ÅRSBUDGET 18 for Valby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 77.8 7. 8.7, 7., -77.8-1.1 -. -117.1-9..8 -. -7.7-17. 1.8-1. -.8-7. -1.1 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17.1 17 1 1-7. -99.77,8-71.81, -1. -. -1. -8.. -. -7. -17. 1. -1. -. -1. -7. -8. -1.78,7, -.898,1-11.88,7 -.7,7.8, -.9, -.8,8-17.99, 1.,7-1.1, -.7,7,,,, -1.8,8, -7.819,9-8.,77-1.,9, -.7,9-17.78,1-8.7,1 1.9, -.1,7 -.8,7-1.91,.8,9-1.9, -.89,8,,,, -18.7,9,7 -.87, -7.799,99. -.7,7.1,19 1.7, 7.7, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).11 -.11-1. -.,9, 8., -..9,97-11.,,,,.17., -.,,, B Resultat af anlæg -.97.18,.1.,7 C Årets resultat -.1.,91.9.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 77.8 7. 7.997, 87., 7.,, 77.8 77.8 7. 8.7, 7., 77.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -7.1-1. -., -8.7, -7.,,,,, -17., -.1,89,,, -. -. -7.1-1.1-1. -1.78,7-1.,9 -. -117.1 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK - -. -. -. -1. - -9. -8. -17. -1. -, -9.117,9,, -1.1,, -1.9,9, -,, -7.7,,, -11.97,1, -18.,,,.8-198. -1. -1. - -. -. -.8 - -9. -8. -.7,7-8.7,1.8 -. -7.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.. -17. -11.9,7.1,77,, -1.91,,,, 8.8. -1. -.8-17. -17. -17.99, -1.91, 1.8-1. -.8
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1-7. -. -9. -. -1. -. -. -. -. -. -. -. -.1,7-8.9,18-1.7, -.981,9-7.11,,,,,,, -.7,9-1.988,1-1.99,1 -.8, -.918,1,,,, -.8,87, -. -1. -. -8. -.1-1. -1. -. -8. -1. -. -17.1-1. -1.8,8-18.7,9-7. -1.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.7 -..,, -.7,7,,,,,, -7.79,8., 7.,,, -.7 -.7. -.7,7.1,19 -.7
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 -.11-1..11 1 -..9,97,, -11.,,,,,, -.,9, 8.,, 1 -.,,,,,,,,,,,.17.,, -- 18 heraf -- -.97.18,.1.,7