ÅRSBUDGET 18 for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 87 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Visioner for Givskud og Gadbjerg sogne Vision for forkyndelse i Givskud og Gadbjerg sogne: Flere kirkegængere Kirkegængere i forskellige aldersgrupper Strategi for forkyndelse i Givskud og Gadbjerg sogne: Gudstjenester på andre tidspunkter/ og andre ugedage Særgudstjenester, f.eks. musikgudstjenester, Messy Church Målrette enkelte gudstjenester til bestemte aldersgrupper, ved eksempelvis at afholde familiegudstjenester, pastagudstjenester, almindelige søndagsgudstjenester Holde gudstjenester med deltagelse af børnekoret Afholde gudstjenester på Meta Mariehjemmet og Riis Friplejehjem Vision for kirke og kultur i Givskud og Gadbjerg sogne: Nedbryde tabuer omkring kirken og kirkens rum Skabe mulighed for at så mange som muligt får mulighed/ lyst til at deltage i kirkelige aktiviteter Strategi for kirke og kultur i Givskud og Gadbjerg sogne: Styrke Børnekoret, så de synger i både Givskud og Gadbjerg og invitere børn også fra Givskud Skole til at deltage i koret Bruge Børnekoret som opvarmningskor før arrangementer Kirkekoncerter, f.eks. med lokale kræfter Foredragsaftener Sangaftener RAMS -tilbud til begge skole (Stiftets skole-kirke-tjeneste for børn og unge) Samarbejde med FDF i Gadbjerg og Spejdere i Givskud Tilbyde skolerne arrangementer specielt rettet mod dem, f.eks. gospel-workshop, teater-workshop eller teaterforestillinger o. lign. Babysalmesang eller musikalsk legestue for dagpleje/ vuggestue og børnehaver Forsøge med kirke-café i våbenhuset Inddrage ældre-og seniorklubber ved f.eks. at få dem til at strikke dåbsklude til kirkerne Afholde gospelworkshop for voksne
Vision for synliggørelse af menighedsrådets arbejde i kirkerne og sognene: Styrke PR-området udover kirkebladet Strategi for synliggørelse af menighedsrådets arbejde i kirkerne og sognene: Bruge Facebook til at reklamere for arrangementer Bruge sognenes hjemmesider: www.givskud.dk og www.gadbjerg.dk Måske oprette en ny hjemmeside for Givskud-Gadbjerg Pastorat Forklaringer til budgettet tet er udarbejdet ud fra regnskabet for 16 samt budget 17. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor. Lønninger er reguleret med 1,% i forhold til lønsatser 1/ 17 jfr. udmelding fra Provstiudvalget. Der er vedrørende Givskud afsat 1 timer til brug på kirkegården, rengøring konfirmandstue, præstegårdshave samt værtindetimer i Givskud konfirmandstue. Vedrørende Gadbjerg er der afsat 166 timer til brug på kirkegården, rengøring sognehus samt værtindetimer i Gadbjerg sognehus. Desuden afsat løn til to ansatte på særlige vilkår med i alt 8 timer. Der er i budgettet indarbejdet indkøb af tyverisikret port til graverhuset i Gadbjerg. Ligeledes indarbejdet indkøb af plæneklipper til 1. til Givskud kirkegård. Indvendig istandsættelse af Gadbjerg Kirke. Menighedsrådet har i forbindelse med budget 17 fået provstiets godkendelse til udfærdigelse af projekt for indvendig istandsættelse af Gadbjerg Kirke. Projektet er udarbejdet og sendt til Ribe Stift og omfatter: Indvendig kalkning, sikring og restaurering af historisk inventar herunder fontehimmel fra 16, gammelt altertavlemaleri, kalkmaleri i romansk vindue samt udbedring af kirkens belysning, oppudsning og reparation af orglet. Overslag for det udarbejde projekt er på 1.7. kr. som finansieres ved låneoptagelse samt opsparing. Der er budgetteret med et stiftsmiddellån, som afdrages over 1 år med 16. pr. år. Den kirkelige ligning til driften er tillagt renter i ½ år med.. Kirkelig ligning til anlæg er medtaget afdrag i ½ år. P-plads Givskud kirke. Vi har p.t. kun plads til at der parkere få biler ved vores kirke. så til højtiderne, ved konfirmation og arrangementer i kirken og konfirmandstuen holder bilerne rundt omkring og skaber "kaos" for andre trafikanter. Vi vil gerne lave P-plads på den stykke jord der ligger mellem kirken og præsteboligen så vi får bilerne væk fra vejene.
