Lederforum Torsdag den 29. januar 2009

Transkript

1 Lederforum Torsdag den 29. januar 2009 Dagsorden: Den glade medarbejder Generel orientering Månedens gode historie Delpolitikker Status på sygefravær Markedsføring af MED-systemet Nyt økonomistyringskoncept

2 Den glade medarbejder v/benny Balsgaard

3 Den glade medarbejder når hjernen griner med os v/kjeld Fredens, Vejlefjord Neurorehabilitering

4 PAUSE 10 min.

5 Generel orientering v/benny Balsgaard

6 Status på aftalerne 100 aftaler er i hus Aftaleholderes budgetoverholdelse + overførsler gør, at vi kan overholde servicedriftsrammen Dialog med udvalgte aftaleholdere i april

7 Strategidøgn og strategiseminar v/benny Balsgaard

8 Udviklingsstrategi Strategidøgn for koncernledelsen

9 1) Kort tilbagemelding på det afholdte strategidøgn for koncernledelsen den januar ) Processen herfra og frem til kommunalbestyrelsens strategiseminar den 26. marts 2009 på Hotel Faaborg Fjord

10 Tidslinie Årshjul for Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR 1. IDE OG PLANLÆGN.-FASE 2. MODNINGS-FASE 3. BUDGET-FASE 4. AFTALE-FASE KB s strategiseminar: Koncernledelsens Strategidøgn: Tværgående samarbejdsrelarioner og nye initiativer ØU Dialog om kommunens strategiske udvikling ØU og KB Her er vi nu! Fagudvalg Budgetseminar Prioritering af midler til næste års udviklingsstra tegi ØU og KB Budget forlig Vedtagelse af projekter i udviklingsst rategien Offentliggørelse af nye projekter Aftaler Udviklingsstrategiens projekter starter op

11 Månedens gode historie v/dorit Jensen, Kostforplejningen og Lissi Beier, Toftegårdens Børnehave

12 Sandwich pause i 15 min.

13 Delpolitikker v/pia Schmidt Larsen, HR

14 Forslag til nye delpolitikker 2009 Forslagene til nye delpolitikker har sit udspring i en arbejdsgruppe nedsat i Hovedudvalget. Arbejdsgruppen har undervejs haft en række gode værdidrøftelser, som man nu ønsker at dele med de lokale MED-udvalg. I stedet for en traditionel høring, hvor materialet blot udsendes, tilbydes de lokale MED-udvalg/personalemøder med MED-status muligheden for at rekvirere et medlem af arbejdsgruppen, der på det lokale MED-møde vil gøre rede for de drøftelser og værdier, der ligger bag udformningen af delpolitikkerne. Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommunes Personalepolitiske værdisæt, kommunens ledelsesværdier og øvrige vedtagne personalepolitikker, udtrykker de nye delpolitikker de værdier og holdninger, der skal ligge til grund for de handlinger, der foretages, og de beslutninger der træffes på de enkelte arbejdspladser.

15 Nye delpolitikker Arbejdsmiljøpolitik Fastholdelsespolitik Ligestillingspolitik Seniorpolitik

16 FORORD En dynamisk og attraktiv arbejdsplads- med plads til et liv i to tempi Faaborg-Midtfyn er en arbejdsplads, som giver plads til både et spændende og udfordrende arbejdsliv, og et liv, hvor du har tid til at dyrke din familie og fritidsinteresser og deltage i både det lokale og globale samfund. Din livskvalitet er vigtig for arbejdspladsen. Derfor er vores arbejdsplads ledet efter værdier, og inden for de givne rammer tager lederne udgangspunkt i din situation og dit arbejdssted. Der er brug for dig, hvis du

17 Arbejdsmiljø et fælles ansvar! Vi er på forkant med det gode arbejdsmiljø og prioriterer den forebyggende indsats højt. Det er ledelsens ansvar at skabe balance mellem det udmeldte/besluttede serviceniveau og de afsatte ressourcer. Ledelse og medarbejdere har en fælles interesse og et fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø. Denne fælles interesse og ansvar varetages bl.a. i sikkerhedsgrupperne og MEDudvalgene, som indtænker arbejdsmiljøet både i den daglige opgaveløsning, men også i planlægningen af nye arbejdsopgaver. Derfor har vi fokus på,...

18 Fastholdelse et job med mening! Nøglen til den attraktive arbejdsplads er den gode ledelse. Vi sikrer gennem værdierne, at du oplever en arbejdsplads, der via den anerkendende tilgang, dialog, involvering, frihed og tillid, dømmekraft og sund fornuft har fokus på opgaveløsningen og på at gøre en forskel for vores borgere. Samtidig er der også krav til dig som medarbejder og kollega, og vi forudsætter dit engagement og din selvstændighed. Du vil blive udfordret fagligt, og gennem løbende kompetenceudvikling vil du få mulighed for faglig udfoldelse. Der tages udgangspunkt...

19 Ligestilling når mangfoldigheden blomstrer! Ligestilling er anerkendelse af forskelligheder, og vi bruger forskellighederne som en styrke for arbejdspladsen. Der er store krav både til medarbejdernes faglige, men også personlige kompetencer, så derfor vælger vi altid den bedst kvalificerede. Det er meget forskelligt, hvad der vurderes som en kvalifikation afhængig af opgaven og arbejdsstedet. Gensidig respekt for hinanden uanset alder, køn, race, religion og kulturel baggrund, udvikler en rummelig mangfoldighedskultur, som..

20 Seniorpolitik der er brug for dig! Uanset din alder er der for brug for dig. Alder er en styrke, fordi din erfaring kan bruges til at udvikle yngre medarbejdere, eller du kan være en god støtte, når kollegerne har brug sparring. En arbejdsplads med en bred aldersspredning giver kvalitet i opgaveløsningen. Du udvikler dig gennem hele livet, og i den årlige MUS-samtale drøftes mulighederne for fortsat kompetenceudvikling. Det er.

