ÅRSBUDGET 18 for Ørridslev Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7766818 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ørridslev menighedsråd ønsker at kirken skal være synlig i sognet for mennesker i alle livets faser med mulighed for at bevæge sig med samtiden gennem fornyelse med respekt for traditionerne. Ørridslev sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt hovedparten af sognets indbyggere er i den kirkebogsaktive alder med dåb, konfirmation og vielser. Hovedgård skole er en stor skole med - spor på hver årgang og en specialafdeling og en modtageafdelingen for flygtningebørn. Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med demensafdeling, som også kræver betjening. Menighedsrådet i Ørridslev arbejde derfor for at være kirke for mennesker i alle aldre, gennem forskellig former for gudstjenester, undervisning og arrangementer hvor kerneydelsen gudstjenester prioriteres frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.m.for at tilgodese de forskellige mennesker i sognet bedst muligt. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne, kirkegården samt kirkens faciliteter. Børnefamilie: Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en fremtid. Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de -1 årige 18,% af befolkningen i gennemsnit, men i Ørridslev sogn udgør de,% og i Vedslet,7%. Vi arbejder derfor på at styrke samarbejdet i Vor Herred storepastorat (hvor de -1 årige udgør henholdsvis 1,1% og,%) samt Hovedgård skole med mulighed for at samarbejde om tilbud med særligt fokus på børneområdet, bl.a. babysalmesang, dåbstræf, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisningen. Kirkegården: I forbindelse med realiseringen af den nye kirkegårdplan og tilpasning af kirkegården til fremtidige begravelsesbehov, vil de arealer som lægges om til græs medføre store åbenarealer. Her er det vigtig for os at løft kirkegården med tiltag, som er med til at få kirkegården til at fremstå som et værdigt sted, der indbyder til refleksion og mulighed for at finde ro og plads til bearbejdelse af sorg. Faciliteter: For at kunne afholde de forskellige former for undervisning, arrangementer og gudstjenester, mener vi at det er vigtig at såvel sogne- som kirkefaciliteter er imødekommende og kan rummer de behov, som efterspørges af sognets indbyggere og personale. Supplerende forklaringer til budgettet for 18 viser et underskud på 18.9, da en anlægsrest 18.9 jf. afgørelse på porvstiudvalgsmøde den 9/11 16 skal modregnes i driftsmidlerne for 18.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 18 1.8. 1.18.9 1.6.99,9 1..999,96-1.6.1 -. -7. -17. -68. -98.8-18. -8.9 188. -.6-17. -6. 6.6-118.9-1.6-6. 6 Udgifter, øvrige drift -1. 7 Finansielle poster A Resultat af drift -18.9 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -18.9 17 16 1-1.18.9-1.717.9,8-1.6.6, -16. -.8-191.6-87. 7. -. -161. -1.89 188.8-91. -19.69-9.11 7.9-9.7-11.9-169.6-67. -1.6 -.8,, -6.11, -8.7,88 -.1,, -7.6,6-98.,9-19.,8 8.61,81-1.,91-16.61,8-8.7,87 11.,9-1.71, -87.68, -1.98,6,6-67.77, -78.176,16-9.,7, -.96, -69.79,7 -.8,9, -.86,68-18.619,71-8., 1.1, -8.79,6-167.17,1-86.86,78 8.671, -8.99,99-118.66,79-11.618, 7,6 -.86, -1.8,6-8.9 1.78,8.8,6-61.,6 6.99,6 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 1.9. -1.9. -11. -.,,., -1.8,19, -1.,,, 917., -1..77,8,, B Resultat af anlæg -1. -1.8,19 -.77, C Årets resultat -18.9-1. -7.96,6-1.86 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) 1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8. 1.18.9 1.6.99,9, 1.1.999,96 18., 1.8. 1.8. 1.18.9 1.6.99,9 1..999,96 1.