Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Transkript

1 Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Støtte til frivilligt socialt arbejde Sekretariat og forvaltninger I alt Fælles formål Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Specialpædagogiske pladser Pulje vedrørende PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Midler til øget kvalitet i dagtilbud Pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal Pulje til afregning for mer-/mindreindskrivning i daginstitutioner og dagpleje (vippenormering) Pulje til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitutioner Pulje til dækning af økonomiske konsekvenser af ny dagtilbudslov Midler til fleksible forebyggende indsatser Rammebesparelse DTB budget 2014 Betaling til og fra andre kommuner Søskendetilskud Søskendetilskud (søskenderabat) er budgetlagt med 9,8 pct. af forældrebetalingen i dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner samt vippepulje, i alt 4,185 mio. kr. Procentsatsen svarer til den andel af forældrebetalingen, som udgiften til søskendetilskud udgjorde i Tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn Der er budgetteret med tilskud til Pasning af eget barn til 10 børn, tilskuddet udgør kr. pr barn, pr. år. Der er budgetteret med tilskud til privat pasning til 106 børn, tilskuddet udgør kr. pr. barn pr. år.

2 Specialpædagogiske pladser Der er budgetteret med 11 specialpædagogiske pladser i Regnbuen og Vesterparken. Budgettet til en specialpædagogisk plads består af udgiften til en børnehaveplads samt et tillæg på kr. (Herudover er der 4 enkeltintegrerede pladser i Toftegårdens Børnehave, som beskrevet under ). Midler til fleksible forebyggende indsatser Midlerne administreres af Fagsekretariatet, og anvendes efter visitation til enkelte børn. Midlerne anvendes primært til tidlig forebyggende indsats i private institutioner, idet tilskuddet til private institutioner ikke indeholder midler til tidlig forebyggende indsats. Pulje vedrørende PAU-elever Budgetbeløbet dækker lønudgiften til de PAU-elever, som ansættes i Faaborg-Midtfyn Kommune. Budget til lønninger er finansieret af de af kommunens institutioner, der er praktiksteder for PAU-elever. Herudover er der afsat ca kr. til voksenelever, praktikvejledervederlag, befordring og administration af uddannelsen. Pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal Der er afsat 3,070 mio. kr. til merudgifter til feriepenge/ fratrædelse i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal. Der er regnet med en gennemsnitlig merudgift på kr. til 20 personer ansat i pasningsordninger til 0-6 årige. Pulje til afregning for vippenormering i dagpleje og daginstitutioner Det samlede antal børn der forventes i dagpasning i 2015 er beregnet som dækningsgraden for 2013 (antal passede børn delt med befolkningen i pågældende aldersgruppe) gange befolkningsprognosen for 2015/2016. Det samlede antal børn fratrækkes de børn der budgetlægges under de enkelte pasningsformer, forskellen budgetteres i vippepuljen. Der er budgetteret med årige, og årige i vippepuljen. Alle børnene i vippepuljen forventes at skulle passes i En del af de børn der er i vippepuljen vil være skoleudsættelser. Institutionerne og dagplejen vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2015 få deres budget reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året. Reguleringen sker via vippepuljen. Budgetbeløbet er beregnet ud fra udgiften til en dagplejeplads for de 0-2 årige på kr. og udgiften til en børnehaveplads for de 3-5 årige på kr. Der er herudover budgetteret med forældrebetaling for børnene i vippepuljen. Pulje til udvidelse af åbningstid i daginstitutioner og SFO Puljen dækker udgifter til individuel udvidelse af åbningstiden i de daginstitutioner og SFO er, hvor der er forældre, som har behov for pasning, der ikke kan dækkes ved den almindelige åbningstid i institutionerne. Der ydes tilskud fra kl. 6 til institutionens åbningstid, samt fra institutionen lukker til kl. 17. Puljen administreres af fagsekretariatet og udgør 1,150 mio. kr. årligt. Demografi Hvert år beregnes demografipuljen for overslagsårene ud fra den seneste befolkningsprognose. Dette gøres for at tage højde for udviklingen i børnetallet ifølge befolkningsprognosen. Nedenstående skema viser den forventede udvikling i antal børn der skal passes, set i forhold til befolkningstallet i Den forventede udvikling i antal børn budgetlægges i overslagsårene ud fra nettoprisen for hhv. en dagplejeplads og en børnehaveplads. Aldersgruppe årige årige

