Bilag 1 - Styr på eksekvering

Transkript

1 Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi

2 Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne tidsplan (n= 384, n2= 9.933) grøn (-3 52% rød (+3 44% grøn (-3 64% rød (+2 30% gul (+1 7% gul (0 4% * Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne n2 = bruttobudget i årene i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 2

3 Forventet ibrugtagning - gældende vedtagne tidsplan, kategori 1 projekter Københavns Kommune (n= 384, n2= 9.933) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 31, n2= 1.261) Kultur- og Fritidsforvaltningen (n= 13, n2= 148) Socialforvaltningen (n= 6, n2= 186) grøn (-3 64% rød (+2 30% gul (+1 7% grøn (-8 45% gul (+4 13% rød (+4 42% grøn (0 62% rød (0 31% gul (0 8% grøn (+10 50% gul (0 0% rød (-10 50% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n= 3, n2= 152) rød (0 33% Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 244, n2= 3.197) rød (+1 34% Økonomiforvaltningen (n= 87, n2= 4.989) rød (+4 13% gul (+0 3% grøn (0 67% gul (0 0% grøn (-2 59% gul (+1 7% grøn (-4 84% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag 1 - Styr på eksekvering 3

4 Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan 100% 90% 15% 25% 9% 4% 9% 80% 70% 8% 15% 8% 36% 60% 25% 27% 50% 100% 100% 40% 54% 30% 20% 50% 46% 55% 10% 0% 15% BUF n=13 KFF n=4 SOF n=3 SUF n=1 TMF n=82 ØKF n=11 Eksterne faktorer Interne faktorer Højere licitationstilbud end budget Koordinering med andre projekter Konkurs Projektændring Tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske Bilag 1 - Styr på eksekvering 4

5 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 52 Højere licitationstilbud end budget 3 Interne faktorer 33 Konkurs 0 Koordinering med andre projekter 13 Projektændring 5 Tidsplan for optimistisk 8 Ændret politisk ønske 0 I alt 114 Bilag 1 - Styr på eksekvering 5

6 Nye forsinkede projekter Lbnr Projekt Forvaltning Forsinkel se (mdr.) Årsag BUF647 Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor BUF 10 Projektændring BUF771 Amager Fælled Skole BUF 10 Interne faktorer BUF820 Udvidelse af Christianshavns Skole med 1 spor BUF 10 Projektændring BUF850 Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner Inkl. Bestillerhonorar BUF 7 Interne faktorer SOF197 CSC Social Mobility SOF 24 Eksterne faktorer TMF10076 BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation) TMF 19 tidsplan for optimistisk TMF10180 Mjølnerparkens Kvarterhus TMF 29 interne faktorer TMF10211 Strandboulevarden TMF 31 interne faktorer TMF10234 Cykelhåndtering A/S TMF 8 interne faktorer TMF10268 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen TMF 12 eksterne faktorer TMF10418 Åbning af P-pladser på kommunale institutioner TMF 18 eksterne faktorer TMF1702 Karens Minde Aksen (OMF) TMF 16 tidsplan for optimistisk TMF911 Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) TMF 20 eksterne faktorer ØKF1002 Monopolbruddet ØKF 48 Eksterne faktorer ØKF723 Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo ØKF 12 interne faktorer ØKF724 Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret ØKF 9 Eksterne faktorer ØKF846 Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og kataloger ØKF 13 interne faktorer Bilag 1 - Styr på eksekvering 6

7 Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter Projekt Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.) Forvaltning Forsinkelse (mdr) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Socialforvaltningen 40 Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb forventes forelagt BR. Etablering af boliger til unge med sindslidelse (12 pl.) Socialforvaltningen 40 Boligselskab udbyder projekt. Indstilling om køb blev forelagt BR 27/ Smarte investeringer - Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24 Afventer KOMBITs udmelding om løsningsstrategi for forsinkelsen Produktionskøkken Klarahus Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 46 Udbud netop afviklet leverandør vælges ultimo februar 2017 Visitationssystem til plejeboliger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 17 Implementeringen er med styregruppens godkendelse udskudt, da der er tale om et delsystem, som skal bruge Omsorgssystemets produktionsplatform (Cura). I Cura-projektet har fokus hele efteråret været at sikre driftsstabilitet inden nye funktioner omlægges. Konkret forberedes konvertering og test vedr. overtagelsesprøve (i testmiljø) netop i disse uger (uge 7-9) Visitationssystem til plejeboliger forventes ibrugtaget den 23. april Oehlenschlægergades Skole 1 spor Børne- og Ungdomsforvaltningen 36 Der er etableret tidlig opstart. Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner Inkl. Bestillerhonorar Børne- og Ungdomsforvaltningen 7 Næste milepæl for håndtering af manglende kapacitet afventer politisk beslutning. Tingbjerg Bibliotek og Kultur Kultur- og Fritidsforvaltningen 43 Projektet udføres af ByK, som også har størstedelen af budgettet. Disse midler vil blive anvendt til inventar i huset. Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken Kultur- og Fritidsforvaltningen 54 Helhedsplanen er godkendt. Derimod arbejdes der stadig på en afklaring ift. ejerkonstruktion. Detailprojektering er igangsat. Bedste bud er, at afklaring og igangsættelse af projektet medio Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus Økonomiforvaltningen 43 Byggeriet er genudbudt. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller. Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM Økonomiforvaltningen 9 1) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn. Bilag 1 - Styr på eksekvering 7

8 Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter Cykler Daginstitutioner Måltal/mdr. Forventet gnm. Eksekveringstid/mdr. Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler Bilag 1 - Styr på eksekvering 8