ÅRSBUDGET 17 for Randbøl Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7987 CVR-nr. 791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Randbøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 7:7
MENIGHEDSRÅDENES VISION FOR RANDBØL - NØRUP KIRKER VI ER KIRKE HELE UGEN - OGSÅ OM SØNDAGEN! Randbøl-Nørup Kirker og Sogne vil være kendt for at bære fællesskab, respektere tradition og være nærværende med bud og tilbud til alle i en tid med store krav fra mange sider. Randbøl - Nørup Kirker er en del af den danske, evangelisk-lutherske folkekirke og vil være åbne kirker med plads til alle mennesker uanset baggrund og kultur. Vi ønsker, at gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter har et meningsfyldt og relevant indhold for sognenes borgere. Vi ønsker at være et sted, der danner og bærer fællesskaber. Et sted, hvor alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage, hvor alle støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og brugbart, udfordres og inspireres til at tage del i kirkelivet. Vi lægger vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne uden at kræve særlige forudsætninger. De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse tilrettelægges, så deltagerne får en positiv oplevelse og et godt minde om højtideligheden. For os er det vigtigt at holde sognenes traditioner i hævd året rundt og at skabe gode oplevelser gennem gudstjenester og begivenheder, der knytter sig til årets gang. I vore sogne inviteres alle til åbent at ytre sig om ønsker og behov, så menighedsrådene kan inspireres til at udvikle nye tilbud og traditioner. Vi er opmærksomme på, at tiderne skifter, og at moderne medier og hjælpemidler kan støtte arbejdet med kirkens vigtige budskaber. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på. Kirkernes bygninger og kirkegårde skal vedligeholdes og fornyes, så alt til stadighed fremstår i en smuk ramme om sognenes brug af kirkerne. Kirkernes rum og kirkegårdene er steder, hvor man gerne vil komme og bruge en tid for sig selv eller med andre. Vi lægger vægt på samarbejde som et vigtigt grundlag for nytænkning og udvikling. Derfor vægter vi samarbejde internt i pastoratet og eksternt med sognene omkring os. Vi er sammen om at passe på hinanden, og alle i sognene har et ansvar for at kirkelivet lykkes. Ingen kan klare opgaverne alene.
Forklaringer til budgettet: tet er udarbejdet ud fra regnskab 1 samt budget 1. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor. Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/ 1 jfr. udmelding fra Provstiudvalget. Der er afsat 9 timer til lejet arbejdskraft til kirkegården. Der er afsat 1 timer til rengøring præstekontor og sognestue. Der er afsat 1 timer til havearbejde. Der er afsat timer til værtinde. Kirkelig ligning til driften fremkommer således: Ligningsbeløb til drift 1 1.. Hjemfaldne gravstedskapitaler 1 87. Pristalsregulering 1,1% af 1..1 1.9 Renter stiftslån 1 -. Renter stiftslån 17.1 Kalkning præstegård. Hjemfaldne gravstedskapitaler 17-1.8 Ligningsbeløb til drift 17 1..9 Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler og renter fra andre kirkekapitaler fra 1 til 1 med kr. 8. som følge af at stiftet nedsætter rentesatsen fra % til 1,%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter. Der er afsat 7. til maling af vinduer i præstegården jfr. provstesyn. Der er ikke anmodet om yderligere ligning hertil. Samlet budgetterer vi med et underskud på.8, som skyldes de to ovenstående poster. Vores kassebeholdning kan godt klare finansieringen heraf. Der blev besluttet på. budgetsamråd at slette opsparing til renovering af kirken med. samt opsparing til kirkegårdsmateriel med 1.. Desuden blev der besluttet, at vi blev bevilliget 7. til arkitektprojekt vedrørende renovering af kirken. Dette beløb blev hævet med.8 jfr. mail fra provstiudvalgsmedlem Claus Skovbjerg af den 1. september 1, så vi i alt fik 99.8 hertil.
