ÅRSBUDGET 17 for Agersted Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 11891 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 :
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har som vision og mål at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, der gør at sognebørnene vil føle sig tiltrukket af det kristne budskab og dermed føle sig hjemme i kirken og kirkelivet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet har fortsat som ønske at udbygge samarbejdet med nabosgnet Voer Sogn, både hvad angår effektivisering af arbejdsopgaver på kirkegården og dertil de kirkelige handlinger. Menighedsrådet ønsker også at udbygge samarbejdet på tværs af sognene på andre områder, hvor dette er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke medfører gener for brugere af kirken og kirkegården. Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, babysalmesang, voksenkor, konfirmandundervisning og dertil det tætte samarbejde med Agersted Friskole. Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet for 17, således at arbejdet med den kirkelige undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive frugtbart for alle parter. Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske tiltag i kirken trækker mange kirkegængere til. Det er endvidere menighedsrådets ønske at udvikle og støtte samarbejdet med Agersted Friskole, således at der også i 17 kan afholdes konfirmation i Agersted Kirke og skolens fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med til sikre at der fremover vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Agersted. Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye oplevelser i kirken. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måde ved særlige højtider. Menighedsrådet har oplevet stor succes med fakkeloptog og pandekagespisning ved kyndelmisse, ligesom musikgudstjenester ved kirkens højtider og med deltagelse af børnekor og voksenkor ved særlige lejligheder. Menighedsrådet har i lighed med tidligere budgetter afsat midler til at kunne fortsætte arbejdet med at skabe disse gode oplevelser i kirken og fornyelse af disse. Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegården som høj prioritet. Det betyder at vedligeholdelsen og pasningen af kirkegården dels effektiviseres, men det også en nødvendighed at personalet på kirkegården har de korrekte arbejdsredskaber og at disse fungerer som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads. Omlægningen af kirkegården til mindre arbejdskrævende vedligeholdelse forventes at fortsætte i dette budgetår. tet for 17 udviser en samlet driftsramme på t.dkk 1.9, ligningsbeløb til drift på t.dkk 1., budgetårets resultat på t.dkk - er budgetteret forbrug af menighedsrådets frie midler. Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet tet er generelt udarbejdet på baggrund af realiserede beløb fra tidligere år. Udgifter til lønninger er budgetteret ud fra de aktuelle ansættelsesforhold og forventede stigninger i løn. De særlige indsatsområder er budgetteret med følgende beløb: Formål Inventar, kirke. Der er under anskaffelser af tekniske anlæg og maskiner budgetteret med højttaleranlæg til kirken til brug for bedre lyd ved børne- og voksenkorenes deltagelse i gudstjeneste og koncerter. Der er på budgetlægningstidspunktet ikke indhentet priser på højttaleranlægget, derfor er der skønsmæssigt budgetteret med t.dkk 1 til indkøb af udstyret. Formål - Kirkelig undervisning Der er afsat t.dkk 1 som forventes anvendt til styrkelse af konfirmandundervisningen og samarbejdet med Agersted Friskole. Formål kirkekoncerter. Under formål er der afsat t.dkk til brug for musikalske oplevelser i kirken, som organisten arrangerer. Organistens budget har tidligere år været kraftigt beskåret, hvorfor menighedsrådet ønsker at tilgodese dette i budgettet. Formål kirkegården. Udgifterne til lønninger er budgetteret lavere for budgetåret end realiseret for tidligere år. Dette skal ses i lyset af at der ikke forventes ekstra lønudgifter til ekstra afløsere pga. sygemeldinger og dels at der er foretaget en ændret formålsfordeling af lønudgifterne da omlægning af kirkegården anses for at have ændret tidsforbruget på de enkelte formål. Der er budgetteret med udskiftning af maskiner og udstyr med t.dkk, da kirkens materiel er af en alder og stand, hvorfor der må påregnes udskiftning heraf. Der er endvidere budgetteret med indkøb af løvsuger til multimaskine, da dette vil lette arbejdsgangen på kirkegården og forbedre arbejdsmiljøet. Formål administration og fællesudgifter Der er for budgetåret budgetteret med honorar til menighedsrådet iht vejledning fra provstiet. Der vil være tale om ny sammensætning af menighedsrådet for 17, og honoraret kan specificeres således: Formand t.dkk 1. Kontaktperson t.dkk 7 Kirkeværge t.dkk Kasserer og regnskabsfører inkl tilskud til internet t.dkk Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1..79 98.8 1..8, 981., -1.9. -17. -98. 1. -. -1.. -1.1-1.9 -. -9.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -11. -98. -. -11. -.1.1 1 1 1-98.8-978.9, -9.,8-17.7-1.7-91. -8.. -. -8. -. 19. -8. -1. -11. -. -9..8.8-1.1,19, -1.1,99-19.87, -9.87, 1., -8.8, -19.7,18 -.888,7 97.9,9-9.1, -17.7,,,,, -119.71,8, -1.1, -78.188, -118.98, 11.1, -8.8,9-19.,8-9.7,.,88-1.7, -8.,88-7.1, 8.1, -7.79,8-1.1,,,,, -17.891,9, -.99,9-7.91,7 9,79-9.8,98 7.89,7.87, -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -.1 7.89,7.87 -.1 -.1 -.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..79 98.8 1..8,, 981.,, 1..79 1..79 98.8 1..8, 981., 1..79 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -7. -. -. -18.7-7. -. -18. -1.79, -.,7-8.1,9, -.1,88, -1., -., -.1,, -17.818,1, -17. -. -7. -. -. -11. -17.7-1.1,19-118.98, -17. -98. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -11. -9. -. -8. -11. -8. -. -8. -1. -7. -. -. -11. -. -. -1.,7-91.8,77 -.,7 -.8, -7.9,81-9.,19-1.,9-1.,7, -.988,7-19.1,9-7, -.1, -.19, -1.,11-7.78, -.8,8, 1. -. -18. -. -. -9. -. -8. -. -9. -. -98. -8. -9.87, -9.7, 1. -. -1. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9 -. -.9 -.7-97.7, -.1,,, -9.1, -.9,9,,. -9. -. -1.9-1. -. -. -.888,7-7.1,. -1.1-1.9 Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -18. -. -. -1. -. -. -11. -. -. -1., -9.8,7-1.17,89 -.7, -.,,,,, -9.77,8, -, -.7,1-11.9,9 -., -8.9,1,, -1.,8,,, -1. -7. -. -1. -8. -11. -.7-1. -11. -11. -119.71,8-17.891,9 -. -9.7 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -1. 1. -1.,,, 9, 1.7,98, -11,71,, -7,79 9,77,, -1.79,9 1. -1. 9,79-9.8,98 1. -1. Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf --,, Agersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11891, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 : Side