3 Pulje til obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn Der er budgetlagt med kr. Budgetbeløbet skal dække merudgifterne i forbindelse med lovgivning i 2011 om obligatorisk dagtilbud til to-sprogede børn. Rammebesparelse budget 2014 I forbindelse med budget 2014 blev der vedtaget en rammebesparelse på 1,548 mio. kr. I 2014 blev besparelsen finansieret af overførte midler fra 2013 under Fagsekretariatet Dagtilbud. Udmøntningen i efterfølgende år skulle findes i forbindelse med en analyse af den nuværende struktur og budgettildeling. Da det fulde beløb ikke kan findes ved struktur og budgettildeling i 2015, indgår udmøntningen af rammebesparelsen i OE-forslagene. Betaling til/fra andre kommuner Budgetbeløbene til og fra andre kommuner er beregnet på baggrund af det nuværende antal børn. Mellemkommunale betalinger 0-2 årige 3-5 årige Antal børn fra andre kommuner 9 22 Antal børn i andre kommuner 8 11 Pris pr. barn Dagplejen Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Området omfatter dagplejen. Bedre kvalitet i dagtilbud Dagplejens budget er tilført kr. fra puljen Bedre kvalitet i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2012, at udmønte midlerne under hensyn til inklusion og små institutioner. Tildelingsmodel Der er budgetteret med 610 børn i dagplejen, hvoraf 21 forventes på 5.børns kontrakt og 19 tæller dobbelt. Børnetallet er baseret på dækningsgraden for 2013 (antal passede børn delt med antal 0-2 årige) og befolkningsprognosen 2015/2016. Budgettet bliver tildelt ud fra: 595 børn, inkl. 21 børn på 5. børnskontrakt og 19 børn, der tæller dobbelt. En belægningspct. på 92 pct., svarende til den faktiske belægningspct. fra Belægningsprocenten er et udtryk for at alle dagplejere ikke vil have udnyttet deres pladser fuldt ud på alle tidspunkter i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt tomme pladser i forbindelse med ind- og udmeldelser af dagplejen. At der tildeles ledelse/tilsyn med 0,47 time pr. uge pr. barn De faktiske gennemsnitslønninger fra 2013.

4 Et tillæg til 5. børn på kontrakt på kr. pr. barn, hvis der passes flere end børn, da tillægget for 21 børn er indeholdt i gennemsnitslønningerne for Et rammebeløb til indkøb af materialer mv. på kr. pr. barn. Kørsel pr. leder/souschef kr., pr. tilsynsførende kr. og pr. dagplejer 176 kr. Uddannelse kr. pr ansat (ekskl. de administrative medarbejdere). Sygedagpenge er budgetlagt med 2,3 pct. af dagplejelønnen. De 2,3 pct. svarer til den andel som sygedagpengene udgjorde af dagplejelønnen i Dagplejens budget vil blive reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året i forbindelse med budgetopfølgningerne i Reguleringen sker via vippepuljen på Økonomisk friplads Der er budgetlagt med 17 pct. af forældrebetalingen (herunder forældrebetaling for børn i vippepuljen) til økonomiske fripladser i dagplejen, i alt 3,018 mio. kr. De 17 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2013 for dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner. Tidlig forebyggende indsats Der er afsat kr. til tidlig forebyggende indsats i dagplejen. Legestue Der er afsat kr. årligt til drift af legestuer. Forældrebetaling Der er budgetlagt med forældrebetaling for 595 dagplejebørn. Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne ved dagplejen inkl. moms, svarende til en indtægt på 17,096 mio. kr. Se tildelingsmodel xx20a budget Dagpasning - Børnehaver og integrerede institutioner Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Børnehaver og integrerede institutioner Årsnormen i den enkelte institution er fastsat ud fra en solidarisk fordeling af børn på venteliste, indenfor de geografiske områder. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til det samlede forventede børnetal for året i forbindelse med budgetopfølgningerne i Reguleringen sker via vippepuljen på Fagsekretariatet Dagtilbud.

