ÅRSBUDGET 18 for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 1891 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Aarhus Midtby har oplevet en befolkningsvækst fra 11. til 1. på blot år. Det svarer til en stigning på %. Antallet af indbyggere i Vor Frue Sogn vokser nærmest eksplosivt. Pr. 1. januar 17 har sognet 1. indbyggere, en stigning på 7 indbyggere eller over % i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet af folkekirkemedlemmer i Vor Frue Kirkes bydel er nu 1.89 medlemmer, svarende til en medlemsprocent på 77,7% af det samlede indbyggerantal i sognet. Det fremgår af Kirkefondets sogneanalyse fra 11 og Aarhus Kommunes lokalplaner, at befolkningsvæksten vil fortsætte i de kommende år som følge af boligbyggerier på Ceres grunden og grundene langs med Aarhus Å og på arealerne omkring Godsbanen ud imod Ringgadebroen. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 71,8% eller mere end / af befolkningen i sognet hører til gruppen "unge voksne" på - år. Gruppen omfatter ikke alene studerende, men også unge med blandt andet job i serviceerhverv. Det kan eksempelvis være ejendomsservice, finansiel service, IT-udvikling, undervisning, kreative virksomheder og medarbejdere i restaurationsbranchen. Det seneste år er der født børn af forældre bosiddende i sognet. Antal døbte børn er i samme periode 8. Selvom flere vælger at lade deres børn døbe i et andet sogn, vidner dåbstallet om en faldende medlemstilgang til Folkekirken. Menighedsrådet ser det som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til kirken og alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet og de nye boligområder opfatter kirken som deres kirke. Udbygningen af Aarhus Midtby omfatter ud over nye boliger og erhvervslokaler tillige en række kultur- og uddannelsesinstitutioner. VIA University College (Campus) har over. studerende og Arkitektskolen forventer efter en udflytning til et areal vest for Godsbanen ca. 1. studerende. Befolkningsvæksten indebærer et stærkt behov for tilførsel af flere præsteressourcer til sognet. Menighedsrådet har i forbindelse med genbesættelse af stillingen som arresthuspræst med en arbejdskvote på % ansøgt om tildeling af yderligere præstelig betjening til sognet ved oprettelse af en kombinationsstilling for en sognepræst med en arbejdskvote på %. Det vil give mulighed for aktiviteter rettet imod nye beboere, erhvervsdrivende og undervisningsinstitutioner i vor bydel, herunder især i lokalområdet omkring Godsbanen. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Kirkens udviklingsprojekt "Ud med kirken", der løber indtil udgangen af 17, vil blive videreført i en -årig periode frem til udgangen af. Projektet omfatter opsøgende aktiviteter i boligområder og på institutioner og virksomheder med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har både til fastboende og de, der i øvrigt færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der foregår umiddelbart omkring os.
Side Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet har påbegyndt og fået godkendt en opsparing til senere iværksættelse af en udskiftning af kirkens varmeanlæg. I budgettet er der endvidere indregnet en opsparing til en tiltrængt renovering af kirkens sognegård (Skt. Nicolajgården)og om muligt anskaffelse af en præstebolig.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.9.9.18.1..,..9, -.9.9-1.17.7 7. -7. -7. -.18.9. -.78. -1.79.9 18. -.8-7. -771. -. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9.8-1.19. 17 1 1 -.18.1 -.9.19,1 -..89,78-1.17. 7. -9.1 -.9 -.9. 9. -.7. -1.7. -7.. -7. -1.1.1-1.1-9. -1.1.97,11 7.81, -.7,7-81.99,1 -.98.8,81.89, -.7.9,9-1.9.1,9 -,,, -, -8.77, 19.8,7 -.17,7-81.9, -1.11.18,8, -9., -.81,77-1.1.,.18, -17.9,7-1.197.7, -.7.,9 11.8,9 -..,8-1.7., 99,81 1.8,81, -7, -18.88, 197.1,, -77.9,88-1.89.,1, -88.78, -.8,88. 9.718,9 99.98, -8.79,1 -., -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..,,.,,,,,, 9.999,9-9.1,9,, B Resultat af anlæg...,.8, C Årets resultat.. 1.,88 1.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9.9.18.1..,,.118., 8.19,9.9.9.9.9.18.1..,..9,.9.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -87. -8. -. -. -8.9-7., -9.7, -.8, -.1,7,,, -.7,7 -.79,7-79.87,1,, 7. -1. -17. -8. -8. -8. -1.17.7-1.17. -1.1.97,11-1.1., 7. -7. -7. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.11. -1.. -89. -11. -1.7-98. -. -9.8 -. -88. -1.. -. -1. -. -. -. -1. -. -.8,1-1.1.99,7-7., -19.79,7 -.,9 -.8,1-7.98,9-7.,9-1.8, -1., -1..7,7 -.9, -7.9,8-1.87,7-9., -7.91, -81., -1.8, 1. 1. -1. -1.. -19. -8. -117.8-9. -18. -11.8-7. -11. -1. -. -19.9 -. -1. -1. -. -.18.9 -.9. -.98.8,81 -.7.,9. -.78. -1.79.9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -,,,, 99,81,,, -, 99,81
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 1. -111. -7., 1.87, -1.8,87,,,,,,, -1.7,1-7.8,,,,,,, 9. 9. -1. -1. -7. -. -9.8-7. -8.77, -18.88, 18. -.8-7. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -18. -17. -97.8-87.1-1. -1.1-1. -1. -. -1. -17.7-99. -88. -11. -. -1. -.,81-189.7,8-7.788,, -9.1, -.1,7-7.,8-1.979,, -11.9,8, -.,8-1.9, -7.,, -7., -79.7,, -.,8, -19.8,, -9. -9. -8.8 -.1-9. -11.1-9. -8. -1. -. -. -. -1. -1. -1.19. -1.1.1-1.11.18,8-1.89.,1-771. -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering...,, -,9.,89.,9,,,,,, 99.98,,,.... 9.718,9 99.98,.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18.. 17 1,,,,,,,,,,,.,, 1-9.1,9...,.8,..,,,,,,,,,, 9.999,9, -- 18 heraf --..