ÅRSBUDGET 17 for Husum Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 18817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Formålsparagraf for Husum Kirke: Husum Kirkes MISSION er som Husum Sogns folkekirke at forkynde evangeliet om Vor Herre Jesus Kristus, som Verdens Frelser for alle i Husum Sogn. Husum Kirkes VISION er at være en inkluderende og involverende sognekirke med et bredt og varieret udbud af gudstjenester og aktiviteter for mennesker i alle aldersgrupper og livssituationer, og som har passende og tilstrækkelige fysiske rammer. Med henblik på at opfylde visionen arbejder Husum Kirke ud fra følgende MÅLSÆTNING: Højmessen har en central placering. Den skal være relevant og forståelig i sit sproglige udtryk og præget af en høj musikalsk kvalitet. Ved siden af højmessen skal der være et varieret gudstjenesteliv med bl.a. gudstjenester målrettet børn i forskellige aldre, ungdomsgudstjenester, meditationsgudstjenester, morgenandagter, gudstjenester ud-af-huset, skole-og børnehavegudstjenester, temagudstjenester m.m. Der skal være aktiviteter, der henvender sig til mennesker i forskellige aldersgrupper, herunder babysalmesang, musikalsk legestue, børnehavekor, børnekor og spirekor (i samarbejde med Husumvold Kirke), Arrangementer i samarbejde med FDF, ungdomsklub (i samarbejde med Husumvold), koncerter med et højt kunstnerisk niveau, spiritualitetsgruppe, frivilligt voksenkor, pilgrimsvandringer, onsdagsklub, sorggruppe, barselshøjskole m.m.. Vi ser musikken som værende af største betydning, som understøttelse for det spirituelle og åndelige liv, ved gudstjenester og arrangementer, så det musikalske har en stor plads i kirkens liv. Det skal være muligt for mennesker at engagere sig frivilligt i kirkens liv og opleve, at de får den nødvendige støtte og opbakning fra menighedsråd, præster og de ansatte. Husum Kirkes visuelle udtryk, herunder kirkepladsen, skal være åbent og indbydende, præget af værdighed. Kirkepladsen har en særlig plads i vores strategi: Den tænkes inddraget mere aktivt i det kirkelige liv, når den nu transformeres fra parkeringsplads til uderum. Den skal være en smuk ramme om pårørendes afsked ved bisættelser, en festlig ramme for dåb, konfirmation og vielser og indbyde til at være et opholdsrum for hele sognet. Husum Kirke skal fastholdes som en god arbejdsplads, hvor ansatte trives, har medindflydelse og bliver i mange år. Husum Kirke vil arbejde for, at også menighedsrådet har ordentlige arbejdsforhold. Husum Kirke skal tilbyde gode og funktionelle fysiske rammer for alle, ansatte, frivillige, brugere, så arbejdsmiljøet er godt. Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Husum Kirkes SÆRLIGE INDSATSOMRÅDE er i de kommende år: LEVENDE ORD OG LEVENDE MUSIK Husum Kirke udforsker i disse år den levende musiks store potentiale til i samspil med det levende ord at åbne den åndelige dimension i tilværelse for store og små, så dette bliver et permanent element i Husum Sogns profil. KORSANG Det er af stor værdi at synge sammen, og det er allerede vor erfaring, at kor åbner døren ind til kirken, således at deltagerne lettere kan føle, at Husum Kirke er deres kirke. Derfor arbejder kirken i disse år (til dels i samarbejde med Husumvold) målrettet med kor for forskellige aldersgrupper. I processen er der tre børnehavekor, et børnekor, et