5 Lukning af Turbofluen er politisk vedtaget i 2014, men besparelsen herved er ikke indregnet i basisbudgettet, da lukningen er en del af et OE-forslag. Ligeledes er tidlig overgang til SFO på Broskolen afd. Rolfsted politisk vedtaget i 2014, men ikke indregnet i basisbudgettet, da det er en del af et OE-forslag. Daginstitutionernes budgetter til personaleudgifter og børnetalsafhængige aktiviteter er budgetlagt ud fra tildelingsmodellen. Børnetal og normering fremgår af nedenstående tabel. Børnetal og normering fordelt på institutioner Institution 0-2 årige 3-5 årige Stillinger i alt Bøgehaven Nøddehøj ,4 Symfonien ,4 1000Fryd Hættegården 90 13,0 Guldhøj Vesterparken ,8 Klatretræet ,5 Sundbrinkens børnehus ,0 Kaptajngården 68 9,4 Lundsbjerg 42 6,1 Myretuen 61 8,5 Nr. Lyndelse børnehave 51 7,2 Femkløveren ,4 Ringgårdens børnehave 59 8,3 Tinghøj ,6 Toftegårdens børnehave 85 12,9 Årslev børnehave ,0 I alt ,5 Institutionernes budgetter er fastsat ud fra en ugentlig åbningstid på 50,25 timer. Heraf betegnes 12 timer pr. uge som ydertidspunkter, hvor der er en fast tildeling på 2 medarbejdere pr. matrikel. Tildelingen sker ud fra følgende: Tidlig forebyggende indsats kr. pr. barn. Uddannelse kr. pr. fuldtidsansat. Rammebeløb, vuggestue kr. pr. barn. Rammebeløb, børnehave kr. pr. barn. Rammebeløb, grundbeløb kr. pr. matrikel. Vikardækning 3,64 pct. af lønsummen til fast personale. 3,092 timer pr. uge pr. børnepoint (et vuggestuebarn tæller to børnepoint, mens et børnehavebarn tæller et børnepoint). 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Tid til møder, forældresamarbejde, TR mv. 3 timer pr. uge pr. fuldtidsmedarbejder. Ledelsestid: der tildeles timer pr. børnepoint, således at 60 børnepoint svarer til en fuldtidsstilling. De faktiske gennemsnitslønninger i Herudover er det afgørende for tildelingen, hvilken ledelsesform der er på institutionen. Den enkelte aftaleholder har råderet over eget budget, og hvordan det anvendes. Enkeltintegrerede pladser Der er budgetlagt med 4 enkeltintegrerede pladser i Toftegårdens Børnehaver. En enkeltintegreret plads budgetlægges med 3 gange tildelingen til et børnehavebarn. Bedre kvalitet i dagtilbud

6 Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2012, at udmønte midlerne under hensyn til inklusion og små institutioner. Midlerne til bedre kvalitet i Dagtilbud er fordelt ud til institutioner med matrikler under 50 børnepoint. Der er fordelt budget ud til 10 matrikler, hvoraf 2 er landsbyordninger under fagområdet Undervisning. Beløbet pr. matrikel er på kr. Økonomisk friplads Der er budgetlagt med 17 pct. af forældrebetalingen (herunder forældrebetaling for børn i vippepuljen) i alt 4,372 mio. kr. til økonomiske fripladser i børnehaver og integrerede institutioner. 17 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af forældrebetalingen i 2013 for dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner. Forældrebetaling Forældrebetalingen udgør 25 pct. af driftsudgifterne inkl. moms og ekskl. udgifter til fast ejendom, svarende til en indtægt på 24,415 mio. kr Særlige dagtilbud og særlige klubber Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Nettodriftsudgifter Området omfatter betaling til andre kommuner for børn i specialiserede dagtilbud. Budgetbeløbet svarer til budget 2014, der er beregnet ud fra 5 børn i specialiserede dagtilbud. Herudover er der budgetteret med kr. i befordringsudgifter Tilskud til privatinstitutioner Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til private institutioner. Private institutioner

7 Der er budgetlagt med 315 pladser i private børnehaver og 45 pladser i private vuggestuer. Børnetallet er baseret på dækningsgraden for 2013 (antal børn i private institutioner delt med befolkningen i pågældende aldersgruppe) og befolkningsprognosen 2015/2016. Betalingen pr. plads skal svare til gennemsnitsudgiften for en kommunal plads. Herudover skal der betales et administrationsbidrag og et bygningstilskud, som svarer til de gennemsnitlige administrations- og huslejetilskud til selvejende institutioner. Pris pr. plads 0-2 årige 3-5 årige Tilskud til private institutioner Administrationsbidrag Bygningstilskud Tilskud i alt Økonomisk friplads Der er budgetlagt med 5,1 pct. af driftstilskuddet til private institutioner i alt 1,029 mio. kr. til økonomisk friplads. De 5,1 pct. svarer til den andel som økonomisk friplads udgjorde af driftstilskuddet i Støtte til frivilligt socialt arbejde Driftsudgifter 211 Driftsindtægter 0 Nettodriftsudgifter 211 Beløbet dækker udgiften til tilskud til L egsmarken Sekretariat og forvaltning Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Nettodriftsudgifter Fagsekretariatets administrative udgifter såsom lønninger, uddannelse, kørsel, mv. herunder: Tilsyn med kommunale, selvejende og private institutioner Tilsyn med private børnepassere, som kommunen er forpligtet til at gennemføre jf. dagtilbudslovens 78 og 81. Pladsanvisning Administration af tilskudsordninger Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Administration af tilbud til børn med særlige behov

8 Politikerbetjening herunder formulering og udmøntning af strategier, mål og rammer Ressourcestyring i forhold til effektiv udnyttelse af institutionskapacitet.