gennemsnitlige pris per barn der behandles i privat regi er kr. Heroveni skal der medregnes ekstra udgifter til tandregulering, som udgør 34 procent af det samlede kommunale budget. Børn i privat praksis udgør 22 procent af det samlede antal børn i den kommunale tandpleje. 22 procent af det estimerede budget til tandregulering svarer til kr. Den udgift udgør en gennemsnitlig merudgift per barn i privat praksis på 660 kr. per barn. Hertil skal der ligges en gennemsnitlig pris for administration af og drift som varetages på den kommunale tandplejeklinik inklusiv andre udgifter til eks. sederingsbehandlinger og tilvænningsopgaver af børn fra privat praksis samt udgiften til generel profylakse (ca. 200 kr. per barn). Ligges den pris oveni estimeres børn i privat praksis til gennemsnitligt at koste kr. Det skal dog pointeres, at dette kun er et overslag. Prisen per barn i den kommunale tandpleje skal fratrækkes de udgifter, som der går til tandregulering af børn fra privat praksis. Gøres det, så modsvarer det en gennemsnitlig pris på kr. per barn i den kommunale tandpleje. Uviklingen i udgifter til den kommunale tandpleje fra Der ses en løbende stigning i de samlede udgifter (regnskab) til den kommunale tandpleje (0-18 år) fra 2011 til For 2014 viser regnskabet at de samlede udgifter forbliver på nogenlunde samme niveau som i Tabel 1. Budgetændringer fra 2010 til Samlet budget (kr.) Udgift til husleje (kr.) Procentvis andel til husleje (%) Stigning i budget fra år før (kr.) Procentvis stigning fra året før (%) Stigningen fra 2010 til 2011 og yderligere til 2012 hænger sammen med opførelsen af den nye klinikbygning. Dette har medført en merudgift særligt til betaling af husleje og afledte omkostninger til drift. Tabel 1 viser budgetændringerne i hele tal samt i procent fra 2010 til Den procentvise stigning udover huslejen fra 2010 til 2014 kan tilskrives pris- og løntalsfremskrivning. 11

12 I tabel 2 er der lavet et gennemsnitligt estimat for udgiften per barn i kommunen fratrukket udgiften til husleje (1.858 kr.). Hvis man ser bort fra den ekstra udgift, så ligger Svendborg kommune stadig højere end sammenligningsgruppen, regions- og landsgennemsnittet. Tabel 2. Estimerede nøgletal fratrukket udgifterne til husleje Gennemsnitlige udgifter i kr. per indbygger (0-18 årige) ( børn i 2013) Svendborg Kommune Sammenlignin gsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Kommunal tandpleje kr årige Kommunal tandpleje kr årige (fratrukket udgifterne til husleje i 2013)

13 Procentvis fordeling af budgetposter for tandplejen i 2013 I forhold til tandplejens budget så fordeler udgifterne sig med 91 % til almindelig tandpleje for børn og unge, hvoraf 85,8 % af udgifterne ligger på egen klinik og 14.2 % hos øvrige private udbydere. De resterende 9 % af det samlede budget går til omsorgs- og specialtandplejen, hvor alle udgifterne er indeholdt på kommunens egen klinik. Udgifterne på kommunens egen klinik til almindelig tandpleje Hvis vi kigger på udgifterne til den almindelig kommunale tandpleje for børn og unge på egen klinik så er de store udgiftsposter: o Personale udgifter (75 %) o Fast ejendom (8 %) o Medikamenter (7 %) o Klinikinventar (6 %) o Andet (4 %) Figur 2. Fordeling af budgetposter i den almindelige tandpleje, 2013 Procentfordeling af udgiftsposter til almindelig tandpleje 0-18 år Personale udgifter Fast ejendom Medikamenter Klinikinventar Andet Hvad er indeholdt i udgifterne? Tandregulering En af de pointer som er vigtige at trække frem, er at visitation til tandregulering foretages af Svendborg Kommunale Tandpleje og nødvendig tandregulering udføres af tandplejen. Udgiftsposten til tandregulering ligger derfor under den almindelige tandpleje. Udgifterne til tandregulering udgør 34 procent af det samlede budget af for den almindelige tandpleje, svarende til kr. 13

