ÅRSBUDGET 18 for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7818 CVR-nr. 7781 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby. Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløseog Søby Sogne. Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester og kirkekoncerter. Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter. Der ønskes stadig at blive sat focus på kirkekoret og babysamlesang. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker fortsat at arbejde sammen øvrige foreninger i området med at samle menigheden omkring bl.a. foredrag eller særlige arrangementer i det kirkelige rum. Menighedsrådets frie midler pr. 1/1 17 kr.. forventet at bruges til vedligeholdelse af varmeinstallationen i kirkeladen, en konvertering fra olie keddel til gaskeddel. Dette er et akut opgave som i 17 har 1. prioritet, da der i øjeblikket er store problemer her. Der er også igangsat en renovering af kirkegården. En kirkegårdsarkitekt er konktatet og vi arbejder i øjeblikket med opgaven. Supplerende forklaringer til budgettet tet 18 er budgetteret efter en nøje gennemgang og vurdering af de enkelte udgifter og indtægtsposter. Der er ikke budgetteret med større anskaffelser eller vedligeholdelsesudgifter i året 18. Der er samlet foretaget besparelse i driftsbudgettet i forhold til budgettet 17 på 9.. Nedgang i indtægter fra gravstedskapitaler og renter af gravstedskapitaler har påvirket budgettet for 18 I forhold til budget 17 er der her en nedgang i indtægterne på disse poster på kr. 18. I forhold til aflagt regnskab for 1 er der en nedgang i indtægterne på kr. 9. Der er taget højde for et højt aktivitetsniveau ved gudstjenester, kirkekor, babysalmesang og foredrag mv. Der er budgetteret med følgende anlægsudgifter: Ingen. Udgiften til kalkning af vore kirker afholdes af den fælles kalkningspulje i Assens Provsti.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.7. 1.8. 1.79., 1.871., -1.8. -. -11. -9. -97. 17.8 -.1-18. -8.9 8.8-7. -1.7 -.898 11. -8. -79. -. -98. -17.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift -7. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. 17 1 1-1.8. -1.77.9, -1.87.197, -. -11. -.7-78. 17.8-9.1-19.7-9.8.7-81. -188.99 -.71 11.9-8. -81. -9. -8. -17.7 -., 1., -99.99, -7.8,1-78.97,91 7., -., -18.17,8-8.9,8.1,9-7.7,8-17.777,9-7.,8 1.18,9-8.,7-1., -.1,, -8.1,9-11.7,1 -.18, 1., -18.88,81-17., -71.17,9 1.7, -91.8, -19.9, -7.77,7 9.8,8-8.8, -18.18, -1.9,8 17.,8 -.97,9 -.99, -1.7,9 9,99-8.1, -19.7, -.99,8-1.1,8.7,71.8, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) -7. 1. -11.,,., -.,,,,, 1., -11.7,, -97.9, B Resultat af anlæg -7.. -9., -9.7, C Årets resultat -.. -.,9 -. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -7.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7. 11. 1. F Balanceposteringer (anlæg) 7. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7. 1.8. 1.79.,, 1.871.,, 1.7. 1.7. 1.8. 1.79., 1.871., 1.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -9. -1.7-8. -. -17., -18.9,1 -.7, -1.18,,,, -8.,79 -., -11.91,,, -1. -. -.1-9. -7.8 -. -. -., -.18, -11. -9. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -. -.7-8. -7.1-1. -.1 -. -8. -. -.9 -.7, -.987,8-1.87,, -.,7-7.97, -7.,8-7.7,19,, -8.7, -.7,, -8.,9 -.18,9 -.11,79 -.11,7, 1. 1.8 -.9 -.7 -. -. -1. -79. -. -1. -. -.7 -. -97. -78. -78.97,91-71.17,9 17.8 -.1-18. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -79. -79.9-8.7-9.1-18.9, -.8,,, -7.,9-7.7,,, 7.8 1. -1. -7.9-1.7-1. -8.9-9.8-8.9,8-7.77,7 8.8-7. -1.7
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7.8.8 9.9-9..8.9, -8.8,8,,,,,.8,.77,9, -1.,9,,,,,.8, -1.,9 8.9.8 1. -8. -8. -11. -.898 -.71-7.,8-1.9,8 11. -8. -79. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.7-9. -. -8. -. -18. -.9 -. -. -78. -11. -1. -7.,7 -.19, -1.71,8, -8.,8,, -.1, -88, -1.8,8, -.1,8 -.9, -.9,, -.87,,, -1.,, -1.71,1, -1. -11.9-7. -.7 -. -8. -1. -. -18. -. -9. -.1, -1.7,9-98. -17.7 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,, -.99,8,,,, 11,7, -1.17,9 -.99,8-1.1,8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-7. 17-11. 1. 1 -.,,,,,,,,,,,.,, 1-7.. -9., -9.7, -7., -11.7,,,, -.87,,, -1.87,,, 1.,, -- 18 heraf -- -7.