ÅRSBUDGET 1 for Hornstrup Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 789 CVR-nr. 11 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Værdigrundlag for Hornstrup Sogn I Hornstrup Kirke holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission). Der lægges vægt på: Et lokalsamfund Hvor kirken er synlig og samarbejder/har fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner Hvor kirken er til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det Hvor kirken udviser en rummelighed i forhold til alle sognebørn i alle aldre Hvor der tilbydes gudstjenester i forskellig form - med højmesse, morgen- og aftengudstjenester, gudstjenester ved forskellige lejligheder (kyndelmisse, Sct. Hans, Alle Helgen mv.), hverdagsandagter ved skumring, børnegudstjenester m. spisefællesskab, konfirmandgudstjeneste osv. Børn/unge: Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, Gud og Pasta Voksne: Sogneaftner, koncerter, onsdagsklub, studiekreds, udstillinger, udflugt, initiativer- samlende og af interesse for lokalsamfundet PR: Information om kirkens arbejde, tilbud, kirkelige handlinger mm. gives gennem Sognenyt, på hjemmeside, ved udsendte fællesmails, løbesedler mm. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Anlægsmidler. kr skal anvendes til videreførsel af kirkegårdsomlægning, herunder opmåling, digitalisering og omlægning af gravsteder. Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.1.81 1..11 1..8, 1.8.198, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.1.81-9.8-189.7 1.8-9. -8.7 98. -1.9-7.9. -7.7 -. -18.877 7 Finansielle poster -1.181 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9. -7. -88..7-19.77-1.9.11-1..,7-1.1.1, -1. -8. -. -.8 9. -88.8-7. -.788 1.77 -. -7..97.7-7.7-1.8 -. -11.8-7.1,, -8.79,8-188.,8 -.9,9 1.89, -8.8,9-88., -., 11.,9 -.881,9-7.898,9.7,77.8,, -7.71, -1.8,, -.97,7-1.8,91-97.1,78, -.18, -1.91, -1.78,1 1.77, -9.8,1-7., -.91, 11.779,9-8.7,8-11.,.8,9.,, -.1,1-11.,, -.7, -8.9,91-1. -.8,7-87.9, -..,8-1.9,. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9.8 -..8,,.8,,,,,,.8,,,, B Resultat af anlæg.8.8.8,.8, C Årets resultat.8 1.8 1.1, 1.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).8.8 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".8.8 F Balanceposteringer (anlæg) -.8 -.8 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1.81 1..11 1..9,.87, 1.8.198,, 1.1.81 1.1.81 1..11 1..8, 1.8.198, 1.1.81 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1 -. -1.9-1. -. -9.9, -.9,97 -.9,9-17.1,,,, -17.9, -8.8, -181.,8,, -1. -7.8-9.1 -. -77.1-9. -1. -7.1, -97.1,78-9.8-189.7 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -1.8-1. -9.7 -.8-8.8 - -8.8-1.8-8.1 -.9 -. -7. -, -7.9, -11.8,8-1.79,9 -.8,9, -8.89, -1.18,97 -, 1.7, -.8,8-11.89, -.8, -.81,1, -8.81,87-8.99, -,. 7.1. -. -9.7-1.7 -. -. -7. -.1-19.7-7.7-1. -. - -7. -.8 -.9,9-1.78,1 1.8-9. -8.7 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -. -.88 -.1-8.818,8-1.7,,, -.1,1 -.79,,, 9.. -1. -. -7. - -88. -.788 -., -.91, 98. -1.9-7.9 Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 17. 7.7 19.17 7.8, 1.8,9,,,,, 7.77,8,, 7.,1,,,,, -9,11,. 8.8 -. -1.1.7.97.7,77.8,9. -7.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -8. -1. -1. -.9 -. -. -. -. -11.7 -. -. -17.7-7. -. -. -. -11. -9.19,17 -.8,87-1.,71-1, -.71,1 -.1, -9.78,8-11.98,,,, -18.89,7 -.98,7-1., -1, -8.71,8 -.8,1 -.78, -1.,,,, -11. -1. -1. -. -. -. -.8-1. -9. -. -. -11.7-19.77-1.8-1.8, -11., -. -18.877 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.81 1. -1. -.11. -1. -.9,78,, 9,7.,1, -1, -91.197,11,, 89,.,1, 1.9,11 1. -.81-1. -1.181-1. -.8,7-87.9, 1.9 -.81 Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. 9.8 1.8 1,,,,,,,,,,,.8,, 1.8.8.8,.8, 9.8 -.,,,,,,,,,,,.8,, -- 1 heraf -- 9.8 -. Hornstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side