ÅRSBUDGET 18 for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 79 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
forudsætninger: tet er udarbejdet ud fra regnskabet for 1 samt budget 17. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor. Lønninger er reguleret med 1,% i forhold til lønsatser 1/ 17. Der er afsat 1 medhjælpstimer på kirkegårdene. Der er afsat timer til rengøring konfirmandstue og 7 timer til rengøring præstekontor. Der er afsat timer til sekretærarbejde for kontaktperson m.v. Der er afsat timer til medhjælp til minikonfirmander. Der er afsat 7 timer til sognemedhjælper. Dette svarer til 11 timer pr. uge.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.979..1.8 1.79.7,9 1.89.9,9-1.979. -. -1. -98. -89.71 9. -. -9.1 -.7.9-1.1-17. 1. 7.8-1. -178.1-7. -1.1 7 Finansielle poster.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.1. -1.71.8, -1.7.8,17 -. -1. -99. -911. 7. -8. -. -.. -8.9-8. 1..8 -. -177. -. -11. -.7,7.8,9-1.7, -9.978,1-7.7,87 11., -.88,18 -.77,9 -.1,87 7., -8.89,9-17.99, 1.9,17.,, -., -18.91,1,99 -.178, -9.79,1 -.9,89 1., -1.7, -.818,9-87.8,9 8.8, -8.,7-187.97,17-7.1, 7.11,8-7.71,8-1.9, 1.,1.,, -1.1,89-18.9,19, -.7,7-8.819,98-1.7,9 -.1, -17.8-11.,8 1.9,7-17.8 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1. 9,9, 1., -1.,,,.11,8, 1.,,,, B Resultat af anlæg 1. 1. 18.9,9 1.11,8 C Årets resultat 1. 11..99,11.98 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.979..1.8 1.79.7,9, 1.89.9,9, 1.979. 1.979..1.8 1.79.7,9 1.89.9,9 1.979. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -. -8. -. -7., -.7, -7.,7,, -1.1,7, -7.71,11 -.878,7,, -.78,1-9. -1. -19. -. -. -. -. -.7,7 -.9,89-1. -98. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.8-1.1-117.1-79. -. -.9 -.1-1.8-1. -1.1-7. -7. -8.7 -., -9.,77-8.,7 -., -7.79,7-7.1,7-8.77,1-7.8,,, -1.1, -71.7, -.,78 -.898,7 -.81,8-78.8,1-1.799,,.. -7. -. -1.1 -. -9. -.1 -. -.1-17. -79. -. -. -. -89.71-911. -7.7,87-87.8,9 9. -. -9.1 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -81.8 -.9 -.8 -. -7.71, -.,,, -8.9,7 -.8,9,,.9 1. -8.7-9. -1. -1. -.7 -. -.1,87-7.1,.9-1.1-17.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 18. -1. 18. -1., 17.,,,,,, -797,9,, 11.179,,,,,, -,99,.. -7. -. 1. 1. 1.9,17 1.,1 7.8-1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -7. -. -. -1. -1.1 -. -. -. -. -. -1. -1. -19.979, -1.1,8-9.77, -.7,9 -.9,7,, -1.88,1-1.,8-1.81,, -19.998,7-1.,9-8.8, -.99,9 -.81,1,, -.87,, -1.8,9, -19. -. -. -. -. -18. -. -. -1. -1.1-178.1-177. -18.91,1-18.9,19-7. -1.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 1.. -.7 1. 1. -1.1,,, 1.89,7 1.978,, 8,11-17.,,,.87, 1.9,1, -8,8 1.. -..1-1.7,9 -.1,.1 -.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 1. 17 1. 1-1.,,,,,,,,, 9,9, 1.,., 1 1. 1. 18.9,9 1.11,8 1.,,,,,,,,,.11,8, 1.,, -- 18 heraf -- 1.