ÅRSBUDGET 18 for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 78 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets målsætning at fastholde den gode vedligeholdelsesstandard for alle fire kirker og på de tilhørende kirkegårde samt løbende at arbejde med udvikling af kirkelivet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Indsatsen omkring kirkens liv og vækst forventes styrket med flere tiltag i form af foredrag og sangaftner m.v. Supplerende forklaringer til budgettet Det af provstiet udmeldte endelige ligningsbeløb til driften er principielt det samme beløb som i den endeligt bevilgede driftsramme for 17, dog reguleret for ændringer i indtægter i 18 af GKS-aftaler og renter af gravstedskapitaler, herunder også regulering for tilsvarende ændring i 17 i forhold til 1, hvor der mangler et betydeligt beløb i budget 17, som forlods må tages af menighedsrådets frie midler i 17, jf. iøvrigt forklaringer i budget 17. Som en særlig ekstra driftsudgift i forhold til tidligere år er der bevilget kr. 11.17 til opmåling af kirkegårde og digitalisering af kirkegårdskort. Den væsentligste del af udgiften er en éngangsudgift. Der forventes øgede udgifter til organistløn i årets løb, svarende til kr.. på årsbasis. Der er ikke indregnet udgift hertil i budgettet. Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling i form af % midler, når det bliver aktuelt. Provstiudvalget har reduceret driftsbevillingen for 18 med kr. 1. under henvisning til, at man vil reducere den likviditet som er stillet til rådighed for menighedsrådet af provstiet. Dette medfører, at driftsbudgettet udviser et underskud på kr. 1.. Se også bilag 1 vedrørende likviditet stillet til rådighed af provstiet. Anlægsbevillinger. Der er bevilget kr.. til indvendig kalkning af Skjoldborg Kirke samt kr. 1.9 til afdrag på lån. Der er herudover ansøgt om anlægsbevilling til isolering af alle fire kirker med en samlet anlægsudgift på kr... Denne udgift forventes finansieret med en tillægsbevilling i form af % midler med kr.1., som vil blive ansøgt inden 1.1.17. Restbeløbet skal finansieres af frie midler med kr. 1., hvilket er bevilget af provstiudvalget. Anlægsudgiften på kr.. og den forventede tillægsbevilling på kr. 1. er ikke indregnet i budgettet for 18, da tillægsbevillingen ikke er endelig ved aflæggelsen af nærværende budget. Falder bevillingen ikke på plads, er det heller ikke aktuelt med forbruget af frie midler. Jf. tilsvarende bemærkning på bilag 1 vedrørende frie midler.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.9.898.1.78.181.1,7.7.79,1 -.1.898-97.1-1. -.9-19.. -7. -18. -1.19.1 8.18-1.11. -1.7 -.8 111. -9. -88.8 -.988-1.1-1.888 7 Finansielle poster -1.1 A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. 17 1 1 -.8. -.7., -..7,8-8. -11. -.9-17.. -.8-18. -99.11 7.9-1.111.8-9. -.78 111. -8.7-88.8 -.7-1. -1.7-8.98,9, -8.9,1-7.1,7 -.8, 1.9, -8.19, -19.8, -88.18,11.7,8-1.17.89,7-9.,7-1.9,7 8.88, -.887, -19.9,7 -.81,8, -99.,89-1.9,97 -.8, 1., -1.8,98-7.7,8 -.7, 1.79, -9.,8-1.79, -9.8,7 71.,9-1.1.19,8 -.19,7 -., 11.1, -., -19.9,9-1.911,1, -91., -1.78,.7 9.8,1 1.8,1-1. 11.97,7.118,9 1. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 97.9 -. 9.,, 97., -8.879,8,, 1,9, 97., -1.,,, B Resultat af anlæg 1.9 9. 11.7, 8.1,1 C Årets resultat 18.9.8.99, 7.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.9 9. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.9 9. F Balanceposteringer (anlæg) -1.9-9. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9.898.1.78.18.7,.,7.178.1,9 9.,.9.898.9.898.1.78.181.1,7.7.79,1.9.898 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -8. -7.1-8. -8. -7., -8.,7-7.,18,, -98.79,79, -.71,97-1.17,,, -.91,7-1.1 -.1-1.9-8. -7. -97.1-8. -8.98,9 -.8, -1. -.9 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -7.1-1. -. -. -. -7.8-7.1-1. -. -. -. -., -.,1-1.,7-1.7, -.7,9, -1.97, -.187,, -., -1.1,7-7.1,7-1.9, -1.19,78, -.9,7.18,,. -. -1. -. -8. -7.1-19. -. -8. -. -19. -17. -.8, -.7,. -7. -18. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.8.1-11. -98.1-1.7-8.,8 -.,7,, -89.,11-1.,,,.18. -1.7.1-8. -79.7 -. -1.19.1-99.11-88.18,11-9.8,7 8.18-1.11. -1.7
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. -.8-9.7. -.8, -81.,,,,,,.7, -171,, -.,87,,,,,.7,.,99.. 1. -9. -. -. -18.8 -.8 -.78-1.9,7 -., 111. -9. -88.8 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -9. -7.1-1. -. -17.188 -. -8. -9. -9.9-1. -. -.97 -.81, -.9,19 -.7, -.8, -9.17,1, -1.88,8-1., -9, -.,, -.,9 -.8, -.9,7-7.18, -7.,1 -.8,7, -.,, -.91,8, -11. -18. -. -1. -. -. -.7-11. -. -17.188 -.988 -.7 -.81,8-1.911,1-1.1-1.888 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.1-7.1..71-1.7,9, -7,71 1, 1.8,9, 1.1, -1.797,,,.,7 18.99,, -1.,87-1.1-1.1.7 9.8,1 1.8,1-1.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. 97.9 17 9. 1 -.99,1-8.88,,,,,,,,,, 97.,, 1-19.1, -.1,88 1.9 9. 11.7, 8.1,1 97.9 -.,,,,,,, 1,9, 97.,, -- 18 heraf -- 97.9 -.