Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.739.490,39-1.739.490,39-2.319.320-2.319.320-579.829,61-579.829,61 75 75 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Ligning til samarbejder 1200 Ligning til samarbejder 2 20 Kirkebygning og sognegård Fælles formål 233.683,59 284.100 50.416,41 82,25 2000 Fælles formål 21 Kirkebygning 70.598,06 101.000 30.401,94 69,90 2100 Kirkebygning 181810 223010 223020 223040 223130 225010 225510 225520 227035 227055 Løn Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af inventar og tekniske Anskaffelser - inventar og tekniske Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Rengøring efter regning Konsulentydelser 70.598,06 4.913,75 3.863 3.281,25 41.340 5.276,37 1.347 3.318,42 353,42 6.904,85 101.000 14.000 6.000 3.500 3.000 2.500 2.000 53.000 12.000 4.000 1.000 30.401,94 69,90 14.000 1.086,25 81,90-363 110,37-281,25 109,38 2.500 2.000 11.660 6.723,63 2.653-3.318,42-353,42-5.904,85 78 43,97 33,68 690,49 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 3.668,75 20.000 16.331,25 18,34 2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske 3.668,75 3.668,75 20.000 20.000 16.331,25 16.331,25 18,34 18,34 23 Sognegård 158.501,78 163.100 4.598,22 97,18 2300 Sognegård 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler 181610 Feriepenge 188310 Pension 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske 158.501,78 4.192,39 772,65 72.734,36 10.565,10 482,82 513,48 17.500 3.520 163.100 85.000 2.100 4.598,22 97,18-4.192,39-772,65 12.265,64 85,57-10.565,10-482,82-513,48-17.500-1.420 167,62
Side 2 223120 223130 225010 225510 225520 227035 227065 227085 228045 228050 Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Rengøring efter regning Kørsel af affald Leje/leasing Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) 6.988,75 9.055,32 764,30 16.453,13 7.215,84 1.430,50 1.206 3.576 583,85 200 747,29 20.000 22.000 4.000 6.000 16.000 6.000 2.000-6.988,75 10.944,68-764,30 5.546,87-3.215,84-1.430,50-1.206 2.424 15.416,15 6.000-200 1.252,71 45,28 74,79 180,40 59,60 3,65 37,36 24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 915-915 2500 Tjenstlige lokaler i præstegård 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske 915 915-915 -915 3 Kirkelige aktiviteter 895.759,77 30 Fælles formål 1.214.194 318.434,23 73,77 3000 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 662.355,63 893.455 231.099,37 74,13 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 118045 Kirkepyntning, salg af lys og blomster 181610 Feriepenge 186810 Diæter (A-indkomst) 186840 Honorarer (B-indkomst) 188310 Pension 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 228065 Arbejdstøj og udstyr 228080 Oblater, altervin og lign. 662.213,28-5.190,95 22.641,98 6.243,35 549.635,88 46.837,95 2.794,77 1.168,38 1.740 474 240 740,17 11.615 21.157,75 2.115 883.000-2.000 777.500 10.000 56.000 5.000 1.000 8.000 17.500 10.000 220.786,72 75 3.190,95 259,55-22.641,98-6.243,35 227.864,12 70,69 10.000 56.000-46.837,95-2.794,77 3.831,62 23,37-1.740 526 47,40 7.760-740,17 5.885-21.157,75 7.885 3 66,37 21,15 3110 Gudstjenester Trongården 2.000 2.000 2.000 2.000
Side 3 3130 Kirkelige arrangementer 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, 142,35 142,35 8.455 3.000 5.455 8.312,65 3.000 5.312,65 1,68 2,61 32 Kirkelig undervisning 39.810,93 80.400 40.589,07 49,52 3200 Kirkelig undervisning 181620 181810 188310 188320 223230 223240 227045 228015 228020 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Pension ATP (arbejdsgiverandel) Copydan Medielicens Annoncering Noder, sangbøger, børnebibler, Undervisningsmaterialer 32.573,72 57,23 2.930,25 525,72 17,01 856,71 23.285,90 2.123,80 2.777,10 70.400 50.000 1.400 3.000 2.000 5.000 5.000 4.000 37.826,28 46,27-57,23 47.069,75 5,86-525,72-17,01 1.400 2.143,29 28,56 2.000-18.285,90 465,72 2.876,20 1.222,90 42,48 69,43 3205 Minikonfirmander 228020 Undervisningsmaterialer 9.000 6.000 3.000 9.000 6.000 3.000 3210 Studiekreds 228020 Undervisningsmaterialer 1.323,20 1.323,20 1.000 1.000-323,20 132,32-1.323,20 1.000 3220 Konfirmandundervisning 221040 221060 228020 Ophold og fortæring efter