21 Høringsplan Høringsperioden løber fra 15. januar til 15. maj Maj høringssvar samles og sendes til arbejdsgruppen Juni behandling og godkendelse af endeligt oplæg til politikker Juni/august Kommunalbestyrelsen orienteres August Delpolitikkerne implementeres på de enkelte arbejdspladser

22 Implementering af delpolitikkerne inspiration til det videre arbejde Fra august skal de nye delpolitikker implementeres i det videre arbejde, men hvordan kommer et værdigrundlag fra ord til handling?? Svaret er: gennem dialog! Dialogen vil selvfølgelig ske i de relevante fora; MED-møder, personalemøder, lederfora mv. Men det afgørende er dialogen på den enkelte arbejdsplads! Her skal dialogen skabe ejerskab! Det er aftaleholderens ansvar, at der skabes mulighed for dialog! Der opfordres derfor til, at formand og næstformand i de lokale MEDudvalg allerede nu indtænker implementeringen af delpolitikkerne, i forbindelse med planlægning af efterårets arbejde og mødeplanlægning.

23 Status på sygefravær i 2008 v/pia Schmidt Larsen, HR

24 Koncernindsats - sundhed og sygefravær Status: Sygefravær 1. kvartal ,7 % Sygefravær 1. kvartal ,1 % Sygefravær 2. kvartal ,8 % Sygefravær 2. kvartal ,9 % Sygefravær 3. kvartal ,8 % Sygefravær 3. kvartal ,5 % Sygefravær 4. kvartal ,1 % Sygefravær 4. kvartal ,4 %

25 Koncernindsats - sundhed og sygefravær Status: Sygefravær hele ,9 % Resultat sygefravær ,7 % Sygefraværet er reduceret med 2,9 % Koncernmål 2008 reducering med 5 %

26 Markedsføring af MEDsystemet v/lisbeth Schultz og Anette Langås

27

28 Nyt økonomistyringskoncept v/morten Bentsen, økonomi

29 Økonomistyring i 2008 Hvad kom der ud af økonomistyringen i 2008? Bl.a. overholdelse af servicedriftsrammen!!! Samtidig behov for justeringer

30 Økonomistyring i 2008 I 2008 har der været gennemført både månedlige og kvartalsvise budgetopfølgninger Sondring ml. afvigelser på under og over 5 pct. Sondring ml. vanskeligt styrbare og styrbare områder Økonomistaben som vagthund Kræver mange ressourcer uden at indsatsen altid har stået mål med resultatet Det har vist sig, at mange aftaleholdere ved de månedlige opfølgninger viderefører den forventede afvigelse fra den foregående måned

31 Eksempel - forventede afvigelser Hele kr. Forventet pr Forventet pr Forskel Styrbare områder Lykkevalg Plejecenter Præstekærgaard Plejecenter Åløkkeparken Plejecenter Steensvang Plejecenter Lysbjergparken Plejecenter Trollegården Nordagerskolen Hjælpemiddeldepotet

32 Økonomistyring 2008 De månedlige afrapporteringer til Økonomiudvalget har været til orientering Der har således kun været givet tillægsbevillinger ved kvartalsopfølgningerne I 2009 vil økonomistyringen blive mere målrettet de områder, der har problemer med overholdelse af rammen

33 Økonomistyring 2009

34 Målkatalog for 2009 Evt. uafviselige TB finansieres ved tilsvarende driftsbesparelser Maksimumgrænsen for overførsel af underskud nedsættes fra 5 til 4 pct. Sikker drift og stram økonomisk styring højt prioriteret Højere grad af opsparing

35 Ledelsestilsyn Alle har beskrevet deres ledelsestilsyn Hvor en af de særdeles vigtige ting er den månedlige budgetopfølgning, som alle aftaleholdere jf. bilag til kasse- og regnskabsregulativet Budgetansvar og Økonomisk Ledelsestilsyn skal udføre Husk at have dokumentation for, at I har foretaget jeres ledelsestilsyn

36 Den månedlige budgetopfølgning 2009 Månedlig indrapportering til Økonomistab Alle aftaleholdere, der forventer afvigelser med mere end 4 pct. Der vil komme mere fokus på udarbejdede handleplaner Der skal ikke ske indberetning af eventuelle afvigelser under 4 pct. på de vanskeligt styrbare områder

37 Den månedlige budgetopfølgning 2009 Afrapportering til Økonomiudvalget begrænses til En sammenfatning af den overordnede økonomi En overordnet økonomisk oversigt Nøgletal på kommunens intranet bl.a. en udvidet økonomirapport, der angiver de enkelte aftaleholderes faktiske forbrug og forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget

38 Den kvartalsvise budgetopfølgning Antallet af kvartalsvise budgetopfølgninger udvides fra 3 til 4 pr. år (pr , 31.5., og 31.10) Alle aftaleholdere skal aflevere budgetopfølgninger (jf. kalenderoversigt) Også her fokus på handleplaner ud fra mere enslydende retningslinier og med angivelse af økonomiske delmål (milepæle) Aftaleholdere skal redegøre for status på de planlagte anlægsprojekter

39 Nye skemaløsninger Til brug for budgetopfølgningen pr (og fremefter) udarbejdes nye skemaløsninger Budgetopfølgningsskemaer til brug for den kvartalsvise budgetopfølgning Skabelon til handleplaner

40 Informationsmøde Onsdag den 1. april 2009 afholder Økonomistaben et informationsmøde for aftaleholdere m.fl. På mødet gennemgås den justerede budgetopfølgningsprocedure og de enkelte skemaløsninger mere udførligt