Der blev også besluttet at indfri vores to lån i stiftet. Beløbet hertil udgør 71.9, som vi blev bevilliget. Der var ved beregningen af beløbet til indfrielse af vores lån den aften ikke taget højde for, at vi foretager et ekstraordinært afdrag i 1. Derfor fik vi 1.1 kr. for meget til indfrielse af lånene. Dette beløb har vi den 19. oktober 1 modtaget mail fra provst Lilian Tyrsted om, at det ønsker de, at vi skal overføre til renovering af kirken. Det er medtaget i budgettet som en opsparing hertil.
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1..9 1.1. 1.., 1.87., -1.98.7-1.8-1. 7. -8.9-1. 79.8 -.1 -. 7.8-1.8-1. -7.9 18. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -19. -. -. -1. -19. -.8 -.8 1 1 1-1.99.1-1.19.8,7-1.9.89, -19. -1. -1. -7.. -. -171. -89. 9. -1. -8. 8 7.8-1. -. -19. -. -97.1 -.97,9, -.7,88-11.7, -8.87,.8, -.7,71-17.9, -.8,11.9,71 -.9,1-1.77,7 1.8,9 79.7, -1.,1-1.,9-19.,8, -18.89, -.77, -17.7,8, -.77,7-11.898, -7.7, 1.78, -18.,87-1.91,9-1.,7 7.18, -7.1, -7.97,8-1.89,7 7.1,18-1.91, -7.97,7-1.,7, -.,81-99.188,9-9. -.9,8 -.71,98..9, 9.71,8. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.19. -99.8 8.791,,.7,,,, 8,, 1.7,,,, B Resultat af anlæg 1.9.998 9.191.7, 17.8, C Årets resultat 97.198 71.91.9, 1.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.9.998 9.191 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 877.87 1.1 8.791 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1.9.998-9.191 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Randbøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 7:7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..9 1.1. 1..,, 1.87.,, 1..9 1..9 1.1. 1.., 1.87., 1..9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -. -1.1-119. -. -.9, -9.8, -.89,7,, -.9,87, -91.97, -18.7,8,, -.9,89-9. -. -8. -. -8. -19. -19. -.97,9-17.7,8-1.8-1. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1. -. -8.7 -. -. -7. -89. -8.1 -. -1. -. -., -.18,98-78.9,8-7.,8 -.1,77, -., -7.8,,, -8.9, -8.877,8 -.79,9 -.17,8, -1.97, -9.8,77,. 1. -. -.9 -.7-7.7 -. -. -. -8. -. -. -. -. -. -7. -8.87, -7.7, 7. -8.9-1. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7-8. -9.1 -. -.7,1 -.,9,, -.9,9 -.,1,, 79.8 -. -18. -. -. -. -89. -.8,11-1.,7 79.8 -.1 -. Randbøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 7:7 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.8 8 8, 1.88,9,,,,, 8,,, -.9,7,,,,, 8,, 7. 8-1.8-1. -1. 8 1.8,9-1.89,7 7.8-1.8-1. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -. -. -. -8.7-1. -1.9-19.8 -. -17. -. -8.7-1. -1. -19. -19.17,1 -.8,81-8.9, -.7, -7.7,91,, -7.,1, -18.9,, -1.7, -.78, -.7,9 -.9,99 -.,8, -17.,97-19.98,,,, -1. -. -. -. -9. -. 8. -.7-1. -1.9-19. -19. -19.,8-1.,7-7.9 18. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.1. -.. -1.,,, 1.98, 8.8,1, -1.1,7 -.7,,, 7, 8.8,1, -8,. -.1-1. -9. -.9,8 -.71,98.9 -.1 Randbøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 7:7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-99.8 1.19. 1 8.791 1,,,,,,,,,,,.7,, 1 1.9.998 9.191.7, 17.8, 1.19. -99.8,,,,,,,,, 8,, 1.7,, -- 17 heraf -- 1.19. -99.8 Randbøl Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 791, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 7:7 Side