regning Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Undervisningsmaterialer 5.914,01 4.217 905,20 249 542,81-5.914,01-4.217-905,20-249 -542,81 33 Diakonal virksomhed 30.641,04 74.300 43.658,96 41,24 3300 Diakonal virksomhed 228010 Kontorudgifter 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3310 Ældrearrangementer/Eftermiddagsarrangeme nter 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 1.156,22 1.156,22 11.000 2.000 9.000 9.843,78 2.000 7.843,78 10,51 12,85 3320 5. juni møde 186840 Honorarer (B-indkomst) 227045 Annoncering 227085 Leje/leasing 7.052,10 5.000 2.052,10 17.250 6.250 1.000 3.000 3.000 3.000 1.000 10.197,90 6.250-5.000 1.000 3.000 3.000 947,90 1.000 40,88 68,40 3330 Børnegudstjenester 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, 3.010 2.530 10.500 3.000 7.490 470 28,67 84,33
Side 4 480 4.000 3.500 4.000 3.020 13,71 3340 Børnesalmesang 223130 228015 Anskaffelser - inventar og tekniske Noder, sangbøger, børnebibler, 3.783,20 2.723 1.060,20 11.000 3.000 4.000 4.000 7.216,80-2.723 3.000 2.939,80 4.000 34,39 26,51 3345 Dåbskludeklubben 228020 Undervisningsmaterialer 1.080 600 480 8.000 4.000 4.000 6.920-600 4.000 3.520 13,50 12 3350 Undervisning af voksne/ældre 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, 228020 Undervisningsmaterialer 6.278 6.278 3.500 1.500 1.000 1.000-2.778 179,37-4.778 418,53 1.000 1.000 3360 Studiematerialr vedr. hjemmebesøg 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 1.500 1.500 1.500 1.500 3370 Børne og ungdomsarbejde ( menighedsplejen) 228020 Undervisningsmaterialer 2.500 2.500 8.550 8.550 6.050-2.500 8.550 29,24 3380 Skærtorsdags arrangement 5.380,14 400 4.736,14 244-5.380,14-400 -4.736,14-244 3390 Sorggrupper 401,38 401,38-401,38-401,38 34 Kommunikation 26.024,38 56.239 30.214,62 46,27 3400 Kommunikation 3410 Kirkeblad/Vejby Nyt 227045 Annoncering 227050 Trykning 227055 Konsulentydelser 25.325 9.600 9.600 6.125 17.000 17.000-8.325 148,97 7.400 56,47-9.600-6.125 3420 Ugeposten 227045 Annoncering 699,38 699,38 17.000 17.000 16.300,62 16.300,62 4,11 4,11 3430 Hjemmeside 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 9.500 9.500 9.500 9.500 3440 Køb af IT og konsulentydelser 227055 Konsulentydelser 12.739 12.739 12.739 12.739 35 Kirkekor 70.604,78 80.500 9.895,22 87,71 3500 Kirkekor 70.604,78 1.144,58 80.500 9.895,22-1.144,58 87,71
Side 5 181810 188310 188320 227045 228015 Løn Pension ATP (arbejdsgiverandel) Annoncering Noder, sangbøger, børnebibler, 58.605,48 10.513,89 340,83 76.500 1.000 3.000 17.894,52-10.513,89-340,83 1.000 3.000 76,61 36 Kirkekoncerter 57.302,51-57.302,51 3600 Kirkekoncerter 186840 Honorarer (B-indkomst) 188310 Pension 227080 Diverse tjenesteydelser 57.302,51 572,29 29.302,83 17.000 5.256,93 170,46 5.000-57.302,51-572,29-29.302,83-17.000-5.256,93-170,46-5.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed 9.300 27.800 18.500 33,45 3700 Foredrags- og mødevirksomhed 222010 Repræsentation intern 227045 Annoncering 9.300 1.800 7.500 27.800 18.750 6.000 3.050 18.500 18.750-1.800 6.000-4.450 33,45 245,90 39 Kontingent til DSUK -279,50 1.500 1.779,50-18,63 3900 Kontingent til DSUK 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder -279,50-279,50 1.500 1.500 1.779,50 1.779,50-18,63-18,63 4 Kirkegård 359.120,10 40 Kirkegården 299.612,67 330.246 329.246-28.874,10 29.633,33 108,74 91 4000 Kirkegården 118010 118011 118012 118020 118030 118035 181610 181620 181810 188310 188320 221025 223010 223030 223050 223110 223130 223140 225010 Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Pension ATP (arbejdsgiverandel) Befordringsgodtgørelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af maskiner Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - inventar og tekniske Anskaffelser - maskiner og værktøj Vand, renovation, grundejerforening m.m. 299.612,67-84.211,36 84.211,36-60.800,56-28.299,18-24.072,14-2.515,58 17.654,75 2.575,49 271.516,89 39.422,69 1.735,58 2.191,60 5.667,72 9.675 13.090,13 424,69 5.649,43 1.437,98 329.246-105.000 105.000-99.966-25.000-60.000 447.000 2.000 5.000 5.000 5.000 2.000 1.000 29.633,33-20.788,64 20.788,64-39.165,44 28.299,18-927,86-57.484,42-17.654,75-2.575,49 175.483,11-39.422,69-1.735,58-191,60-667,72-9.675-8.090,13-424,69-649,43 562,02 1.000 91 80,20 80,20 60,82 96,29 4,19 60,74 109,58 113,35 261,80 112,99 71,90