14 Gennemgang af udgifterne til omsorgs- og specialtandpleje I forhold til omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker så er de store udgiftsposter: o Personale udgifter (85 %) o Narkose (12 %) o Købt service (10 %) (primært indkøb af proteser) Derimod er der også en indtægt fra klienters egenbetaling hvilket udgør 20 % af det samlede budget ( kr.). Figur 3. Procentfordeling af budgetposter til omsorgs- og specialtandplejen, 2013 Procentfordeling af udgiftsposter til omsorgs- og specialtandpleje Personale udgifter Narkose Købt service Andet Indtægter Hvad er indeholdt i udgifterne? Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor i ældrebolig / plejehjem og modtager alderspension, mens en mindre del udgøres af udviklingshæmmede og sindslidende personer. Når en stor del af udgifterne til omsorgs- og specialtandplejen i Svendborg Kommune går til behandlinger på voksenområdet, så skal man i fortolkningen være opmærksom på at ikke alle udgifter går til behandling af børn. Dette burde dog være tilsvarende for sammenligningskommunerne. I forbindelse med behandlinger i omsorgs- og specialtandplejen har kommunen en aftale med et specielt tandlæge narkoseteam der kommer og assisterende ved alle anæstesikrævende behandlinger. Dette er en privat indgået aftale. 14

15 Serviceniveauet I forhold til analysen af tandplejen er det relevant at kigge på kommunens overordnede serviceniveau. Indikatorer for serviceniveau på tandplejen er: Antal heltidsansatte tandlæger og klinikassistenter i den kommunale tandpleje pr. indskrevet barn/ung (inkl. omsorgstandpleje) Andel læger og tandlæger af det samlede sundhedspersonale Andel indskrevne i omsorgstandpleje i pct. af de indskrevne i kommunal tandpleje Børns tandsundhed Tabel 4. ECO- nøgletal for serviceniveau af den kommunale tandpleje 0-18 år, Kommunal tandpleje, budget 2013 (% af Svendborg Sammenligni Region Hele budgettet) Kommune ngsgruppen Syddanmar landet k 0-15 år 85,6 % 87,8 % 87,3 % 87,8 % år 11,2 % 10,7 % 11,2 % 10,0 % 18+ år (omsorgstandpleje) 3,2 % 1,5 % 1,6 % 2,2 % I alt Egne indskrevne i tandplejen pr. heltidsansat tandlæge Egne indskrevne pr. heltidsansat i tandplejen Andel årige i privat tandpleje (pct) af indskrevne i egen kommune 31,0 22,2 14,9 14,4 Sammenlignet med de andre kommuner og regions- og landsgennemsnittet så har Svendborg Kommune en højere procentandel af 18+ årige i omsorgstandplejen (3.2 %). Der er ligeledes en større andel af indskrevet i privat praksis sammenlignet med regions-, lands- og sammenligningskommunerne. Samlet set er der et lavere antal indskrevne børn i tandplejen per heltidsansat tandlæge og per heltidsansat i tandplejen sammenlignet med regions-, land- og kommunegennemsnittet. 15

