ÅRSBUDGET 19 for Hjallerup Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 17811 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden der indgår i dette års budget. Menighedsrådet har besluttet at arbejde med følgende indsatsområder Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn. De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes. Familie fællesskabet skal støttes og have bedre fysiske rammer. Nye indsatsområder kan være sorggruppe for børn efter døsfald eller skilsmisse, etablering af en mandegruppe. De unge, Ung time i kirken med refleksion, stilhed, nærhed, samvær o.s.v. De unge kan selv komme med emner ( Idekasse) til fællessnak. Inddrage konfirmanderne til at deltage ved besøgstjenester f.eks. på Stengården - kortspil, sang eller m.a. De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst. I efteråret 18 arrangeres en udflugt/studietur for at styrke sammenholdet mellem kirkens frivillige.
Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække. Krea-værksted, Strikkede dåbsklude. Til alle børn der døbes i Hj. Kirke. Minikonfirmander inviteres til at lave Advents-engle til kirkens juletræ. Der arbejdes på en ny ide med at lave en velkomstpakke til nye indbyggere i sognet.
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v. ). Mål og strategi for det musikalske Udvidelse af kirkesanger/kirke-kultur medarbejder stilling med 6 timer har medført at kirken nu har musikalske tilbud for alle: Børn fra 17 år. 1. Babysalmesang år,. Minimus - Musikalsk samvær for børn fra 1- år og deres forældre.. Minikor - Kor for., 1. og. klasses musikglade børn!. Kirkens børnekor fra.. klasse!. Kirkens ungdomskor Fra 6. klasse og opefter. Voksne 1. Mosaik de frivillige kirkesangere ( 1 1 ). Hjallerup Gospelkor ( ) De mange aktiviteter har brug for kr.. ekstra til forskelligt udstyr og aflønning af eksterne pianister ved musikgudstjenester og koncerter Mål og strategi for personale Til aflønning af sognets dygtige og initiativrige medarbejder, ønskes mulighed for en bedre aflønning jf. overenskomst for 18 med. kr.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 19.987.6.9.98..771,.16.7, -.7.1-1. -1. -1.869.. -9. -919. -67.1 8.687-968. -. -17.8 6 Udgifter, øvrige drift -. 7 Finansielle poster 1.1 A Resultat af drift -9.79 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9.79-91.8 18 17 16 -.9.98 -.8.8,78 -.97.7,8-178. -178. -1.7.. -81. -88. -6.81 777.19-9. -. -68.1-81. -7.1 -.1,1,, -.1,1-1.79.71,1 17.8,8-1.9.,1-661.11,69-8.7, 89.7,7-916.616, -1.8,7,,,, -7.11,, -176.719,6-9.11,88-166.7,1,, -166.7,1-1.9.18,1.1, -1.7., -.98,99-881.6,61 78.66, -91.796,78-76.9,7,,,, -6.,8, -11.179,8 -.861,7.1 -.77,.89,7-9.1,78 6.168,6 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 18,9,, -966.96,79,, 18,69,,,,, B Resultat af anlæg -966.98, 18,69 C Årets resultat -9.79-1.16.,98 6.187 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.987.6.9.98..771,,,.81.89,.,,.987.6.987.6.9.98..771,.16.7,.987.6 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -16. -. -. -1. -. -., -16.88,81-9.96,,,,, -1., -6.,, -.17,, -16. -. -. -1. -178. -.1,1-166.7,1-1. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -8.7 -.8 -. -11. -81.6-7. -. -1. -8. -88. -.1-7. -7. -18.7-7. -. -1. -8.19, -9.18,11-1.78,8-7.8,67-1.161,7-19.7,6-7.699,6-8, -1., -7.8, -9.67,1-17.67,7-8.88, -8.17, -6.76,18-6.69,6 -.,,. -6.7-71.8-9. -1.6-8. -1. -179. -. -7. -6. -. -. -1. -1.869. -1.7. -1.79.71,1-1.9.18,1. -9. -919. Kirkegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -67.1-6.81-8.7,,,, -881.6,61,,, 8.687-968. -. -67.1-6.81-8.7, -881.6,61 8.687-968. -.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -19. -91.8-68. -. -9.6 -. -169.6-8. -6. -. -9.6 -.1-11.686,96-18.7,1-77.9,6, -6.1, -1.,6 -.61,,, -.61,8, -11.9,7-1.,7-6.1,, -., -18.6,9 -.7,,, -8.,1, -6. -16. -11.8 -. -9.6-8. -11. -8. -68. -91.8-68.1-7.11, -6.,8-17.8 -. 7 Finansielle poster 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 1. 1,,, 667,,18, -.16,6,,,.81, 8,7,, 1. 1 1.1.1 -.77,.89,7 1.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 17, -966.96,79,,,,,,, 18,9,,, 16,,,,,,,,, 18,69,,, -- 19 heraf -- -966.98, 18,69