ÅRSBUDGET 1 for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 977 CVR-nr. 9711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætningen for perioden er, at menighedsrådet kan forsætte bestræbelserne på at skabe gode arbejdsforhold for det ansatte personale og gode rammer for menigheden. Dette er startet ved, at der i de seneste par år med hjælp af anlægsbevillinger er etableret et mindre depotrum og sket en udvidelse af køkkenet og udskiftning af lydtætte skydevægge mellem kirkesal og mødelokaler, samt udskiftning af projektorer i lokalerne til brug for konfirmandundervisning og sogneeftermiddage o.lign. Dette forventes gennemført i 1 af de meddelte anlægsbevillinger. For at mødelokalerne herefter kan fremstå, som velvedligeholdte og moderne lokaler, ønskes de nuværende borde og stole, der er fra kirkens opførelse i 1971, udskiftet til nye miljø- og arbejdsvenlige møbler. Der henvises til tidligere fremsendt ønske om anlægsbevilling på. kr.. Heraf fremgår også, at de nuværende møbler er ved at være så nedslidte, at de ikke længere kan repareres, ligesom de er meget uhåndterlige belaster ansattes arbejdsmiljø Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådets ønsker at sikre, at Sønderbro Sogn og dets lokaler er et sted, hvor menigheden har lyst til at være og hvor vi kan skabe nogle gode muligheder for at fastholde vore sognebørn i forståelsen af, at det er godt at komme her. Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet har justeret lønninger, så de svarer til det personale, der er ansat. I 1 er der ansat personer i flexjob, med hhv. og 8 t/ugtl. Medens en fast kirkesanger er ophørt. Der er på denne baggrund sket en omplacering af lønkroner, idet der ikke ses behov for en tilsvarende fast aflønnet søndagssanger. De nyansatte erstatter vikar for kirketjener og kirketjenermedhjælper. Til afholdelse af valg til menighedsråd i 1 er afsat 1. kr. Menighedsrådet arbejder løbende på at finde midler til at ansætte en kirke- /sognemedhjælper i et passende antal timer til at styrke kirkens arbejde med diakoni, minikonfirmander, fællesspisninger o.s.v. Herudover har menighedsrådet et meget stort øsnke om at sikre en god og fornuftig forbedring og vedligeholdelse af kirken. Derfor har Menighedsrådet lavet følgende langtidsplan for budget- og anlægsårene 1 til 1: 1) 1 færdiggørelse af konfirmandstue/ mødelokaler. Denne udgift forventes at kunne indeholdes i de allerede meddelte anlægsudgifter fra 1 og 1. ) 17 modernisering af pærer i kirkerummet med energibesparende pærer og elevation af lamper, så de kan sænkes til arbejdsniveau ved udskiftning og rengøring. Dette forventes, at kunne afholdes ved en anlægsbevilling på ikke over 1. kr. ) 18 forbedre akustikken i kirkerummet enten ved opsætning af akustisk cement på bagvæg eller anden form for materiale. Arbejdet vil blive udført efter vejledning af en akustiker eller lignende. Udgiften forventes ikke at overstige 7. kr., hvilket beløb forudsættes afholdt af frie midler. ) 19 og indvendig renovering af kirkerummet og renovering af kirkebænke, der i dag syner udtørrede og flere har dybere revner, der er fremkommet ved udtørring samt maling af kirkerum, dåbsværelse, forhal, kordegne- og organistrum, toiletter og personalerum. Udgifter er i 1-priser anslået til max. 9. kr. Supplerende bemærkes, at menighedsrådet selvfølgelig er indstillet på at medvirke ved udførelsen af de nævnte opgaver i den udstrækning, de frie midler ikke er brugt til uforudsete udgifter i årenes løb. Vedr. præsteboligen Nattergalevej 1 vil menighedsrådet i løbet af 1-17 arbejde med at afklare, hvorledes denne kan ombygges eller nybygges til en nutidig præstebolig. Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift..1.19..19.99,9.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.87.9 -.1 -.99.1-99.1-18.9-1.18.. -1. -1. -.1 -.171 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.9-1.18.9-1.18. -7. -9.71 1.1 1.1 -.19.9 -..79, -.1.,9 -. -189.7 -. -1.1. 7.1-98.7-1.9-98. -98. -.9. -7. -99.9 -.77-8. -.17-19.,, -18.,8 -.1,1-1.1.,., -91.9, -91.81, -1.8.7, 1.879.7,91 -.1.9,8-1.19.9,8-9.8,7.99,71 -.8, -79.798,9 -.97,11, -.17,7 -.9, -1.8,1, -1.1,8-97.,9-8., 9.7, -.1,8-87.1, -9.7,7 1.99.79,7 -.11.99, -79., -1.9,.9, -.,1-98.,89-1.11.8, 1, -89.1, -.7,7-19,19 -.8, 11-1.79, -11.8,9 11 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -. -..8.8 -.. -8.8,,., -97.8,11-1.1,,,,.,, -18.1,, 7... 7... 7... B Resultat af anlæg -., 99.7,7 C Årets resultat 1.1 11-97.11,79-1.89 1.8 1.8 1.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..1.19..77.99,9.,.99., 1.,..1..1.19..19.99,9.1.,..1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -1. -7.7-9.8-1. -7., -9.,9 -.1,7-8.719,1,,, -.78,7-17.18,8 -.91,71-17.71,9, -.1-8.9-1. -7.7 -.9 -. -19., -1.8,1 -.1 -.99 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.9 -. -.11-18.9 -.1-81.19 -. -1. -1.8 -. -8. -19. -.7-8. -. -1., -.98, -7.91,71-1.888,1-17.71,1-189.7,91-98.7,9 -.8,99-1., -1., -1.9,1-1.7, -.1,8-1.19, -.71, -1.19,1-1.18, -1.,. 1.7. -.8-19.7-7. -191.8-8.8-1. -.1 -.9 -.1-1.89-1. -1.9-1.1-1. -1.18.9-1.1. -1.1., -8.,.1-99.1-18.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.18. -98. 9.,91,, -1.9.81,.,98,, -1.17.79,71-1.18. -1.18. -98. -1.8.7, -9.7,7-1.18. Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.89-1. -8.9-1., -1.7, -1.,1,,,,,,, -7.9,9-1.7,,,,,,,. -1. -8.9-1. -7. -.9-9.8,7-1.9,. -1. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.9-1.19 -.9-8. -1.9 -. -1. -7. -7.9-1.91 -. -19.7 -. -81.8-17.997,1-19.1, -.,1-1.,, -17.9,9 -, -7.,,,, -91.98,17-79.19,9 -.71,8,,,, -8.,8,,, -1.8-8. -1.9-7.9-8.9 -.9 -. -1. -7. -9.71 -.77 -.97,11-1.11.8, -.1 -.171 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,, -17,7 7,,,, -.7,,, 11,,,, -19,19 -.8, Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -. 7. 1 -.. -8.8.8.8 1-97.8,11,, -9.9, -118.7,,,,,,,.,, 1,,, -1.11, -.,,,,,,,., 17.,8 -- 1 heraf -- -., 99.7,7 7. -7. 7. -. -. Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9711, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 1: Side