ÅRSBUDGET 18 for Rislev Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Rislev kirke: kirkens kapel søges nedlagt.kapellet er utidssvarende og bliver yderst sjældent brugt til oprindeligt formål. Rislev kirke har de sidste mange år kun haft o eller 1 højst bisættelser/begravelser om året. Derfor ønskes kapellet omdannet til mødelokale kaffehus m.m. stk. søjler ved kirkegårdsmuren skal restaureres, dette er en mangel fra da den øvrige mur blev istandsat i 1/1. Der indkøbes stk. stole til kirkerummet, de gamle er ædt op af borebiller. Billerne er nu bekæmpet. Der indkøbes hjertestarter, der placeres udv. på/ved kirken. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ser gerne at fremtidens kirke fylder mere i samfundet. Her vil menigheden kunne finde ro-trøst samt inspirationer. Kirken skal forkynde budskabet om Kristus så dette får mere fylde. Ser gerne flere gudstjenster og tiltag, der tiltrækker flere folk hvor igennem budskabet kan udbredes igennem sang-foredrag-kristne koncerter, og selvfølgelig Gudstjenesten. Der findes nok andre gode tiltag der kunne nævnes her. Vi bør inddrage ungdommen og høre hvad de forbinder med fremtidens kirke, så vi sammen kan finde interessante løsninger, så kirken finder plads i de unges hverdag. Vi skal være mere synlige i de unges hverdag, så de ved at kirken repræsenterer brugbare løsninger, der kan hjælpe dem igennem en hverdag hvor der stilles krav til dem og alt føle kaotisk. Kirken kan give dem ro og fordybelse der kan gøre dem robuste. For den ældre generation vil tiltag også kunne give mening da de ser at kirkerne affolkes hvis der ikke gøres noget snarest. Supplerende forklaringer til budgettet Rislev kirke er gået sammen med Fensmark om ansættelse af fælles graver og kirketjener. Organister kordegn og kirkksangere har været fælles i mange år. Alt personale ved kirken er således ansat af Fensmark kirke. Rislev kirke skal fortsætte med en årlig forårskoncert der kan fylde kirken som det er sket siden 11. Dette er blevet en årlig tradition, som der bliver set frem til i sognet, uden at kirken bliver betegnet som et kulturhus. En anden tradition er sognets sommerudflugt, en bustur hvor vi besøger to til tre kulturelle steder. Turene er som regel fyldt med oplevelser, god mad, plus masser af socialt samvær, som giver sig udtryk i den obligatoriske kop kaffe der altid står i våbenhuset ved søndagsgudstjenesterne efter endt gudstj. Der er altid nogle der bliver lidt og taler om bl.a. den fantastiske sommerudflugt. Kirken bliver kalket i 17. Taget skulle være rep. i 1, men pga. nogle problemer med fremskaffelse af tegl bliver det først ordnet i 17. Udgiften til rep.af taget dækkes af % midler, der blev bevilliget i 1 og kalkningen dækkes af 9.,- kr. som er bevilliget (budget 17) til anlæg. Rislev kirke frasiger sig Provstiets kalknings pulje. Efter at have set resultaterne af div. arbejde som er udført på kirker som er med i puljen, mener menighedsrådet at prisen er for høj, behándlingen af rådsmedlemmer ved kirken er direkte uforskammet (af den tilknyttede ingeniør)at den lovede holdbarhed slet ikke lever op til det lovede. Menighedsrådet bestræber sig på at Rislev kirke bygningsmæssigt stadig lever op til høj standard. Vi skal hele tiden være opmærksom på at kirkegården ikke kommer til at se næsten forladt ud, så man føler sig dårlig tilpas og utryg ved at færdes der. Menighedsrådet arbejder for at der hen ad vejen bliver skabt nogle trygge fristeder, naturrum, der har robuste afskærmede sikre og afslappende opholdsmuligheder, hvor man får lyst til at holde et hvil og lade tankerne flyve. Når man efter en halv time eller mere efter at have drukket en kop kaffe rejser sig for at gå videre er det med en lettelse i sindet.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 797.9 797.9 797.9, 79., -797.9-17.777 78 -.7-11.78-88. -17.8-1.8-1.8 7.11 -. -8..9-78. -.1 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.8 17 1 1-797.9-8.7,1-99.7, -17.777 78 -.7-11.78-88. -17.8-1.8-1.8 7.11 -. -8. -1.8.9-78. -.1-19.18,9, -.7,8-11.8, -7.877,1, -.,7-7.71, -1.87,.8,7-18.11,8-171.79,18,,,, -9.719,8, -.1,81 -.1, -1.,9.,79-7.,8-19., -7.9,1, -181., -., -11.79,98.7, -.18, -9.9,1,,,, -1.91,8.1, -.77, -.,1,9 77, -.17,1 9.9, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9. -9.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -.17,1 9.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 797.9 797.9 797.9,, 79.,, 797.9 797.9 797.9 797.9, 79., 797.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -.1-11. -.1, -1.7, -1.81,,,,, -1.77,9-7.98,7,,, 78 -.7-1. -.1-17.777-17.777-19.18,9-1.,9 78 -.7-11.78 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11.9 - -. -8.9-7. - -11.9 - -. -8.9-7. -, -199.77, -7,,,, -8.1,9-8.87,98,, -178.9,1-88,,,, -.1,99 -.8, -, -1. -1. -.9 - -. -17. -7. - -88. -88. -7.877,1-7.9,1-17.8-1.8 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -17.1 -.7-17.1 -.7 -.78,7.88,,, -1.97,.7,8,, 7.11-17.7 -.7-8. -1.8-1.8-1.87, -11.79,98 7.11 -. -8.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9 -.9 -. -18. -.98-8.7-1. -1.9 -.9 -. -18. -.98-8.7-1. -.199,7 -.81,7 -.88,7-1.,1 -.1, -.97,9,,, -.99,, -.797, -8.,91-1.7,7-9.,87 -.11,89 -.91,,,, -11.8,,.9-8.7-1. -1. -. -8.7-7. -8.19 -. -1. -.78-1. -1.8-1.8-9.719,8-1.91,8.9-78. -.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,, 77,98, -7,,,,, 77,,,,9 77,
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17-9. 9. 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,,