Jorden er indkøbt i 16 efter aftale med provstiudvalget. Der er budgetteret med et stiftsmiddellån, som afdrages over 1 år med 1. pr. år. Den kirkelige ligning til driften er tillagt renter i ½ år med 1.. Kirkelig ligning til anlæg er medtaget afdrag i ½ år. Kirkelig ligning til driften fremkommer således: Ligningsbeløb til drift 17..1 Hjemfaldne gravstedskapitaler 17 9.7 Pristalsregulering 1,% af kr..1.8.1 Engangsbeløb til tag Givskud kirke 17 -. Renter stiftslån 17-88.88 Renter gl. stiftslån 18.8 Renter stiftslån 18 P-plads 1. Renter stiftslån 18 ren. Gadbjerg kirke. Hjemfaldne gravstedskapitaler 18-19.1 Ligningsbeløb til drift 18.97.9 Afrundet til.97.. Samlet budgetteret vi med et underskud på ca. 1., hvilket vi godt kan klare af kassebeholdningen. Underskuddet skyldes, at der i budgetteret er indarbejdet indkøb af ny plæneklipper til Givskud kirkegård. Der er under ønsker anført driftsudgift med kr.. til vedligeholdelse af taget på Givskud kirke. Ligeledes er der anført 98. til kirkedige ved Gadbjerg kirke under ønsker. Arbejdet er sat på til 19. Projektet er fra den prioriterede liste. Sluttelig er der under ønsker anført nyt tegltag på Givskud kirke i til 1.. jfr. den prioriterede liste. Beslutninger på. budgetsamråd: Ligningsbeløb drift 18 jfr. ovenstående.97. Vedligeholdelse tag. Yderligere renteudgifter stiftsmiddellån 1.1 Endelig ligningsbeløb til drift 18.1.71 P-plads Givskud kirke: Beløbet lånefinansieres ikke som budgettet i første indsendt budgetbidrag. Det bevilliges via anlæg 1... Desuden bruges 7. af opsparinger og. af kassebeholdning. Samlet forventet pris 1.9..
Renovering Gadbjerg kirke: I første budgetbidrag var indarbejdet et lån på 1.6. og brug af opsparinger på 1.. 1.7.. Der var budgetteret med. i renter stiftsmiddellån og 8. i afdrag. Lånet forventes nu at blive på 1.68.. Desuden bruges 1. af opsparinger og 7 af kassebeholdning. Samlet forventet pris 1.18.7. Der budgetteres med 1.1 i renter stiftsmiddellån og 1. i afdrag. Der budgetteres med 1. for lidt i afdrag. Fejlen er opdaget på provstikontoret efter. budgetsamråd. Beløbet betales af kassebeholdningen, har vi aftalt.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 18.1.71..1,, -.19.6-7.6 1. -1.1-8. -96. 6. -71. -76. -1.18. 8.6-1.8. -7. -16.9 6. -. -9. -.1-1. 6 Udgifter, øvrige drift -198.1 7 Finansielle poster -79. A Resultat af drift -117.88 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -117.88 17 16 1 -..1,, -.9 1.6-16.8-88.9-968.17 6. -8.8-19.817-1.. 6. -1.7.7 -.8-16. 6. -19.9-9. -.6-16.6-8.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -86.988,,,, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 1.77.6-1.18.7-1.9.. 1..,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg -1.711. 1..7,, C Årets resultat -1.89.86 1..7, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.711. 1..7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 1.68..7 77.6 1... F Balanceposteringer (anlæg) 1.711. -1..7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.71..1.1.71.1.71..1.1.71 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -6.9-8. -79.6-66.1 -.897-6. -7.998-6. 1. -81.9 -.1-8.1-6. -8. -. -8. -7.6 -.9 1. -1.1-8. Kirkelige aktiviteter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -6.6-6. -118. -79. -.1-6. -. -1. -76.17-7.8-117.6-7. -. -71. -.9-1.. 1. 1.. -.6-1. -86. -1.6-6. -. -6. -. -. -79. -1. -11. -11. -1. -96. -968.17 6. -71. -76. Kirkegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1.1-8. -9. -6. 77.6. -998. -6. -8. -. -1.18. -1.. 8.6-1.8. -7.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -16.9-16. 6. -. -9. -16.9-16. 6. -. -9. 6 Administration og fællesudgifter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -11. -81.1-1. -.9 -. -6. -.1 -. -11. -6.9-11.8-1.7 -. -8.,, -8. -.1-1. -.9 -. -7. -1. -. -6. -.1 -.1 -.6,, -1. -198.1 7 Finansielle poster 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -81.8. -88.88 9. -81.8-79. -86.988. -81.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1.18.7-1.9. 1.77.6 17. 1.. 16 1 -- 18 heraf -- -1.711. 1..7 1.77.6 -.18.7 1.77.6-1.18.7-1.9.