ÅRSBUDGET 17 for Tiset Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 917 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets vision er at være kirke nær ved, med særlig opmærksomhed på diakoniarbejdet: Babysalmesang i kirken, gudstjeneste på Solbjerg Lokalcenter, sang- og fortælleeftermiddage for lokalcentrets beboere og andre, film- og litteraturcafé i sognehuset og fælles sangaftener i kirken. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Det er stadig menighedsrådets ønske at modtage anlægsbevilling på tkr.. til Nyt tag på kirken, renovering af buer mv, jfr. kirkesyn 1, samt på tkr. til etablering af parkeringspladser ved sognehuset. Hertil kommer nye ønsker som følger: Løvsuger til kirkegården tkr. 1 Reparation af kirkedige jfr. kirkesyn 1 tkr. 1 Af de frie midler udgør tkr. 9 frigivne kirke-og præsteembedekapitaler fra Stiftsmidlerne. Frigivelsen skete i 1 af likviditetsmæssige grunde. Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.7.7 1.7.7 1.78.8, 1.1., -1.7.9 -. -11. 1. -. -.8 19. -. -1.9 1. -1. -19. -8.1-178.9 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -8. -9. 1. -1. 8 8 1 1 1-1.78. -1..78, -1.9.8,7 -. -7. -1.1-8. -79.1-1. -9.89.11-17.8 -.1 -. 1. -1. -. -.7-79.7-1.7-1.77,1.8, -., -191.,87-719.9, 7.1, -1.78,8-9.977,7-79.71,8., -8., -1.,9-7.8, 1.,7-1., -8.89, -.89,18, -7., -1.8, -19.7,7.8, -.117, -17.71,71-9.,1., -9.,9-17.,7-8.87,.1, -8.,7-19.8,18-88.9,7 1., -19.11, -8.98,1 -.9,87, -7.97,7-11.,8 1.1 -,7 -.8, 1.8., 11.719, 1.8 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,, -11.7, -18.8,8, B Resultat af anlæg, 81, C Årets resultat 8 1.8., 1.11 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7.7 1.7.7 1.78.8,, 1.1.,, 1.7.7 1.7.7 1.7.7 1.78.8, 1.1., 1.7.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -. -7. -1. -9.7-7. -. -11., -8.11, -., -1.,8, -1., -1.78,7-9.1,77 -., -.1,9, -8.,9 -. -1. -1. -. -. -1. -. -1.77,1-19.7,7 -. -11. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1. -1. -8. -8. -.9 -.8-7. -17.1 -. -. -. -8. -. -1., -78., -11.79,17-11.79, -.,7 -.1,9 -., -.7,,, -.8,91-87.7, -11.88, -.7,9 -., -.1, -8.18,91-1., 1. -18. -. -. -11. -. -. -. -111.9-78. -1. -7. -. -. -1. -8. -8. -719.9, -9.,1 1. -. -.8 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. 7. -9.989 -. -98.98, 19.19,,, -.9,7 -.1,8,, 171.. -97. -8. -1.9-1. -9. -9.89-79.71,8-8.87, 19. -. -1.9 Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -71. 1. 7.9-1. -9.. 8. -19.,7-11.9,8,,,, 7.1, 8.,8, -19.189,91-1.7,8,,,, -.8,9.,9, 9... -1. -17. -. -.1 1. -. -7.8, -88.9,7 1. -1. -19. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -97.9 -.7-1.9-8. -1. -. -.1-9.7 -.7-78.9-1.8-1.7-8.1-1. -1. -. -.7 -.7, -.79,8-19.989, -1.99,8-11.988,1-9.,, -.89,, -.81,8, -.78, -7.91, -.89,9-17.8, -.8,1-7.8,8 -.97, -.,7,,, -. -1.1-11. -8. -. -1. -. -1.1 -. -8.8-1. -. -1.8 -. -9.7-1. -.7 -.89,18 -.9,87-8.1-178.9 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 8 1,,, 18,9 1,, -1.7,11,, -7,71 771,8 1,, -.11,7 1.1 -,7 -.8, Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1-11.7,,, -18.8,8,,,,,,,, 7.81, -- 17 heraf --, 81, Tiset Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 917, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:8 Side