ÅRSBUDGET 18 for Karlebo Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 11 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Karlebo sogns vision : Vi gør det kristne budskab kendt. Det er bærende for vor kultur og sammenhængskraft i vort folk. 1) Alle er velkomne i vore kirker og kirkens rum til gudstjenester og arrangementer. ) Vi øger aktiviteterne ved Karlebo Kirke. ) Vi opbygger en kristen migrantmenighed og knytter nydanskere til kirken ) Vi oplyser om, at der ikke er nogen grundlæggende konflikt mellem tro og videnskab. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Styrkelse af arbejde med børn og unge, især unge i alderen 18- år, og flygtninge. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 9.87. 9.7. 9.., 9.., -9.87. -.1. 8. -8. -1.7. -.91.8 1. -.7. -1.98. -1.9. 1.. -.78.9-817. -. 78.8-1.8-1.87. -7. -1.7.9 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-9.7. -9.9.1,88-9.., -.9. 8. -8.8-1.8.8 -.87. 81. -.9. -1.9. -1.7.1 1.78. -.71.1-8. -9.8. -. -1.91. -77. -1.1. -.1., 8.91,8-791.1, -1.7., -..7,1 7.81, -.1.81, -1.9.11,9-1.8.1,7 1.9.9,7 -.9.81, -87.771,1-1.,87.78,91-1., -.9,8-1.8.71,9.18,87-771.79,8-1.8.,7-1.98.9,8.1,7-781.19,7-1..9,1 -.8.97, 8.8, -.7.,9-1.7.9, -1.7.7,8 1.7.1,1 -.7.81, -7.87, -8., 7.,1, -1.89,7-1.79.11, -.97, -71.9, -1..71,8 1.8.177,8.9,.8,1 99.98, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.7. -877. -. -..8. -9. -. -179. -1.,77,.18.19, -1.88.,81-9.1,97-17.9, -1.917,,.9., -9.,1 -.,8-17.897, B Resultat af anlæg 1.. 1.98,1.818.71, C Årets resultat 1...,1.18.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -1.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9.87. 9.7. 9..,, 9..,, 9.87. 9.87. 9.7. 9.., 9.., 9.87. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.7.9-1. -78.1-1. -1..7-18. -9.9-1., -1.111.97, -.,99-9.19,8, -.718,19, -1.8.89,9-7.8,8 -.87,7, -7.9,1.. -79.9-181. -1. -99. -1. -1. -.1. -.9. -.1., -1.98.9,8 8. -8. -1.7. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK. -.997.9-8. -18. -19. -7. -17. -. -1.8. -.98. -91. -19. -9. -. -1. -8. -1.8-9.8,97 -.87.89,8-1.9,8 -.1,1-17.7,1 -.9, -1.8, -8., -1.8, -1., -.78.89,8 -.,99 -.98,8-177.1,8 -.1,8-1.88, -1.,18-1.8, 8. 9. 11. 7. -1. -.79. -1. -1. -19. -. -7. -77. -8.7-19. -7. -18. -8. -1.8 -.91.8 -.87. -..7,1 -.8.97, 1. -.7. -1.98. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.98.9-8. 11.8-1.9.9-11. 9. -1.877.81, -8.99,, 18.81,91-1..,8-1.1,1, 1.,78 1.1. 1. 9. -..9-1. -87.7-7. -. - -1.9. -1.7.1-1.8.1,7-1.7.7,8 1.. -.78.9-817.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -. -19. 1.7 -. -. -.., -11.1,1, -.8,1-89.78,1, 1.1,8, -879,, -7.,7, -8.99, -18.9,1, -7.797,8, -87,81. 7.. 1. -18. -77.7-7. -1. -. -9.8-1.,87-8., 78.8-1.8 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9-1. -1.88-8.9 -. -7.9-88.7 -. -1.7-8.9 -.9 -.91-8.9-7. -.9-89. -7. -1. -98.1,8 -.1, -188.9, -11.,8-19.79,1-1., -1.89, -.9,1-1.1, -7.1,, -.991,8-81.71,9-17.1, -.7, -.1,7-1.,11, -1.19,, -7.,, -1. -. -. -19. -.9-87.7-1.9-18. -18.88 -.9-1. -. -1. -. -1.7-1.87. -1.91. -1.8.71,9-1.79.11, -7. -1.7.9 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 1. -. 1.8,, -.7,, 7.,, 11.9,,, -.9,7,.11,1,.88,9 1. -. 1. 1.8.177,8.9, 1. -.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-19. -8. -. -. 1.7. 17-7. -. -. -179..8. 1-1..18, -8.9,7, -9.1,97, -8.9, -9.,,, -1.,77,.18.19,, 1-17.8, -91.9,, -.,8, -8.17,1-9.77,1,, -1.917,,.9.,, -- 18 heraf -- 1.. 1.98,1.818.71, 1.7. -1.7. 1.7. -19. -8. -. -.