16 Tabel 5. Fordeling af fuldtidsansatte i Svendborg kommunale tandpleje, Tandlæger Klinikassistent 1. klinikassistent Tandplejere Øvrige Fuldtidsstillinger 8 7,9 10 4,8 3,6 På nuværende tidspunkt er der 8 heltidsansat tandlæge, og 17,9 klinikassistenter i Svendborg Kommune. Herunder er der 7 reelle udførende stillinger, hvoraf de 4 varetager børne- og ungetandplejen. Ifølge Sundhedsstyrelsens tandplejeprognose for , så skønnes det, at en hensigtsmæssig teamsammensætning (minimumsteam) for almen tandpleje i børne- og ungdomstandplejen er på 1 tandlæge: 1/2 tandplejer: 2½ klinikassistent med et befolkningsgrundlag på pr. minimumsteam. Rapporten anbefaler 5-10 minimumsteams pr. organisatorisk enhed som således vil kunne dække et befolkningsgrundlag på Med et befolkningsgrundlag som i Svendborg Kommune (58.100), så vil det svare til minimum 5 teams, hvilket modsvarer ca. 5 tandlæger, 2,5 tandplejere og 10 klinikassistenter, alene for den almindelig børne- og unge tandpleje. For tandregulering vurderes det, at en teamsammensætning (minimumteam) på 1 specialtandlæge: 1 tandplejer: 3 klinikassistenter vil være hensigtsmæssig med et befolkningsgrundlag på For omsorgstandplejen skønnes det, at et team på 1 tandlæge: 1 tandplejer: 3 klinikassistenter at være dækkende. Undersøgelsesintervaller for tandplejen Undersøgelsesintervaller for tandplejen fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier (tandsundheden i kommunen), samt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. 4 Hos en stor del af børne- og ungegruppen ses i dag en høj grad af tandsundhed. Med henblik på en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse bør der derfor lægges vægt på anvendelse af tandplejere ved patientundersøgelse. Det første besøg foregår ved 1.5 års alderen, og de efterfølgende undersøgelser er som udgangspunkt med 1 års intervaller. Dette afhænger dog af individuelle hensyn, og varierer for de fleste mellem måneder. På nuværende tidspunkt er der som udgangspunkt ca. 14 måneder mellem undersøgelsesintervallerne. I 2013 var der i alt aftaler i den kommunale tandpleje. Dette indeholder alle aftaler; undersøgelser, operationer, behandlinger og tandregulering. Det svarer til et gennemsnitligt antal aftaler per indskrevet barn på 1.5 i 2013 ( indskrevne børn). Herunder hører også aftaler i forbindelse med tandregulering, hvoraf den gennemsnitlige besøgsfrekvens er hver 4 uge. 3 Sundhedsstyrelsen. Tandplejeprognose personale i tandplejen i Danmark Sundhedsstyrelsen. Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

17 Generelle metodiske overvejelser i tolkning af ECO-nøgletal Det skal understreges, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til et her og nu bestemt gennemsnit. De kan bruges som et pejlemærke til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være formålstjenstlige. Det er vigtigt ikke at opfatte gennemsnittet som det rigtige. Der kan være mange årsager til, at kommunen har et højere eller lavere udgiftsniveau end gennemsnittet. Der kan eks. være konteringsforskelle som kan have indflydelse på forskellen mellem kommuner. Derudover er det umiddelbart svært at sammenligne udgifterne i kommuner, der ikke har den sammen organiseringsform. Konteringsforskelle Der er i forbindelse med den kommunale tandpleje forskellige praksisser for, hvordan man konterer udgifterne. Dette betyder, at der er forskel på om man bogfører alle tandplejens udgifter under tandplejen, og ligeledes hvordan de enkelte udgifter fordeles på de respektive grupperinger. For Svendborg Kommune er der en del fælles udgifter, som alle konteres på den almindelige tandpleje, herunder særligt husleje, administration og ledelse. I Svendborg Kommune er ledelsen af tandplejen placeret i den nye klinikbygning og indgår i tandplejens budget under den almindelige tandpleje for børn og unge. Den udgiftspost vil for nogle af de andre kommuner være fordelt anderledes enten delvist i eller udenfor tandplejens budget. Derudover ligger alt indkøb og drift af IT under tandplejens eget budget. Dette er en forholdsvis tung administrationspost da tandplejen arbejder med tre forskellige IT systemer. Tandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) udgør 13 procent ( kr.) af det samlede budget for tandplejen. Samarbejdsordningen med de 19 private klinikker administreres af den kommunale tandpleje, og det er en administrationsmæssig stor post, som ikke umiddelbart er sammenlignelig med de andre kommuner. Der er stor forskel på administrationsomkostninger i forhold til om en kommune indgår samarbejde med privat praksis som fritvalgsordning eller kontraktbaseret. Herunder skal det nævnes, at fritvalgsordningen for årige i kommunen ikke er kontraktbaseret, og der heraf ikke er noget loft for, hvad den enkelte behandling må koste. 17