Side 6 225520 227035 227055 227060 227065 227070 227080 228010 228030 228045 228060 228065 228075 255010 EL Rengøring efter regning Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Diverse tjenesteydelser Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser Planter, grus, gran m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Brændstof Renteafkast gravstedskapitaler 2.552,71 62,50 1.062,50 8.995 6.425,59 2.987,50 2.749,32 926,47 617,40 1.524,50 6.638,23 5.647,95 725,07 6.825,66 4.256,55-7.738,77 5.000 4.000 17.000 4.000 2.000 15.000 1.500 5.000 8.000-14.288 2.447,29-62,50-1.062,50-4.995 10.574,41-2.987,50-2.749,32 3.073,53 1.382,60-1.524,50 8.361,77-4.147,95-725,07-1.825,66 3.743,45-6.549,23 51,05 224,88 37,80 23,16 30,87 44,25 376,53 136,51 53,21 54,16 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 59.507,43 1.000-58.507,43 ******** 4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 181610 Feriepenge 188310 Pension 223110 Anskaffelser - udenomsarealer 59.507,43 2.794,93 515,10 48.489,63 7.043,47 321,99 342,31 1.000 1.000-58.507,43 ******** -2.794,93-515,10-48.489,63-7.043,47-321,99-342,31 1.000 42 Krematorium 4200 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård 4300 Arbejde uden for egen kirkegård 5 Præstebolig mv. 116.623,38 50 Fælles formål 46.100-70.523,38 252,98 5000 Fælles formål 51 Præstebolig 1 116.623,38 46.100-70.523,38 252,98 5100 Præstebolig 1 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter 181610 Feriepenge 188310 Pension 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning 116.623,38-47.274,68-18.206,60 2.794,93 515,10 48.489,63 7.043,47 321,99 342,31 1.048,90 3.632,24 46.100-60.000-40.000 51.000-70.523,38 252,98-12.725,32 78,79-21.793,40 45,52-2.794,93-515,10 2.510,37 95,08-7.043,47-321,99-342,31-1.048,90-3.632,24
Side 7 223030 223040 223210 225010 225510 225520 227015 227055 227065 228045 Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske Ejendomsskatter Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Telefon/internet - datakommunikation Konsulentydelser Kørsel af affald Planter, grus, gran m.v. 13.650 9.205,73 28.508,32 4.392,62 31.947,38 17.684,79 4.436,15 500 4.487,50 217,35 2.886,25 20.000 10.000 50.000 15.100-13.650-9.205,73-8.508,32 5.607,38 18.052,62-2.584,79-4.436,15-500 -4.487,50-217,35-2.886,25 142,54 43,93 63,89 117,12 52 Præstebolig 2 5200 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 5300 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 5400 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 5500 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 5600 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 5700 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme 5800 Øvrige ejendomme 6 Administration og fællesudgifter 261.583,21 60 Fælles formål 161.616,99 439.540 85.500 177.956,79-76.116,99 59,51 189,03 6000 Fælles formål 223110 223140 224510 225520 226510 226520 227005 227010 227015 227045 Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - maskiner og værktøj Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder EL Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Annoncering 161.616,99 6.750 28.667,02 12.557,94 15.392,43 34.564 221 1.200 8.103,11 977,50 85.500 25.000 1.000 10.000 2.000 4.000 20.000-76.116,99 189,03-6.750 25.000-27.667,02 ******** -12.557,94-5.392,43-32.564-221 2.800 11.896,89-977,50 153,92 ******** 30 40,52
Side 8 227075 227085 228010 Gebyrer Leje/leasing Kontorudgifter 646,14 2.817,75 45.639,79 3.152,91 927,40 3.500 20.000 2.853,86-2.817,75-25.639,79-3.152,91-927,40 18,46 228,20 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 47.766,71 83.000 35.233,29 57,55 6100 Menighedsrådet/provstiudvalget 181810 221025 221060 222010 222020 223140 227045 227070 228030 Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Repræsentation intern Repræsentation ekstern Anskaffelser - maskiner og værktøj Annoncering Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Abonnementer/bøger/aviser 46.841,36 122 12.015 1.041 15.405 15.543,85 2.714,51 68.000 8.000 5.000 3.000 3.000 