ÅRSBUDGET 17 for Hjortdal Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 871 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er ud over de faste udgifter i budgettet afsat kr. 1., til en nødvendig udskiftning af hækplanter kr.., til en ny plæneklipper, idet den eksisterende er 1 år gammel og trænger til en udskiftning. Prisen er anslået. Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 881.71 719. 87.887, 8.1, -88.17-8.1-9. -97. -78. 19.8 -.7-1.. -. -. -.87 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17. -7.9-9.718 11. -87.87 1. 1. 1 1 1-91.9-8.78, -7.,8-171.8 1.8-79.1-9. -8.8-7. -. -9.1 9.9 -.8-89..1. -. -8.9 -. -.9-9.7,8, -.,99 -.,8-71.987,, -81.9, -9.9,1-88.77,7.,7 -., -91.887,9.7,9 9.7, -9.1, -.11, -91.,77, -1., -9.778,77 -.9,., -.9,19-1.987,1-11.99, 1.8, -.,1-8.17, -1., 9.,18-8.18,1-8.18,1-8.7,71,, -8.7,71-7.8,9, -7.1, -8.8,9-1.8 -.,1.7,7 8.8-1.9,8 119.87,18 8.8 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1.,,., -.,,,,,,,,, B Resultat af anlæg 1. 1..,, C Årets resultat 11. 188.8 7.9, 119.87 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 881.71 719. 8., 1.887, 8.1,, 881.71 881.71 719. 87.887, 8.1, 881.71 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -8. -1.9-17. -18. -1. -1.7-17., -.97, -.,1, -1.71,9-18.87,, -.18,11 -.,99, -1.11,, -. -1.9-1. -79. -8. -7. -17. -171.8-9.7,8 -.9, -8.1-9. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -.1-1. -. -19. -7. -. -88.7-1. -1. -1.1 -.89,87-91.81,, -.,,, -17., -9.899,8, -.78,87-77.8,1, -1.17,,, -1.891, -.1,1, -87. -1. -. -1. -1. -. -9. -7. -7.9-8.8-71.987, -11.99, -97. -78. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.18-7. -8.11-7.1-81.8, -.,,, -11.71,7 11.1,,, 19.8. -. -1. -17. -. -9.718-9.1-88.77,7-1., 19.8 -.7-1. Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 11..1,.7,9,,,,,,, -1,71-8.,,,,,,,,. -. 11..1.7,9-8.7,71. -. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -. -. -1. -.787-1. -1. -. -. -8.8 -.79-9.99, -1.8, -18.91,8 -.7, -11.9,,,,, -.,8, -.17, -9.7, -17.71,8, -.88,, -.87, -.18,9,,, -17. -1. -. -8.8-1. -1. -7. -. -.787-87.87-8.9-91.,77-7.8,9 -. -.87 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.8 18-1. 1 7 -.,, -, 7,71 1.,8, -.1,1,,, 1, 1.,8, 1.19, 18-1.8-1. -1.8 -.,1.7,7 18-1.8 Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1. 1 1. 1 -.,,,,,,,,,,,.,, 1 1. 1..,, 1.,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf -- 1. Hjortdal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 11: Side