18 Organiseringsform Kommunerne overtog ved Kommunalreformen ansvaret for specialtandpleje pr. 1. januar Regionen har dog pligt til at udføre opgaven helt eller delvist for de kommuner, der ikke selv eller i samarbejde med andre kommuner ønsker at udføre opgaven. I Region Syd benytter de jyske kommuner, bortset fra Kolding, sig helt eller delvist af regionens forpligtigelse, mens hovedparten af de fynske kommuner benytter Odense Kommune som leverandør af specialtandpleje. Herunder udmærker Svendborg sig særligt ved at have sin egen specialtandpleje. På baggrund af en analyse fra Fælles Kommunal Økonomigruppe (FKØ) af udgifterne og organiseringen af specialtandplejen i Region Syddanmark, så er der tydeligvis forskel i udgifterne afhængig af om kommunen selv løser hele opgaven omkring tandplejen, eller udliciterer opgaven helt eller delvist til andre (tabel 6). Tabel 6. Organiseringsformer og gennemsnitsudgifter i kr. pr. patient til speicaltandplejen i 2013 (n=18 kommuner) * Organiseringsform Gennemsnit Min. Maks. Variation Antal Kommunen løser hele opgaven selv Kommunen løser opgaven i samarbejde med Region Syd og andre kommuner Kommunen har overladt hele opgaven til andre kommuner Kommunen løser opgaven i samarbejde med Region Syd Kommunen har overladt hele opgaven til Region Syd I alt *Svendborg Kommune indgår desværre ikke i analysen da omsorgs-og specialttandplejen afregnes under et, og udgifterne deraf ikke kan differentieres mellem special- og omsorg. Den billigste løsning er den hvor kommunen selv varetager hele opgaveløsninger, og den dyreste der hvor regionen tager sig af hele opgaveløsningen. Assens, Nordfyns og Middelfart er med i sammenligningskommunerne for ECO-nøgletal, og de har alle tre en specialtandplejeordning hvor de overlader hele opgaven delvist til regionen i samarbejde med andre kommuner. Det burde som udgangspunkt være billigere for Svendborg Kommune, at varetage specialtandplejen på egen klinik frem for at købe ydelserne enten hos Regionen eller hos Odense kommune. 18

19 ECO-nøgletal for tandplejens regnskab 2014 Der er siden analysens udformning kommet nye nøgletal for tandplejens regnskab De nye 2014 ECO-nøgletal for Svendborg Kommune ligger på et tilsvarende højere niveau sammenlignet med Regionog landsgennemsnittet. Det er ligeledes højere end den udvalgte sammenligningsgruppe, der for 2014 er bestående af: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs Kommune. Der er i den nye gruppe af sammenligningskommuner en del større kommuner, (Aarhus, Aalborg, Odense), som på tilsvarende vis varetager deres egen specialtandpleje, og til trods for det så ligger Svendborg stadig højere i den gennemsnitlige udgift per 0-17 årig i kommunen. ECO nøgletal udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-17 år) i tandplejen. Svendborg Kommune Sammenlignings gruppe* Region Syddanmark Hele landet Regnskab Regnskab Budget

20 Fremadrettede anbefalinger Det anbefales, at der igangsættes en afdækning af følgende områder: 1) Det tilrådes, at der laves en afdækning af det administrative område i tandplejen, således at administrationsbyrden effektiviseres. 2) Det anbefales, at der med henblik på en bedre ressourceudnyttelse kigges på en mere hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaver mellem tandlæger og klinikassistenter. 3) En afdækning af tandplejens nuværende IT-systemer med henblik på optimering af arbejdsgange. Alt indkøb og drift af IT ligger under tandplejens eget budget, og er en forholdsvis tung både udgifts- og administrationspost i og med at tandplejen arbejder med tre forskellige IT systemer. 4) Derudover anbefales det, at man I Svendborg Kommune undersøger mulighederne for kontraktstyret ydelsesafregning for årige i privat praksis, ved at lade dem indgå i den nuværende kontrakt gældende for de 3-15 årige. 20