spirekor og et voksenkor. Café TID barselshøjskole I september 1 begyndte barselshøjskolen ved Husum Kirke. Målgruppen er sognets mange kvinder og mænd på barselsorlov. Barselshøjskolen skal give dem et forum at mødes i, og drøfte eksistentielle og kulturelle emner. Programmet er sammensat i tæt dialog med deltagerne selv. Målet er at få sat dåbsprocenten op i sognet ved at øge målgruppens tilknytning til præster, menighed og kirke.pr. 1. august 1 går Brønshøj Sogn Ind i samardejdet med præst, personale og økonomi. UNGDOMSKIRKE Siden 11 har vi arbejdet på at udvikle tilbud, der gør det attraktivt for teenagere at fortsætte med at komme i kirken efter konfirmationen. Dette har efterhånden udviklet sig til en månedlig ungdomsguds-tjeneste, enten med gæstende bands eller lokale kræfter, samt den ugentlige klub DOK- Den Overnaturlige Klub - som ofte samler 1 1 teenagere, hvoraf de ældste påtager sig stadig større medansvar. Flere har deltaget i et kirkepilotkursus i SUK-regi. Supplerende forklaringer til budgettet Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.8.8.99..87.91,88.18.18,9 -.8.8.8-18.8-91.8 18.8 -.. -7.9 99.8 -. -.88-1.8 -.17 7 Finansielle poster -87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.1.8 -..19-18.8-8.97 1 1 1 -.99. -.71.8,8 -.8.77,7-97.8 1. -18.8-9.8 -.18. -1.7. -9.1-18.8 99.7 -. -.8-7.8-1.8-1.8-1.79.7,., -1.89,9-991.18,7 -..7,1 7.7,91-1.97.9,7-1.88,,,,, -7.8, 111.99, -.8,9 -.998,8-79.9,8, -.799, -.897, -1.11.8, 1.9, -99.7, -1.1.819,7-1.877.1,1 9.77,9-1.9.,77-1.88,,,,, -.7,8 7.9, -1.9, -.98, -7.,9, -8.,78-91.81,17-1.1, 7,1 7.7, -8.,1 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.,,.9., -881.77,78, -9.8,8,,.98, -1.7.89,9, -.8., B Resultat af anlæg..77, -.7.1,9 C Årets resultat.97.18,8 -.7.87 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8.8.99..888.8, 1.199.8,88.9.8, 1.7,9.8.8.8.8.99..87.91,88.18.18,9.8.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -81. -1.8-11. -9. -9.7-77.17-11., -1.88.17, -179.7,,, -11.9,87, -1.1.1,9-8.8,7,, -9.8,.8-7. -11. -. -1.8-1.1.8-97.8-1.79.7, -1.11.8,.8-18.8-91.8 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -18. -98.9-11. -8. -.7-99. -. -1.8-1.1-97.8-8. -8. -18. -17.8-17.1-1. -1.8-8.98, -87.9,8-7.99, -7.,18-11.78,7-7.19,98-171.1,9 -.77, -1.8, -.9, -8.9,9-1.7, -.77,7-1.9,1-9.9,17-18.98, -.19,1-1., 98. 1. 7.. -. -89. -. -. -. -. -8. -1.9-8. -8.8-8.7-11. -. -1.8 -..19 -.18. -..7,1-1.877.1,1 18.8 -.. -7.9 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -71.8 -. -71.8 -.8, -.8,81-8.7,1,,,,,,, -797, -9.7,,,,,,, 7.. -1.1-1.1-117.9-117.9-18.8-18.8-7.8, -.7,8 99.8 -. -.88 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -9. -18. -1.8-7. -7. -. -9.1-7. -9. -8. -. -11. -1. -. -7. -11. -19.77-18.,9-1.7, -8.98, -18., -9.97,8-17.1,8, -7.7,, -1.1,9, -7.87,89-1.19,89 -.11,8-19.,9-99.7,9-17.,77-1.7, -11.,,,, -. -18. -18. -1.8-7. -7. -1. -9. -. -1. - - -. -9.1-8.97-7.8-79.9,8-7.,9-1.8 -.17 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering - -187-1.98,,, 18,97 187,,,,,, 18,7 187,,, - -187-87 -1.1, 7,1-87 Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 -.. 1-881.77,78,,,, -9.8,8,,,,,.9., 98.7,9 1-1.7.89,9,,,, -.8.,,,,,,.98, 98.8, -- 17 heraf --..77, -.7.1,9 Husum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18817, 17, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:8 Side