ÅRSBUDGET 17 for Rungsted Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Lønudgifterne er budgetteret på grundlag af dagens lønninger Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.....9.99,.., -... -. -8. -1.87.7-97. 1. -1. -. -8.9 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -.8.1-7. -8.9 1 1 1 -.. -..78,1 -.18.1, -77.. -9.7-11. -..7-1.77.7-77. -1. 188. -88.7-81. -. -78. -1.9.,., -9.9, -777.,9-1.91.198,18 8., -1..,8 -.17,1,,,, -81., 8.79, -.7, -.9,7-9.91,1., -1.9,9-81.1, -77.9,., -.19,8-7.1,18-1.791.8,88 1.1, -1..9,97 -.,91,,,, -188.1,1 197.9, -9., -.1,8-1..9,.,1-8.,97-88.87,7-7.9-8.8,8 -.1,7...17,87 9.78, -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 88. 91. -. -1.,, 7.9, -.17,97, -9.17, 1,87,., -18.978,, -1.1, B Resultat af anlæg 88. 781..,79.78, C Årets resultat 88. 781. 87.87, 9.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 88. 781. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 78. 1... F Balanceposteringer (anlæg) -88. -781. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.....9.99,,..,,.......9.99,..,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.9-7. -11.. -.7-1. -9.., -98.899,1-81.,1-1.,.,9,, -8.7, -79.87,8-19.1, -1.8,9,. -. -. -7. -11. -8. -77. -1.9., -77.9,. -. -8. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.9. -19. -1. -18.8 -. -8. -1. -1.8-1.1.7-18. -. -18. -8. -. -11. -1., -1.1.7,7-98.81, -.188,8-1.1,9-98.89, -7.,8-97.,1-1.8,, -1..9, -1.111,9-1.7,1-188.7, -11.1,1-7.7, -., -1., -99. -. -1.7-7. -7. -97. -1. -1. -18.8-8. -1. -8. -1.8 -.8.1 -..7-1.91.198,18-1.791.8,88-1.87.7-97. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -7. -9. -1., -.,8 -.78,,,,,,,, -19.,89-8.89,,,,,,, 11. 1. -1. -17. -7. -1. -81., -188.1,1 1. -1. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -88. -1. -.9 -. -1. -1. -. -. -1. -. -. -1. -.9,1-19.,1-9.91,8-1.79,9 -.7, -.8,, -.,, -9.91,, -8.98,1-17., -178., -.,9-19.89,8-118.19,8 -.,8-11.1,,,, -. -88. -1. -7.9 -. -1. -1. -8.9-81. -9.91,1-1..9, -. -8.9 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. -1. -1. -1.9, -8.9,78,,1 9,8,,, -.,9, 1.991,1 9,8,, -7. -1. -1. -7.9-8.8,8 -.1,7-17. Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 88. 1 -. -1. 91. 1 -.17,97,,,, -9.17,,,,,, 7.9,, 1-8.7, -7.7,1-9., 88. 781..,79.78, 88.,, -1.1,,,, 1,87,.,, -- 17 heraf -- 88. Rungsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1791, 17, Endelig budget afleveret d. -9-1 1: Side