19.000 20.000 10.000 21.158,64 7.878 5.000-9.015 1.959 3.595 4.456,15 7.285,49 68,88 1,53 400,50 34,70 81,08 77,72 27,15 6110 Kontingent Distriktsforeningen 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 15.000 15.000 15.000 15.000 6120 Provstikonvent 925,35 925,35-925,35-925,35 62 Personale -4.529,10 52.000 56.529,10-8,71 6200 Personale 188720 223810 227045 227055 227070 227075 228030 228065 Dagpengerefusion AUB Annoncering Konsulentydelser Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Gebyrer Abonnementer/bøger/aviser Arbejdstøj og udstyr -9.529,10-28.470,82 5.418,66 2.100 5.772,50 375 4.590,56 685 32.000 13.000 5.000 4.000 8.000 2.000 41.529,10 28.470,82 7.581,34 5.000 1.900-5.772,50-375 -4.590,56 7.315 2.000-29,78 41,68 52,50 8,56 6210 Kontaktperson 186840 Honorarer (B-indkomst) 5.000 5.000 20.000 20.000 15.000 20.000-5.000 25 63 Bygning 11.500 11.500 6300 Bygning 11.500 11.500 11.500 11.500 64 Økonomi 50.593,50 153.000 102.406,50 33,07 6400 Økonomi 227075 Gebyrer 35,50 35,50-35,50-35,50
Side 9 6410 Regnskabsfører 6420 Kasserer 558 558 120.000 120.000 119.442 120.000-558,47 6430 Konsulenter 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 227055 Konsulentydelser 290510 Ekstraordinære udgifter 50.000 50.000 33.000 3.000 30.000-17.000 151,52 3.000 30.000-50.000 65 Personregistrering - civil 6500 Personregistrering - civil 66 Personregistrering - kirkelig 6600 Personregistrering - kirkelig 67 Efteruddannelse 30.000 30.000 6700 Efteruddannelse 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 30.000 30.000 30.000 30.000 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag 6.135,11 24.540 18.404,89 25 6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag 227025 Folkekirkens selvforsikring 6.135,11 6.135,11 24.540 24.540 18.404,89 18.404,89 25 25 7 Finansielle poster 5.833,96 70 Renter af stiftslån 8.423,97 5.140 10.320-693,96 1.896,03 113,50 81,63 7000 Renter af stiftslån 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån 8.423,97 8.423,97 10.320 10.320 1.896,03 1.896,03 81,63 81,63 71 Renter af realkredit og andre lån 7100 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 7200 Øvrige renteudgifter 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 254010 Renteindtægter, bank
Side 10 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) -2.590,01-5.180-2.589,99 50 7400 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler -2.590,01-2.590,01-5.180-5.180-2.589,99-2.589,99 50 50 75 Kursgevinst/-tab 7500 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 7600 Momsregulering Driftsformål i alt 133.113,62-133.113,62 8 Anlægsinvestering 319.225,95 80 Kirkebygning 12.225-319.225,95-12.225 8000 Kirkebygning 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske 12.225 12.225-12.225-12.225 81 Sognegård 78.720,70-78.720,70 8100 Sognegård 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske 223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj 78.720,70 51.861,32 26.859,38-78.720,70-51.861,32-26.859,38 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 8200 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 8300 Kirkegård 84 Krematorium 8400 Krematorium 85 Præsteboliger 228.280,25-228.280,25 8500 Præsteboliger 223110 Anskaffelser - udenomsarealer 227055 Konsulentydelser 228.280,25 211.130,25 17.150-228.280,25-211.130,25-17.150 86 Funktionærboliger 8600 Funktionærboliger
Side 11 87 Skov og landbrug 8700 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 8800 Øvrige ejendomme 9 Anlægsfinansiering -865.959,79 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 865.959,79 9000 Renteindtægt af anlægsopsparing 91 Salg af anlæg m.v. 9100 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg -1.069.858,89 1.069.858,89 9200 Ligningsbeløb anlæg 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.069.858,89-1.069.858,89 1.069.858,89 1.069.858,89 93 5% tillægsbevilling anlæg 9300 5% tillægsbevilling anlæg 99 Fejl i lønkontering 203.899,10-203.899,10 9999 Fejl i lønkontering 181610 Feriepenge 203.899,10 7.832,61 189.965,57 567,90 5.533,02-203.899,10-7.832,61-189.965,57-567,90-5.533,02 Anlægsformål i alt -546.733,84 546.733,84 Resultatopgørelse -413.620,22 413.620,22