ÅRSBUDGET 18 for Hans Egedes Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 981 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.179..191..8.8,.7., -.179. -887.7-7.7-1.77 -.7.1. -..9-1.1. -89. -1.1.1 -. 7 Finansielle poster -.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -1.. 17 1 1 -.191. -.78.81, -.77.9,87-9.87-17. -7.7 -.71.9 1.1 -..8-78.79 -.8 1. -8. -1.19.1-91. -7.71-9.9,, -9., -1.,9 -..7,7 7., -.1.8,7-8.171,,,,, -.,9 1.18,, -.1,9-1.7.18,1, -8.97, -9.1,8-1..17,1, -8.97, -8.8,17 -..,11.7, -1.9.7,9 -.,1,,,, -9.77,8 9.8,, -9.1,8-1..,9, -8.88,17 -.77,78-7. -.9,79-18.7,1.8,7 9.7,1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.9.91-8.91-9. 8.,, 87., -187.,8,,,, 87., -1..,7,, B Resultat af anlæg 8. 8. 87., -777.7,7 C Årets resultat 8. 8. 1.187.,9-8.77 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 8. 8. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8. 8. F Balanceposteringer (anlæg) -8. -8. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.179..191..8.8,,.7.,,.179..179..191..8.8,.7.,.179. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1-11.9-7. -.8-1. -1. -.9-9. -1.81-1. -8., -19.8,87-1.9,17 -.7,89, -1.17, -18., -9.8,99-1., -78.78,, -9.97, -17. -. -7.8 -.1-19. -7. -98. -1. -887.7-9.87-9.9, -1..17,1-7.7-1.77 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -79. -81.97-8.1-9. -8. -.8-1.89-19.89 -. -8. -79.1-1.79-77.78-89.1-7.7-19.89-8. -1.8 -., -97.17, -17., -.11,7-9.8,1-8., -1.9, -1.7,8-1.8, -.9,1-819.8,1-1.7, -8.8, -.17, -.9,7-18.8,17 -.9,9-1.8, 9. 1. 1. -. -7. -. -89.1-1. -. -1. -98. -8. -11.7-9.71-1.9-1.1 -.8-1.89-7.9 -. -.7.1 -.71.9 -..7,7 -..,11. -..9-1.1 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -1. -.8, -.,9,,,,,,,, -9.77,8,,,,,,,. -7. -1. -7. -.8 -.,9-9.77,8. -89. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1.1-1.778-17.9-8.1-18. -1. -. -. -.1-9.17-1.11 -.7-1.1 -.99-18.8-1. -1. -79. -11.,7-9.,7 -., -1.,11-19.8, -187.98, -.79,9-9.,1-7.17, -9.78,7, -1.78,7 -.8,9-1.7,9 -.9,9-1.9,1 -.7,8, -1.7,, -8.,8, -98. -. -198.8-11.9-1. -18. -1. -8. -11. -99.1 -.978 -. -.1 -. -. -.1-1.. -1.19.1-1.7.18,1-1..,9-1.1.1 -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. 11.17-87..1 11.9-99.89,9, -1, 1.178,71.7,78,, -8.,19, -,8.11, 81.18,,, 11.17-7. -.8-7. -.9,79-18.7,1 11.17-7.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-8.91-9. 1.9.91 17 8. 1, -187.,8,,,,,,,,, 87.,, 1 8. 8. 87., -777.7,7 1.9.91-1.1.91, -1..,7,,,,,,,,, 87.,, -- 18 heraf -- 1.9.91-8.91-9.