ÅRSBUDGET 1 for Nordvestfalster Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 88191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I Stadager kirke er hvælv og væge medtaget af saltudtrædninger, hvorfor Nationalmuseet er kommet med deres anbefaling som er omfattende (afsat kr. 1..). I Brarup Kirke, har der siden 1 været omfattende arbejder, både med restaurering af altertavle og prædikestol, men også udskiftning af hele taget på kirken. I forbindelse med restaureringsarbejdet af altertavlen, bliver Bevaringscenter Næstved, der udfører restaureringen, opmærksomme på, at indeklimaet i kirken udgør en stor risiko for, at altertavlen på sigt vil blive ødelagt pga. for høj luftfugtighed. Det meddeles menighedsrådet, at en forudsætning for at altertavlen igen kan stilles op i kirken, vil være at der udføres tiltag for at sikre den korrekte luftfugtighed indeklima. I den forbindelse har der været kontakt til Kirkeministeriets varmekonsulent, Poul Klenz Larsen, som oplyser at der skal foretages yderligere målinger, for at udarbejde en konkret plan for hvad der skal gøres. Men grundlæggende skal der etableres udluftning, der tager høje for luftfugtighed og temperatur både ude og inde. Det forventes ligeledes at der skal udføres tiltag, der sikrer mod fremtidig ophobning af fugt i kirken. I den forbindelse ønsker menighedsrådet allerede nu, at sikre midler til dette, og det er vurderet, at en løsning jf. det beskrevne, inkl. bistand fra arkitekt og varme- /indeklimakonsulenter, i yderste konsekvens kan løbe op i en udgift i niveauet kr..,- Der er afsat kr. 1.,- til renovering / polering af lysekroner i Nr. Vedby Kirke Supplerende forklaringer til budgettet Der er afsat kr..,- til menighedsrådsvalg. Beløbet indeholder diæter, trykning af stemmesedler, diæter og fortæring. Menighedsrådsmedlem i Nordvestfalster menighedsråd Gunnar Vilhelm Huge ønsker følgende tilføjelse til budgettet for 1: Vedr. Brarup kirke er der ikke oversigt over, hvor mange penge der skal bruges endnu. Der er betalt ca. kr..,- i 1. Med hensyn til lysekroner i Nr. Vedby var pudsning mm. På syn i 1 uden fastsættelse af pris. Den synsudsatte post kan derfor tidligst komme med i budget 17. I øvrigt bør budget 1 tilpasses rådets beholdninger på i alt kr., millioner. Heraf er ca. 1, millioner fra Mærsk til Kippinge kirke. Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.7.7..18,, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.7.7 -. -79.7 -. -87.8 8.8-1.81. -. 7.8-1. -.9 -. -.9 7 Finansielle poster -8.81 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.1.7-9. -1..9-1.889-81.9 -..18,, -988.7 -. -7.7-97. -. -.8-1.1. 81. -1.81. -1. -1.889 1.8-1. -.9-81.99 -. -7.9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -11.1,,,, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 89.9 -. -..1.8 -.7 -.7,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg 9.9.9.77,, C Årets resultat 9.9.9.77, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 9.9.9.77 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 9.9 7..1.8 F Balanceposteringer (anlæg) -9.9 -.9.77 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7.7..18.7.7.7.7..18.7.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.7-8.1 -. -.8-8.7-8.1 -. -7.8 -. -18. -9.7-8.1 -. -. -1.1.7-988.7 -. -79.7 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -89.7-11. -. -8. -. -. -89.7-9. -19. -7. -. -. -.7 -. -. -. -11. -. -8. -. -9. -97. -. -87.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1..9-97. -1.. -97. 8.8-1.87. -9. -. -. -1..9-1.1. 8.8-1.81. -. Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -11.89 -. -98.89 7.8-1. -9.8-11.89-1.889-1.889 7.8-1. -.9 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.7-1.77-8.7 -.1-9. -. -. -. -7.7-1.77-8. -.1-9. -17. -.,, -1. -1. -9. -.1 -. -1. -9.977-9. -.8 -. -. -. -81.9-81.99,, -. -.9 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -91.1. 1. -18.11. 1.. 1. -91.1-8.81-11.1. -91.1 Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -. 89.9 1 -.7 -.7.1.8 1 1 -- 1 heraf -- 9.9.9.77 89.9 -. 89.9 -. -. Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 88191, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side