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18. -1. -6.8-178.9-7. -. -8.7, -6.,97-16.6,6-1.8,6,,, -8.181,89-1.6,68,,, -6. -6.8-17. -1. -. -16. -.8, -9.,7-7. -17. Kirkelige aktiviteter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.1-9. -. -. -6. -8. -11. -.6-79. -1. -6. -1. -1., -61.99, -.799,1-11.71, -7.71,78, -7.19, -9.8,,, -.9,7-1.98,, -9.98,9, -1.68,7 -.,8, -9.9 -. -8. -7. -6. -. -. -.8-8. -11. -68. -87. -.1, -.8,9-98.8-18. Kirkegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -6. -.9-18.8-8.96,16-1.68,,, -7.6, -1.81,9,, 188. -96.1-6. -17. -8.9-1.89-19.,8-8., 188. -.6-17.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -6. -9.11, -8.7,87,,,,,,,, -86.86,78,,,,,,, 6.6-118.9-6. -9.11-8.7,87-86.86,78 6.6-118.9 6 Administration og fællesudgifter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -1. -.7 -.7 -. -7. -9. -.9-9.7-9. -. -. -. -1. -7.7 -.81,6-88.67, -9.81,71, -.69, -.,7,,,,,, -.778, -9.18,89, -.899,8 -.797,78, -6.87,, -6.71,, -9. -9. -.7 -.7 -. -. -6. -6. -7. -9. -1.6-169.6-1.98,6-11.618, -6. -1. 7 Finansielle poster 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.1 1.,,, 9,7,, 1.8,61,, 1.,61 19, 1.,61, -6,1-8.9 1.78,8.8,6
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1.9. 1.9. 17-11. -. 16-1.8,19,,,, -1.,,,,,,.,, 1-1..77,8,,,,,,,,,, 917.,, -- 18 heraf -- -1. -1.8,19 -.77, 1.9. -1.9. 1.9. -1.9.
, formål Ørridslev kirkekasse 18 Saldo pr. 1-1-18 Afgrænsning Art: 1-19999 Afgrænsning sted: PG Udskriftsdato 9-9-17 Side 1 speriode 1-1-18 1-1-18 Formål / art Saldo Afv. % 1 1 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift,, -6.9, -6.9, -6.9, -6.9,,, 1 Ligningsbeløb til drift 1181 Kirkelig ligning kommune 1 11811 Kirkelig ligning kommune,,, -6.9, -8.9, -7., -6.9, -8.9, -7.,,,, Kirkebygning og sognegård Sognegård,, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8,,, Sognegård,, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8,,, 1 Kirkelige aktiviteter Gudstjeneste og kirkelige handlinger,,.8, 7.6,.8, 7.6,,, 1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 77 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 81 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.,,,, 7.6, 16.6,., 6., 7.6, 16.6,., 6.,,,,, Kirkelig undervisning, 66., 66.,, Kirkelig undervisning KODA Copydan 7 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 78 Diverse tjenesteydelser 8 Undervisningsmaterialer 8 Indkøb til fortæring,,,,,,,, 66.,., 1.,.7,., 1.,., 7., 66.,., 1.,.7,., 1.,., 7.,,,,,,,,, Kirkekor, 6., 6.,, Kirkekor 8 Indkøb til fortæring,,, 6., 8.,.8, 6., 8.,.8,,,, 1 Præstebolig mv. Præstebolig 1,, 6., 6., 6., 6.,,, 1 Præstebolig 1 111 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter 11 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter 1 Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning 1 Ejendomsskatter 1 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 1 Varme,,,,,,,, 6., -., -8.,., 1., 11., 7., 6., 6., -., -8.,., 1., 11., 7., 6.,,,,,,,,,
, formål Ørridslev kirkekasse 18 Saldo pr. 1-1-18 Afgrænsning Art: 1-19999 Afgrænsning sted: PG Udskriftsdato 9-9-17 Side speriode 1-1-18 1-1-18 Formål / art Saldo Afv. % 71 7 7 87 EL Telefon/internet - datakommunikation Rengøring efter regning Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Brændstof,,,,, 1., 1.,.,.,, 1., 1.,.,.,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter, 6 Fælles formål, 7., 7., 7., 7.,,, 6 Fælles formål 61 Køb af IT, Folkekirkens IT 81 Kontorudgifter,,, 7.,.,., 7.,.,.,,,, 6 Personregistrering - civil,.,.,, 6 Personregistrering - civil,,.,.,.,.,,, Driftsformål i alt,,, Anlægsformål i alt,,, Resultatopgørelse,,,