ÅRSBUDGET 18 for Melby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 7811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Udgangspunktet for budget 18 er, at kirkebygningen er fint renoveret, kirkegården har det nødvendige materiel og maskiner og øvrige bygninger i rimelig stand, når de synsudsatte arbejder tages med i betragtning. Der er heller ikke planer om indkøb af ny kunst m.v. Denne baggrund giver mulighed for, at prioritere de kirkelige aktiviteter højere, hvilket har sat sit præg i budgettet. Det er således menighedsrådet målsætning, at fremme de kirkelige aktiviteter og give de bedste vilkår for frivilligt arbejde indenfor de rammer, der nu gælder. I Melby sogn er der aktiviteter i Sognegården, i kirken; vi har Gospel Koret og Melby Koret, som medvirker ved gudstjeneste og på plejehjemmet. Der er højskolesangaften hver måned m.v. Hertil kommer en meget aktiv menighedspleje med en bred vifte af aktiviteter indenfor diakoni. Menighedsrådet ønsker at styrke og fremme disse initiativer og skabe de bedste rammer herfor. Det kommer til udtryk i budgetforslaget ved, at udgifterne til de kirkelige aktiviteter er steget. Dette dækker over flere aktiviteter som koncerter og foredrag o.l. og bedre vilkår for det frivillige arbejde, som menighedsrådet kan skabe rammerne for. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet. Kirkegård I regnskabet for 1 indgår en del ekstra afholdte omkostninger, som ikke forventes gentaget i 18. Der er indsat et budget på. til evt. ferievikar på kirkegården.. Præstebolig Forskellen i lønudgifterne fra regnskabet i 1 til det budgetterede i 18 skyldes, at lønudgiften til rengøring er bogført under præstebolig 1, hvorimod budgetteringen er sket under Tjenstlige lokaler i præstebolig. For at få overensstemmelse i det fremover, vil bogførslerne for denne udgift blive flyttet til.. Administration og fællesudgifter Nedgangen i de budgetterede udgifter 18 fra regnskab 1 under øvrig drift skyldes en billigere præmie til Folkekirkens selvforsikring. Det budgetterede underskud i det foreløbige budget for 18 på.71 kr. svarer til renterne på de stiftslån. Dette beløb forventes tildelt yderligere i den endelige driftsligningsbevilling for 18. Indtil videre står de nye anlæg for 18 som ønsker i budgettet. Når de bevilges, vil de blive flyttet og indgå i budgettallene under anlæg. Indtil videre fremgår alene afdragene på de to stiftslån som anlægsbeløb. Under frie midlers anvendelse i 17 forventes følgende udgifter afholdt. kr. boring af drænhuller i affaldsbåse (Kirkegården). kr. nye garagerporte incl. montering (Tollerupvej ) 8. kr. udluftningskanal på 1. sal i badeværelse + maling (Tollerupvej ).
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.91.11.9...7,7.1., -.91.11-9.1 19.1-19. -9.71-1.1.1 18.9-81. -19.11-8.91 1.18-9. -8.77 -.7 1.7-1.1-1.7-8.8 88 -.8-1.1 7 Finansielle poster -.97 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.9. -.8.9,8 -.71.17,9-7. 19. -1. -1. -1..7. -8. -7.7-91.1 8. -9.7 -. -9.8 18. -1. -18. -78.9 1. -8.1-81.9-9.878,1 19.9, -17.7,7-9.7,1-1.7.8, 18.9, -7.,1-7.7, -81.1,91 8.7,8-8.9, -8.77,7 -.19, 1.818, -.8,19-1.,91 -.,79 87,1-1.87, -1.17,17-1.1,8 189.97,1-1.1,18 -.8, -97.79,.1, -711.91,1-19.889,79-7.8,9 1.7, -1.,1-9.17, -88.91,8 1.19,17 -., -1.779, -8.,99 1., -.,7 -.99,8-9.9-1.99,9-1.17, -77.89,79 89.8, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 71. -. -. -1.. -.,, 99.999,9 91.1, -7.89,1 -.98,1,, 1.., -1.77,8-17.81,8, B Resultat af anlæg.. 1..8,.,8 C Årets resultat.. 1.1.,8 719. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91.11.9...7,7,.1.,,.91.11.91.11.9...7,7.1.,.91.11 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -.18 -.87 1.9-7. -17. -. -199. -8. -.7-9,9-1.,7 -.17, -19.,7 1.7, -1.7, -1.88, -1.89,1 -.898,78-17.7,98 17.17,1-1.7,9 1.97 9. -1.1-1. -1. -1. -18.1 -.18-17. -9.9-1.7-9.1-7. -9.878,1-1.1,8 19.1-19. -9.71 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.78-1.7-71. -.9-17.1 -. -17.8-8.11-9.87-11. -81. -. -117. -1. -8.7-8.8 -.78, -71.9,8 -.91,8-11.1, -1.11,8-7.7,97-9.7, -.81,,.7,98 -.7,1 -.,1.8, -18.8,81-8.91,8-17.1,9-9.8,, 1. 7.1 1.8-1. -1. -19.1 -. -1.9 -.9 -.79-1. -1. -.1-1.1 -. -.9-1.99-1.1.1-1..7-1.7.8, -97.79, 18.9-81. -19.11 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.9 7.18-9.7. -811.19,7 -.1,,, -81.17,.7,,,..8-7.7-1. -. -1.1-8.91-91.1-81.1,91-7.8,9 1.18-9. -8.77
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -18.7.9 -. -.8 -. -7.,1-18.889,8,,,,,.9,7, -.7,8-7.88,,,,,, -7.81,, 1..7-1.1-7. -1. -91 -.7-9.8 -.19, -88.91,8 1.7-1.1-1.7 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19.789-1. -8.8-1.1-17.77-1. -1.8-1.9-8.9-11. -18.9-1. -11.7-1.8-9. -. -7. -19.1,71-1.,9 -.8,9, -9.88, -98.7,8-17.1, -1.8, -1.9,8-7.19,, -178.11,11 -.9,9-7.8,9, -8.1, -98.8,9, -1.,, -.,1, 88 -. -. -18.7-11. -1.77-7. -8. -1.1 9-17.1-1.8-1.9-8.9-8.8-78.9 -.,79-8.,99 88 -.8-1.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.8-9.9-9.9-11.9,, -9,9,,, 11.918,17-197.7,,, 1,79,, -.8,.9 -.8-9 -.97-9.9-1.99,9-1.17,.9 -.99
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. -. -1. 71. 17 -.. 1 1.9.87, -., -1.7, -7.89,1, -.98,1,,,,, 99.999,9, 1-1.8, -18.777,7-8.87, -17.81,8.. 1..8,.,8 71. -1.,,,,,,, 1..,, -- 18 heraf -- 71. -. -. -1.