ÅRSBUDGET 18 for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7987 CVR-nr. 8 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
MENIGHEDSRÅDENES VISION FOR RANDBØL - NØRUP KIRKER VI ER KIRKE HELE UGEN - OGSÅ OM SØNDAGEN! Randbøl-Nørup Kirker og Sogne vil være kendt for at bære fællesskab, respektere tradition og være nærværende med bud og tilbud til alle i en tid med store krav fra mange sider. Randbøl - Nørup Kirker er en del af den danske, evangelisk-lutherske folkekirke og vil være åbne kirker med plads til alle mennesker uanset baggrund og kultur. Vi ønsker, at gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter har et meningsfyldt og relevant indhold for sognenes borgere. Vi ønsker at være et sted, der danner og bærer fællesskaber. Et sted, hvor alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage, hvor alle støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og brugbart, udfordres og inspireres til at tage del i kirkelivet. Vi lægger vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne uden at kræve særlige forudsætninger. De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse tilrettelægges, så deltagerne får en positiv oplevelse og et godt minde om højtideligheden. For os er det vigtigt at holde sognenes traditioner i hævd året rundt og at skabe gode oplevelser gennem gudstjenester og begivenheder, der knytter sig til årets gang. I vore sogne inviteres alle til åbent at ytre sig om ønsker og behov, så menighedsrådene kan inspireres til at udvikle nye tilbud og traditioner. Vi er opmærksomme på, at tiderne skifter, og at moderne medier og hjælpemidler kan støtte arbejdet med kirkens vigtige budskaber. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på. Kirkernes bygninger og kirkegårde skal vedligeholdes og fornyes, så alt til stadighed fremstår i en smuk ramme om sognenes brug af kirkerne. Kirkernes rum og kirkegårdene er steder, hvor man gerne vil komme og bruge en tid for sig selv eller med andre. Vi lægger vægt på samarbejde som et vigtigt grundlag for nytænkning og udvikling. Derfor vægter vi samarbejde internt i pastoratet og eksternt med sognene omkring os. Vi er sammen om at passe på hinanden, og alle i sognene har et ansvar for at kirkelivet lykkes. Ingen kan klare opgaverne alene.
Forklaringer til budgettet: tet er udarbejdet ud fra regnskab 1 samt budget 17. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor. Lønninger er reguleret med 1,% i forhold til lønsatser 1/ 17 jfr. udmelding fra Provstiudvalget. Der er afsat. timer til gravermedhjælpere. Der er afsat 1 timer til rengøring præstekontor og konfirmandstue i Nørup og 8 timer til rengøring præstekontor og sognestue i Randbøl. Kirkelig ligning til driften fremkommer således: Ligningsbeløb til drift 17.8.9 Hjemfaldne gravstedskapitaler 17 9. Pristalsregulering 1,% af..9. Renter stiftslån 17 -.89 Renter stiftslån 18 Kalkning præstegård 17 -. Hjemfaldne gravstedskapitaler 18-1.1 Ligningsbeløb til drift 18.1.7 Afrundet til.1.. Der er under ønsker til driften anført 1. til kirkegårdskonsulent i 19. Beløbet er skønnet. Der er behov for at få udarbejdet nye udviklingsplanter for vores kirkegårde. Der er under ønsker anført. til kalkning af Randbøl præstebolig og sognestue i. Arbejdet bliver udført i år og forventes at kunne holde år. Der er under ønsker anført 1. til maling vinduer, døre, udhæng m.v. i 1. Der skal males ved begge præsteboliger incl. konfirmand- og sognestue samt graverbygninger begge steder. Der er under ønsker til anlægsbevilling anført kr.. til udskiftning af tag på kapellet ved Randbøl kirke. Taget har været under opsyn i flere år og forventes ikke at kunne holde længere end til 19. Ligeledes er der under ønsker til anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på.. samt forbrug af opsparede midler.. Samlet... Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1..8.,, -.1. -8. -8. -98. -1.1.9 18. -8.9-9. -1.18. 1. -1..8 -.. 1. -.7-117. -.8-17. -1. 7 Finansielle poster.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.1.9,, -7. -. -91. -1.1. 1. -771. -. -1.1.79 718.1-1.. -9. -19. 1.98-1. -9. -9. -99. 8.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -1.99,, -.,, -. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.19.89-99.8,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg 1.91.,, C Årets resultat 1..99, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.91. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 99.9 1.1 F Balanceposteringer (anlæg) -1.91. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..8..1..1..8..1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -1. -.9 -. -. -1.1 -.1 -.1 -. -. -1. -8. -7. -8. -98. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.8-18. -98.7-89. -.7 -. -. -1. -1. -1. -17.9-1.7 -. -. -. -1... 9.. -. -. -.7-171. -. -. -. -8. -11. -. -118. -. -. -7. -1. -1.1.9-1.1. 18. -8.9-9. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1.1-7.9-9.9-91. 1.. -1.18.9-7.9 -. -. -1.18. -1.1.79 1. -1..8 -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -.7 1. -1.8-9. 1. 7. 1. 1. -1. -1.7-8. -. -.. -19. 1. -.7-117. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.9-9. -1. -. -71. -. -8. -. -1. -. -11.9-91.7-1. -. -.99,, -18. -81.1 -. -71. -9.9-77..1 -. -8. -.8-9.,, -17. -1. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. -.89...8-1.99.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17-99.8 1.19.89 1 1 -- 18 heraf -- 1.91.