ÅRSBUDGET 18 for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 8717 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet tet kommer ud med stort underskud, grundet de udbetalinger der skal komme fra KASgiascenter og indgå istedet for ligning. Først et driftsunderskud på 8.8. Så en tilføjelse til de frie midler på 19. kr, hvorefter underskudet er på.8 kr. Dette vil blive dækket af udbetaling fra KASgiascenter med.8, restbeløb fra indfrielse af lån, bevilliget af kirkeministeriet 1/ 17. Derudover er der 1/ års ligning til afdrag 98. kr. overført fra 17. Ligeledes er der opført en gæld på 7.1 kr. Den vil ikke blive financieret via ligningsmidler, da der er bevilliget tilskud på 1.91.8 kr. fra kirkeistandsættelsesordningen som skal bruges til indfrielse af dette lån.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.89.8.8.88.71.8,.8., -.7. -8. -1. -9. -1..117 11. -7. -17.17-78. 7.8-9. -1. 8. -18. -19.8 -.8-1.8 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift -8.8 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) -19. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.8 17 1 1 -.91.88 -..,7 -.9.7,7-99. -1.9-8. -79.7 1. -. -. -7.88 1.71-78. -1. 8. -18. -18.8-8. -17.8-787.,99, -.88, -8.8,7-98.11,77 8.7,89-1., -7., -8.98,7 1.7, -.1, -1.77.17,9-777.1,7.79,78 -.11,9-788.7,9-1.118,, -9.1, -1.9,7-1.1.1,7, -9.18,8-17.798, -788.8,7 1.11, -.17,9-7.98,9 -.,9 1.,1, -78.9, -.9,9 8.9,8 -.1, -87.87, -9.7,81, -1., -19.7,81-1.8 -.1,.1,1-1. -1.9,7 1.7,7-1. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.7.9 -.9. -1.9. 11,8,.., -.77.,,,.9,, 1.97., -.97,1,, B Resultat af anlæg -.. -1.9.11, 1.71.9, C Årets resultat -8.8 -.79.7 -.8.97,81 1.88.17 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".9. 8. 7. F Balanceposteringer (anlæg).. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.89.8.8.88.7.8, 99.,.8.,,.89.8.89.8.8.88.71.8,.8.,.89.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -8. -87. -7. -. -71.9, -.7, -., -18.,,,, -7.9, -.8,7 -.1,,, -. -11. -91. -8. -1. -8. -99. -787.,99-1.1.1,7-1. -9. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -87.17 -. -1. -89. -7. -. -. - -. -. -1. -89. -7. -. -. -, -79.89, -8.7, -11.8, -1.,7 -.1, -8., -., -,, -1.98,8 -., -1.1,77-7.87,8-8.97, -9., -., -, 11. -7. -1.117 -. -1. -1. -7. -. -. - -1..117-79.7-98.11,77-788.8,7 11. -7. -17.17 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -. -.88 -. -1.,9-18.,8,, -1., -.9,,,.8. -881. -. -78. -7.88-8.98,7 -.,9 7.8-9.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -1., -777.1,7,,,,,,,, -.9,9,,,,,,, 8. -18. -1. -1. -777.1,7 -.9,9 8. -18. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -9.8-19. -. -7. -1.8-9. -. -19. -. -7. -. -.1,9-17.8,7-1.,89 -.899,7 -.8,,, -.1,, -.191,8, -.,9-17.78, -1.91, -.,,,, -.97,, -19.,, -.8-8. -17. -19. -. -7. -1.8-19.8-18.8-1.118, -9.7,81 -.8-1.8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.8.11 -... -9.7,7, -7,8,.9,,.8,9-1.,88,,,,, 7.9,.11-1.8-1. -1.8 -.1,.1,1.11-1.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 -.9. -1.9. 1.7.9 1 -.77.,,,,,,,,, 11,8,..,, 1 -.97,1,,,,,,,,.9,, 1.97.,, -- 18 heraf -- -.. -1.9.11, 1.71.9,